【正文】 質(zhì)量控制部采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過程檢測，對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)控點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，若出 現(xiàn)變異時(shí)，將有關(guān)信息傳遞給生產(chǎn)工程師及質(zhì)量工程師。 3． 0 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)制定抽樣計(jì)劃。 供方來料不良造成的選用或加工。 3． 0 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)來料、在制品、成品、庫存物料檢驗(yàn)中的 不合格品，客 退品時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并通知有關(guān)部門進(jìn)行處理，并對(duì)顧客抱怨進(jìn)行處理。 檢測頻次 針對(duì)不同產(chǎn)品要求 ,在相應(yīng)的檢測作業(yè)指導(dǎo)書中必須規(guī)定并明確相應(yīng)的檢驗(yàn) 頻次，抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方法。 第 4 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 b、“驗(yàn)貨報(bào)告”經(jīng)質(zhì)量控制部（主管或經(jīng)其授權(quán)的工程師、副主管、 IQC 一 級(jí)品檢員）審核后發(fā)放至采購部，由其分發(fā)至有關(guān)部門。 允收標(biāo)準(zhǔn)控制 對(duì)采購產(chǎn)品，制定“ IQC 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”明確相應(yīng)的允收標(biāo)準(zhǔn)，包括明確規(guī)定“致 命缺陷”，“嚴(yán)重缺陷”，“一般缺陷”，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。若出現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清楚或標(biāo)識(shí)不存在（包括脫落）的原輔助材料、半成品和成品不可隨意轉(zhuǎn)序，由相關(guān)技術(shù)人員或標(biāo)識(shí)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，并予以重新正確標(biāo)識(shí)。 在生產(chǎn)過程中需暫存的半制品，由車間組長或指定人員填寫標(biāo)簽標(biāo)識(shí)（內(nèi) 容包括貨號(hào)、名稱、數(shù)量和日期等）。 倉庫管理員向生產(chǎn)部發(fā)放物料時(shí)，雙方物料員需對(duì)物料外包裝所標(biāo)記的內(nèi) 容進(jìn)行確認(rèn)。 4． 6 文件標(biāo)識(shí) 文控中心按《文件控制程序》 —— QP01 執(zhí)行。 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 檢驗(yàn)立項(xiàng) 必須根據(jù)不同產(chǎn)品性能和功能情況，在相應(yīng)的“來料流程檢查規(guī)格”中明確 并規(guī)定相應(yīng)的 檢驗(yàn)項(xiàng)目。當(dāng)被判為退貨，則由物料控制部負(fù)責(zé)退貨。 檢測項(xiàng)目 a、產(chǎn)品的安全試驗(yàn)：由質(zhì)量工程師根據(jù)產(chǎn)品的功能和性能及國際玩具安全 標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)決定檢測項(xiàng)目。 2． 0 適用范圍 2． 1 來料、半成品、成品檢驗(yàn)及庫存物料不合格的控制。 退貨：按照質(zhì)量控制部有關(guān)報(bào)告表批示執(zhí)行。 2〉相關(guān)部門根據(jù)不合格問題性質(zhì)重要或難易程度 在“不合格控制表”（表號(hào)： 15F026）決定處理方法和時(shí)間。 3． 2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施 . 4． 0 程序 4． 1 信息來源 : a、產(chǎn)品要求（包括市場分析、顧客需要和期望）； b、顧客滿意度測量； c、管理評(píng)審輸出； d、內(nèi)部審核報(bào)告； e、數(shù)據(jù)分析的輸出； f、過程測量； g、相關(guān)質(zhì)量管理體系記錄 。 對(duì)潛在不合格，由發(fā)現(xiàn)人開出“不合格控制表”（表號(hào)： 15F026）交責(zé)任 部門填寫糾正措施。 4． 2 不合格的來料統(tǒng)計(jì) 質(zhì)量控制部文員負(fù)責(zé)收集“來貨驗(yàn)貨不合格品報(bào)告表”（表號(hào)：15F14B） 輸入電腦，由電腦自動(dòng)統(tǒng)計(jì)在相關(guān)的來料統(tǒng)計(jì)表中。 第 3 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 統(tǒng)籌部負(fù)責(zé)客退品的處理，按客戶要求通知有關(guān)部門修 理或重新做貨。 倉庫管理員將不合格來料和庫存物料檢驗(yàn)中的不合格品放置在 倉庫“不合 格區(qū)”。 檢測人員 人員包括檢驗(yàn)人員和放行人員， 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格，具備必要的檢 驗(yàn)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。 4． 6 報(bào)表的保存參照《質(zhì)量記錄控制程序》 — QP02。 特殊情況下，采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格，但生產(chǎn)急需該“產(chǎn)品”時(shí)，本公 司可以采取“特采”“有條件地接收”。 成品出貨前檢驗(yàn)不合格或者出貨后客戶投訴時(shí)，應(yīng)根據(jù)標(biāo)識(shí)追溯到安裝階 段或更前的工序，并找出問題原因，采取糾正措施。 “生產(chǎn)日期 印章”或“指定代碼”時(shí)按顧客要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4． 0 程序 4． 1 產(chǎn)品（包括物料、半成品及成品）標(biāo)識(shí) 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識(shí)和 追溯控制程序 公司開發(fā)和設(shè)計(jì)出來的產(chǎn)品，在接到訂單投產(chǎn)前，公司發(fā)展部 /工程部負(fù)責(zé) 對(duì)產(chǎn)品貨號(hào)的組成件和名稱進(jìn)行統(tǒng)一編碼，并編制出物料清單（包括塑膠、 五金、電子、裝璜），經(jīng)審核批準(zhǔn)后，交工程部指定人員輸入電腦進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)本部門進(jìn)行合理規(guī)劃，并制定區(qū)域圖 ，劃分“生產(chǎn)區(qū)”、“存 放區(qū)”、“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū) ”、“修理區(qū)”，并對(duì)所有物料盒加 以標(biāo)識(shí)。 3． 5 物料控制部根據(jù)質(zhì)量控制部檢驗(yàn)報(bào)告結(jié) 果退貨。 IQC 收到貨倉部轉(zhuǎn)交的“送貨單”后，則按照《 IQC 抽樣計(jì)劃》— 153005 提取相應(yīng)的樣本，對(duì)照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)樣辦或“收貨記錄表”（表號(hào)：11F004）或 圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)，或應(yīng)用電腦、網(wǎng)上查閱相關(guān)采購產(chǎn)品的屬性（例如：數(shù)量、 規(guī)格、尺寸等）。 B．工序檢查是對(duì)生產(chǎn)中的各種半制品、制成品進(jìn)行檢驗(yàn)，由工場各級(jí)品檢 員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。 4． 5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 質(zhì)量控制部文員將檢驗(yàn)報(bào)告輸入電腦，由電腦自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量工程師根據(jù)電腦記 錄作出分析，必要時(shí)按照《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 — QP20 規(guī)定的要求采取糾正和糾正措施。 4． 3 不合格品的處理 特采：按 照《特采作業(yè)程序》 — 013010 進(jìn)行。 第 4 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 內(nèi)部審核 ,客戶審核或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核發(fā)現(xiàn)不合格 1〉若內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，內(nèi)部審核組成員根據(jù)審核結(jié)果開出“不合格控 制表”（表號(hào)： 15F026）送相關(guān)部門處理。 2． 0 適用范圍 本程序針對(duì)產(chǎn)品，過程和質(zhì)量管理體系等方面潛在不合格時(shí)所采取預(yù)防措施的控制。 4． 5 評(píng)審 各問題識(shí)別部門負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的效果驗(yàn)證并評(píng)審。 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序 制成品付運(yùn) /進(jìn)倉的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：質(zhì)量控制部文員收集前一天的“付運(yùn)進(jìn)倉檢 查報(bào)告”（表號(hào)： 15F14A）后輸入電腦，由電腦自動(dòng)統(tǒng)計(jì)在相關(guān)的 QA 成 品抽查統(tǒng)計(jì)表）中，相關(guān)部門可通過電腦網(wǎng)上查閱。 生產(chǎn)中質(zhì)量異常 a、噴油部、電鍍部經(jīng)各級(jí)品檢員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，由所屬部門即時(shí)隔離并翻工，直至合格為止。 4． 2 不合格品的處理方式 對(duì)不合格來料的處理方式有：特采、挑選使用、退貨