【正文】 共 5 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識(shí)和追溯控制程序 文件編號(hào)： QP12 生效日期： 20xx 年 12 月 01 日 版本： A 版 1． 0 目的 建立本程序以便對(duì)生產(chǎn)有關(guān)的產(chǎn)品、樣板、設(shè)備（包括工模、治夾具、儀器）、區(qū)域、文件、人員及顧客提供財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)，使產(chǎn)品具有可追溯性，預(yù)防或減少不合格的產(chǎn)生。 2． 0 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)人、機(jī)、料、文件、環(huán)境的標(biāo)識(shí)與追溯。 3． 0 職責(zé) 3． 1 公司發(fā)展部 /工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品及組成件的貨號(hào)和名稱進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)識(shí)； 3． 2 貨倉部負(fù)責(zé)對(duì)庫存原物料、半 成品及成品的標(biāo)識(shí)； 3． 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)所有領(lǐng)用物料、半成品及成品的標(biāo)識(shí)； 3． 4 質(zhì)控部負(fù)責(zé)對(duì)所有外發(fā) /外購物料、半成品及成品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； 3． 5 維修部負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有設(shè)備（包括工模、治夾具、儀器）的標(biāo)識(shí)； 3． 6 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用或保存樣板的標(biāo)識(shí)； 3． 7 各部門負(fù)責(zé)本部門管轄區(qū)域標(biāo)識(shí)； 3． 8 文控中心負(fù)責(zé)受控文件標(biāo)識(shí)； 3． 9 人力資源行政組負(fù)責(zé)本公司人員標(biāo)識(shí)。 4． 0 程序 4． 1 產(chǎn)品（包括物料、半成品及成品）標(biāo)識(shí) 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識(shí)和 追溯控制程序 公司開發(fā)和設(shè)計(jì)出來的產(chǎn)品，在接到訂單投產(chǎn)前，公司發(fā)展部 /工程部負(fù)責(zé) 對(duì)產(chǎn)品貨號(hào)的組成件和名稱進(jìn)行統(tǒng)一編碼，并編制出物料清單（包括塑膠、 五金、電子、裝璜），經(jīng)審核批準(zhǔn)后，交工程部指定人員輸入電腦進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 采購物料及外發(fā)加工物料 ,由物料倉管核對(duì)好 PO 單內(nèi)容及送貨單內(nèi)容、數(shù) 量，按 IQC 的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)把不合格的物料放在“不合格區(qū)”內(nèi)；合格的 物料安排入倉，分類擺放后作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)（包括配件編號(hào)、配件名稱、顏色、 數(shù)量及日期等），并在“貨倉電腦管理系統(tǒng)”輸入登記，確保帳、物 及區(qū)域 一致。 客戶直接提供的物料如貼紙、說明書及樣板，由統(tǒng)籌部負(fù)責(zé)簽收、發(fā)放以 及做標(biāo)識(shí)（注明貨號(hào)、配件編號(hào)、名稱、數(shù)量）；如屬客戶提供菲林及資料 由本廠代印刷的，由貨倉核對(duì)好 PO 單及送貨單內(nèi)容、數(shù)量，在“貨倉電腦 管理系統(tǒng)”輸入登記，并貼上標(biāo)識(shí)（注明貨號(hào)、配件編號(hào)、名稱、數(shù)量）。 倉庫管理員向生產(chǎn)部發(fā)放物料時(shí)，雙方物料員需對(duì)物料外包裝所標(biāo)記的內(nèi) 容進(jìn)行確認(rèn)。 倉庫發(fā)放散件物料（非原包裝）時(shí)，雙方物料員須及時(shí)予以必要標(biāo)識(shí)，注 明其配件編號(hào)、名稱、顏色、數(shù)量及日 期等內(nèi)容。 生產(chǎn)部物料區(qū)存放的物料，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)其產(chǎn)品貨號(hào)、配件編號(hào)、 名稱、顏色、數(shù)量及日期等內(nèi)容。 在生產(chǎn)過程中需暫存的半制品，由車間組長(zhǎng)或指定人員填寫標(biāo)簽標(biāo)識(shí)（內(nèi) 容包括貨號(hào)、名稱、數(shù)量和日期等）。 對(duì)成品未裝箱而擺放卡板的，由車間組長(zhǎng)每板貼標(biāo)簽作標(biāo)識(shí)（內(nèi) 容包括部 第 3 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識(shí)和追溯控制程序 門編號(hào)、制造單號(hào)、貨號(hào)、名稱、數(shù)量、顏色種類、裝璜類別和日期），才 能將成品回倉。 已入卡通箱成品入倉由倉管點(diǎn)收分 類擺放后作“付運(yùn)成品入倉標(biāo)簽”（表號(hào)： 13F029）標(biāo)識(shí)（內(nèi)容包括客戶編號(hào)、客戶名稱、嘜頭單號(hào)、付運(yùn)通知單、 貨號(hào)編號(hào)、數(shù)量和入倉日期等），標(biāo)識(shí)標(biāo)簽在成品交付時(shí)由倉管摘除。 “生產(chǎn)日期 印章”或“指定代碼”時(shí)按顧客要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4． 2 檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) 對(duì)所有外協(xié) /外購物料進(jìn)倉前，由質(zhì)控部的 IQC 人員對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn) 合格的來料 ,IQC 人員則在外包裝上貼綠色“合格”標(biāo)簽；不合格的來料， IQC 人員則在外包裝上貼紅色“不合格 ”標(biāo)簽，標(biāo)簽須貼在貨品標(biāo)識(shí) 旁邊。 檢驗(yàn)不合格的來料或來不及檢驗(yàn)的貨品，因生產(chǎn)急用被上級(jí)批準(zhǔn)為“特采” 意見的，由貨倉貼黃色“特采”標(biāo)識(shí)后方可發(fā)貨；在生產(chǎn)過程中則由生產(chǎn)部 門負(fù)責(zé)做好標(biāo)識(shí)（不拘形式）。 在生產(chǎn)車間的檢驗(yàn)，凡啤件 /電鍍件 /噴油件經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，則貼“不合格” 標(biāo)簽，合格的則蓋“ IPQCPASS”章；在裝配車間經(jīng)檢驗(yàn)合格的，則流入下 一道工序，不合格品則放置于標(biāo)有“不合格”字樣的容器中；凡對(duì)擺卡板的 成品抽檢，合格的則蓋“合格品”章，不合格的則蓋“不合格品”章。 成 品的最終檢驗(yàn)，由 QA 人員檢驗(yàn)合格后，則在同一生產(chǎn)批的外包裝箱上 蓋“ PASS”章，不合格的則掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌，并按照《不合格、糾正 和糾正措施控制程序》 —— QP20 處理。 第 4 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識(shí)和追溯控制程序 4． 3 區(qū)域標(biāo)識(shí) 倉儲(chǔ)組對(duì)倉庫應(yīng)進(jìn)行合理規(guī)劃，并制定區(qū)域圖，劃分“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、 “不合格區(qū)”。 倉庫貨架或存放區(qū)域應(yīng)貼或掛標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在地上以色漆劃線加以 標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)本部門進(jìn)行合理規(guī)劃，并制定區(qū)域圖 ，劃分“生產(chǎn)區(qū)”、“存 放區(qū)”、“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū) ”、“修理區(qū)”，并對(duì)所有物料盒加 以標(biāo)識(shí)。 4． 4 樣板標(biāo)識(shí) 各相關(guān)部門對(duì)本部門使用或保存樣板用“樣板咭”進(jìn)行管制。 4． 5 設(shè)備（包括工模、治夾具、儀器）標(biāo)識(shí) 凡生產(chǎn)部門正在使用的所有設(shè)備，免掛標(biāo)識(shí)牌，對(duì)暫停使用的設(shè)備回倉或掛 “暫停使用”標(biāo)識(shí)。 4． 6 文件標(biāo)識(shí) 文控中心按《文件控制程序》 —— QP01 執(zhí)行。 4． 7 人員標(biāo)識(shí) 人力資源行政組按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4． 8 標(biāo)識(shí)管理 任何人不得破壞和篡改產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)。若出現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清楚或標(biāo)識(shí)不存在（包括脫落）的原輔助材料、半成品和成品不可隨意轉(zhuǎn)序，由相關(guān)技術(shù)人員或標(biāo)識(shí)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，并予以重新正確標(biāo)識(shí)。 第 5 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識(shí)和追溯控制程序 4． 9 追溯程序 外購、外發(fā)及本廠生產(chǎn)的物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，根據(jù)標(biāo)識(shí)追 溯至貯存期間的質(zhì)量維護(hù)狀況，再追溯至進(jìn)料的檢驗(yàn)狀況和記錄，以及分析 原因，采取糾正措施。 在安裝過程中發(fā)現(xiàn)半制品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)追溯到上一工序的質(zhì)量檢驗(yàn)狀況 和有關(guān)記錄，并分析原因和采取糾正措 施。 成品出貨前檢驗(yàn)不合格或者出貨后客戶投訴時(shí)，應(yīng)根據(jù)標(biāo)識(shí)追溯到安裝階 段或更前的工序，并找出問題原因，采取糾正措施。 5． 0 相關(guān)文件 《文件控制程序》 ——