【正文】 終檢驗(yàn)出的不合格品放置于本部門“不合格”區(qū)，或掛牌識別。 2． 0 適用范圍 2． 1 來料、半成品、成品檢驗(yàn)及庫存物料不合格的控制。 檢測記錄控制 針對不同產(chǎn)品要求，在相應(yīng)的檢測作業(yè)指導(dǎo)書中必須規(guī)定并明確相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄要求，包括必要的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)要求和檢驗(yàn)標(biāo)識要求。 檢測項(xiàng)目 a、產(chǎn)品的安全試驗(yàn)：由質(zhì)量工程師根據(jù)產(chǎn)品的功能和性能及國際玩具安全 標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)決定檢測項(xiàng)目。 4． 8 當(dāng)特殊采購產(chǎn)品需要在供方檢驗(yàn)時(shí) ,由采購部主管負(fù)責(zé)安排在供方處驗(yàn)證 . 5． 0 相關(guān)文件 《標(biāo)識和追溯控制程序》 —— QP12 《質(zhì)量記錄控制程序》 —— QP02 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 《 IQC 抽樣計(jì)劃》 —— 153005 《 IQC 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 —— 153004 《特采作業(yè)程序》 —— 013010 《免檢采購產(chǎn)品作業(yè)程序》 —— 153011 《來料流程檢查規(guī)格》 —— 153A*** 第 5 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 6． 0 相關(guān)表格 來貨驗(yàn)貨不合格報(bào)告表 （表號： 15F14B） 收貨記錄表 （表號： 11F004） 送貨單 7． 0 工作流程圖 檢 驗(yàn) 任 務(wù) 檢 驗(yàn) 策 劃 共 5 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程控制程序 文件編號： QP19 生效日期： 20xx 年 7 月 8 日 版本： A4 版 1． 0 目的 本程序規(guī)定了產(chǎn)品 檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程的控制方法，目的是通過對產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量過程控制，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求是否已得到滿足，必要時(shí)引入糾正和糾正措施或預(yù)防措施 2． 0 適用范圍 檢驗(yàn)準(zhǔn)確性確認(rèn) 檢 驗(yàn) 實(shí) 施 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 不合格控制 項(xiàng) 目 記 錄 人 員 允收標(biāo)準(zhǔn) 方 法 頻 次 要 求 適用于產(chǎn)品的安全試驗(yàn)，工序檢驗(yàn)及產(chǎn)品的最終檢驗(yàn) . 3． 0 職責(zé) 3． 1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部對新產(chǎn)品安全試驗(yàn)工作負(fù)責(zé)，并對產(chǎn)品正式投產(chǎn)前所出現(xiàn)的問題進(jìn)行改進(jìn)，詳情參照《安全試驗(yàn)控制程序》 —153007。當(dāng)被判為退貨，則由物料控制部負(fù)責(zé)退貨。 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)記錄必須清楚、完整、易于識別并保存好，包括相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn) 標(biāo)識。 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 檢驗(yàn)立項(xiàng) 必須根據(jù)不同產(chǎn)品性能和功能情況，在相應(yīng)的“來料流程檢查規(guī)格”中明確 并規(guī)定相應(yīng)的 檢驗(yàn)項(xiàng)目。 2． 0 適用范圍 適用于所有使用成品中需外發(fā)加工 /采購產(chǎn)品（以下簡稱采購產(chǎn)品或來料） 的檢驗(yàn)。 4． 6 文件標(biāo)識 文控中心按《文件控制程序》 —— QP01 執(zhí)行。 檢驗(yàn)不合格的來料或來不及檢驗(yàn)的貨品，因生產(chǎn)急用被上級批準(zhǔn)為“特采” 意見的，由貨倉貼黃色“特采”標(biāo)識后方可發(fā)貨；在生產(chǎn)過程中則由生產(chǎn)部 門負(fù)責(zé)做好標(biāo)識（不拘形式）。 倉庫管理員向生產(chǎn)部發(fā)放物料時(shí)，雙方物料員需對物料外包裝所標(biāo)記的內(nèi) 容進(jìn)行確認(rèn)。 2． 0 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)人、機(jī)、料、文件、環(huán)境的標(biāo)識與追溯。 在生產(chǎn)過程中需暫存的半制品，由車間組長或指定人員填寫標(biāo)簽標(biāo)識（內(nèi) 容包括貨號、名稱、數(shù)量和日期等）。 第 4 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識和追溯控制程序 4． 3 區(qū)域標(biāo)識 倉儲組對倉庫應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃，并制定區(qū)域圖，劃分“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、 “不合格區(qū)”。若出現(xiàn)標(biāo)識不清楚或標(biāo)識不存在（包括脫落）的原輔助材料、半成品和成品不可隨意轉(zhuǎn)序，由相關(guān)技術(shù)人員或標(biāo)識部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，并予以重新正確標(biāo)識。 3． 3 質(zhì)量控制部 IQC 根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，樣辦或采購資料（或圖紙），樣辦進(jìn)行檢驗(yàn)。 允收標(biāo)準(zhǔn)控制 對采購產(chǎn)品，制定“ IQC 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”明確相應(yīng)的允收標(biāo)準(zhǔn)，包括明確規(guī)定“致 命缺陷”，“嚴(yán)重缺陷”，“一般缺陷”，評定標(biāo)準(zhǔn)。 4． 4 檢驗(yàn)實(shí)施 當(dāng)采購產(chǎn)品到達(dá)后，由貨倉按照供方的“送貨單”核對產(chǎn)品是否符合“送 貨單”及采購訂單要求，確認(rèn)無誤后才予初步收貨。 第 4 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 b、“驗(yàn)貨報(bào)告”經(jīng)質(zhì)量控制部（主管或經(jīng)其授權(quán)的工程師、副主管、 IQC 一 級品檢員）審核后發(fā)放至采購部，由其分發(fā)至有關(guān)部門。 3． 4 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對有關(guān)部門所送樣辦進(jìn)行安全試驗(yàn)，對制造過程中的產(chǎn)品 進(jìn)行巡檢或抽檢，對最終產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 檢測頻次 針對不同產(chǎn)品要求 ,在相應(yīng)的檢測作業(yè)指導(dǎo)書中必須規(guī)定并明確相應(yīng)的檢驗(yàn) 頻次，抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方法。 4． 4 檢測實(shí)施 檢驗(yàn)人員、授權(quán)人員必須按照規(guī)定的要求進(jìn)行檢測和必要的記錄，確保第 一次做好 ! 經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的產(chǎn)品，按照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 — QP14規(guī)定的要求 進(jìn)行標(biāo)識、搬運(yùn)、存儲和交付。 3． 0 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對來料、在制品、成品、庫存物料檢驗(yàn)中的 不合格品，客 退品時(shí)進(jìn)行標(biāo)識并通知有關(guān)部門進(jìn)行處理，并對顧客抱怨進(jìn)行處理。 不合格成品的處理方式有：返工（修）、特采、報(bào)廢。 供方來料不良造成的選用或加工。 客戶投訴 若客戶向質(zhì)量控制 部或其它有關(guān)部門投訴，則受理部門應(yīng)立即開出“不合格 控制表”（表號： 15F026）送責(zé)任部門處理，并將處理結(jié)果及時(shí)回復(fù)客戶。 3． 0 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)制定抽樣計(jì)劃。 4． 4 質(zhì)量控制部經(jīng)理負(fù)責(zé)對所選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性進(jìn)行評價(jià)，一旦發(fā)現(xiàn)統(tǒng) 計(jì)技術(shù)不適用時(shí)應(yīng)及時(shí)糾正。 質(zhì)量控制部采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)對過程檢測，對生產(chǎn)過程質(zhì)控點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，若出 現(xiàn)變異時(shí)，將有關(guān)信息傳遞給生產(chǎn)工程師及質(zhì)量工程師。 5． 0 相關(guān)文件 《信息溝通控制程序》 —— QP03 《管理評審控制程序》 —— QP04 《內(nèi)部審核控制程序》 —— QP17 6． 0 相關(guān)表格 不合格控制表 （表號： 15F026）