【正文】 4． 3 分析、確定和實施 各相關(guān)部門對相關(guān)潛在的不合格進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并督促實施。并對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評估。 統(tǒng)計表可列印出來，經(jīng)質(zhì)控部經(jīng)理審核后，提交質(zhì)量會議，相關(guān)部門也可 通過電腦網(wǎng)上查閱。 3〉認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格時，按認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 . 質(zhì)量異常處理時間規(guī)定 1〉質(zhì)量異常交責(zé)任部門執(zhí)行，一般件以一日內(nèi)糾正處理，三日內(nèi)回復(fù)對策， 特殊件由工程部經(jīng)理與統(tǒng)籌部協(xié)商處理解決時間。 4． 4 糾正和糾正措施 . 對來料不合格品，質(zhì)量控制部應(yīng)將處理結(jié)果以質(zhì)量報告表的形式通知采購 部，采購部應(yīng)及時通知供方。屬外觀不合格由質(zhì)量控制部一級品檢員鑒定，功能 結(jié)構(gòu)上的不合格由生產(chǎn)工程師鑒定后，交物料控制部調(diào)查核實 后，方可報廢， 如同一天內(nèi)報廢率超過 2%時應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)理審批。 各生產(chǎn)部將不合格在制品放置于“不合格”容器中或者“不合格” 區(qū)，掛牌識別。 5． 0 相關(guān)文件 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 — QP14 第 4 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 檢驗和試驗過程控制程序 《安全試驗控制程序》 —— 153 007 《安全性試驗及標(biāo)準(zhǔn)》 —— 153008 《半制品四級品檢員巡檢方案》 —— 153018 《半成品抽樣計劃》 —— 153009 《半成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 —— 153003 《工場品檢員檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 —— 153014 《質(zhì)量控制部三級品檢員工場抽檢方案》 —— 153017 《成品付運檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 —— 153002 《 QA 抽樣計劃》 —— 153006 6． 0 相關(guān)表格 產(chǎn)品安全及可靠性測試報告 （表號： 15F018） 半制品品質(zhì)檢查報告表 （表號： 15F14D） 生產(chǎn)線驗貨報告表 （表號： 15F14C） 不合格控制表 （表號： 15F026） 制成品付運 /進(jìn)倉檢查報告 （表號： 15F14A） 裝 箱 通 知 單 （表號： 10F026） 第 5 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 檢驗和試驗過程控制程序 7． 0 工作流程圖 檢 驗 任 務(wù) 檢 驗 策 劃 檢驗準(zhǔn)確性確認(rèn) 檢 驗 實 施 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 不合格控制 項 目 記 錄 人 員 允收標(biāo)準(zhǔn) 方 法 頻 次 要 求 共 5 頁 第 1 頁 深圳南嶺 玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 文件編號： QP20 生效日期： 20xx 年 4 月 1 日 版本： B 版 1． 0 目的 本程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行鑒別、標(biāo)識、隔離及處理，防止不合格品非預(yù)期交付使用，以滿足規(guī)定的要求，對不合格項采取糾正和糾正措施，防止不良現(xiàn)象再次發(fā)生。放行人員必須經(jīng)過授權(quán)。 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 檢 驗和試驗過程控制程序 4． 2 檢驗策劃 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)檢驗與分析的總體策劃，對檢測項目、方法（包括檢測儀器 校準(zhǔn)控制）、頻次（包括抽樣標(biāo)準(zhǔn)控制）、允收標(biāo)準(zhǔn)、人員（包括特許放行人 員控制）和記錄（包括統(tǒng)計分析）等要求作全盤考慮并針對不同產(chǎn)品要求制 定詳細(xì)監(jiān)測或檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。 4． 7 免檢采購產(chǎn)品的作業(yè) 程序則按照《免檢采購產(chǎn)品作業(yè)程序》 —153011 進(jìn)行 作業(yè)。 檢驗不合格的來料，因生產(chǎn)急用被批準(zhǔn)為特采 （ 又稱“ A． O． D”）的則按照 《特采作業(yè)程序》 — 013010 處理。在此情況下，必須經(jīng)過授 權(quán)人批準(zhǔn)。 4． 2 檢驗策劃 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)檢驗的總體策劃，對檢驗項目、方法、頻次（包括抽樣標(biāo)準(zhǔn)）、 允收標(biāo)準(zhǔn)、人員（包括特許放行人員控制）和記錄等要求作全盤考慮并制定 相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。 5． 0 相關(guān)文件 《文件控制程序》 —— QP12 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 6． 0 相關(guān)記錄 付運成品入倉標(biāo)簽 （表號： 13F029） 共 5 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 文件編號： QP18 生效日期： 20xx 年 11 月 28 日 版本： A3 版 1． 0 目的 本程序規(guī)定了對采購產(chǎn)品的 檢驗過程的控制方法，目的是通過對采購產(chǎn)品的 檢驗，確認(rèn)產(chǎn)品要求是否已得到滿足，必要時引入糾正和糾正措施或預(yù)防措施。 4． 5 設(shè)備（包括工模、治夾具、儀器）標(biāo)識 凡生產(chǎn)部門正在使用的所有設(shè)備，免掛標(biāo)識牌，對暫停使用的設(shè)備回倉或掛 “暫停使用”標(biāo)識。 4． 2 檢驗標(biāo)識 對所有外協(xié) /外購物料進(jìn)倉前，由質(zhì)控部的 IQC 人員對來料進(jìn)行檢驗，檢驗 合格的來料 ,IQC 人員則在外包裝上貼綠色“合格”標(biāo)簽；不合格的來料， IQC 人員則在外包裝上貼紅色“不合格 ”標(biāo)簽，標(biāo)簽須貼在貨品標(biāo)識 旁邊。 客戶直接提供的物料如貼紙、說明書及樣板，由統(tǒng)籌部負(fù)責(zé)簽收、發(fā)放以 及做標(biāo)識（注明貨號、配件編號、名稱、數(shù)量）；如屬客戶提供菲林及資料 由本廠代印刷的，由貨倉核對好 PO 單及送貨單內(nèi)容、數(shù)量，在“貨倉電腦 管理系統(tǒng)”輸入登記，并貼上標(biāo)識（注明貨號、配件編號、名稱、數(shù)量）。 3． 0 職責(zé) 3． 1 公司發(fā)展部 /工程部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品及組成件的貨號和名稱進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)識； 3． 2 貨倉部負(fù)責(zé)對庫存原物料、半 成品及成品的標(biāo)識； 3． 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對所有領(lǐng)用物料、半成品及成品的標(biāo)識； 3． 4 質(zhì)控部負(fù)責(zé)對所有外發(fā) /外購物料、半成品及成品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識； 3． 5 維修部負(fù)責(zé)對本公司所有設(shè)備（包括工模、治夾具、儀器）的標(biāo)識； 3． 6 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用或保存樣板的標(biāo)識； 3． 7