【正文】 、報廢。 第 3 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 檢驗和試驗過程控制程序 4． 3 檢測準確性確認 必須通過適當?shù)姆绞?，如對比檢驗與標準件測試等，確保檢測結果準確無誤。 3． 2 工程部負責對產(chǎn)品投箱試驗工作進行跟蹤，并對生產(chǎn)中所出現(xiàn)的問題進行改進，詳情參照《安全試驗控制程序》 — 153007。 4． 3 檢驗準確性確認 質量控制部須通過適當?shù)姆绞剑ㄈ鐚Ρ葮藴始?、試驗），對正在進行的檢驗 準確性進行確認，確認檢驗結果準確。 3． 0 職責 3． 1 采購部負責提供采購資料給質量控制部作檢驗依據(jù)。 在生產(chǎn)車間的檢驗，凡啤件 /電鍍件 /噴油件經(jīng)檢驗不合格的，則貼“不合格” 標簽，合格的則蓋“ IPQCPASS”章；在裝配車間經(jīng)檢驗合格的，則流入下 一道工序，不合格品則放置于標有“不合格”字樣的容器中；凡對擺卡板的 成品抽檢，合格的則蓋“合格品”章，不合格的則蓋“不合格品”章。 共 5 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標識和追溯控制程序 文件編號： QP12 生效日期： 20xx 年 12 月 01 日 版本： A 版 1． 0 目的 建立本程序以便對生產(chǎn)有關的產(chǎn)品、樣板、設備（包括工模、治夾具、儀器）、區(qū)域、文件、人員及顧客提供財產(chǎn)的標識，使產(chǎn)品具有可追溯性，預防或減少不合格的產(chǎn)生。 成 品的最終檢驗，由 QA 人員檢驗合格后，則在同一生產(chǎn)批的外包裝箱上 蓋“ PASS”章，不合格的則掛“不合格”標識牌，并按照《不合格、糾正 和糾正措施控制程序》 —— QP20 處理。 3． 2 工程部負責提供所有采購產(chǎn)品的檢驗樣辦以及相關產(chǎn)品的圖紙資料。 第 3 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認控制程序 當檢驗準確性被確認為不能滿足要求時，必須 進行重新策劃，直到能夠滿 足要求。 3． 3 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中做自主檢 驗。 當檢測結果準確性不能滿足要求時，必須重新進行檢測策劃，直到能夠滿 足要求。 對半制品的處理方式有：返修、降級使用、退貨、報廢。 b、裝配部成品 QC 位當同一貨號產(chǎn)品每天的功能總不合格率超過 5%時，則由質量控制 部針對主要不合格項目開出《不合格控制表》（表號： 15F026）給工程部，由工程部經(jīng)理簽署并限定解決時間和督促相關人員在限期內解決（如該產(chǎn)品在限期內，每天的功能總不合格率仍超過 5%，則不再出不合格控制表），如超出規(guī)定限期后，該產(chǎn)品的功能總不合格率仍超出 5%，則由質控部重開《不合格控制表》（表號： 15F026）交工程部再解決（必要時可呈管理代表或總經(jīng)理） 最終檢驗不合格 ,則由質量控制部開出“不合格控制表”（表號：15F026） 給相關部門處理 。在統(tǒng)計過程中發(fā)現(xiàn)判定 的結果被判為“退貨”時則發(fā)出“不 合格控制表”（表號： 15F026）給所 屬生產(chǎn)部門。如質量控制部以 “質量會議”的形式進行評審，管理代表按《內部審核控制程序》 — QP17 規(guī)定進行評審，管理代表按《管理評審控制程序》 — QP04規(guī)定進行評審。 5． 0 相關文件 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 6． 0 相關記錄 供應商來料不合格記錄一覽表 （表號： 15F014） 來貨驗貨不合格品報告表 （表號： 15F14B） 生產(chǎn)線驗貨報告表 （表號： 15F14C） 生產(chǎn)線驗貨統(tǒng)計表 （表號： 15F042） 制成品付運 /進倉檢查報告 （表 號： 15F14A） QA 成品抽杳統(tǒng)計報告表 （表號： 15F060） 不合格控制表 （表號： 15F026） 共 2 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 預防措施控制程序 文件編號： QP22 生效日期： 20xx 年 11 月 15 日 版本： A1 版 1． 0 目的 本程序規(guī)定了本公司采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生， 確保預防措施的有效實放。 客戶滿意度調查 當客戶滿意度結果沒達到目標值時，統(tǒng)籌部開出“不合格控制表”（表號： 15F026）送有關部門分析處理，必要時召集有關部門的負責人，召開會議 分析處理。 客退品的處理方式有：返修、報廢。 經(jīng)檢測判定不合格，必須按照《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 — QP 20 規(guī)定的要求進行標識、隔離，采取適當?shù)募m正和糾正措施控制，確保所 生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 4． 0 程序 4． 1 檢驗任務 A．安全試驗是對各相關部門提交的樣辦進行檢查確認其是否符合相關國際 安全標準，由質量工程師負責做測試。否則不收貨，并將一式 送貨單給 IQC 作檢驗用。 3． 4 貨倉根據(jù)質量控制部的檢驗報告收發(fā)采購產(chǎn)品。 倉庫貨架或存放區(qū)域應貼或掛標識牌進行標識，并在地上以色漆劃線加以 標識。 3． 0 職責 3． 1 公司發(fā)展部 /工程部負責對產(chǎn)品及組成件的貨號和名稱進行統(tǒng)一規(guī)定標識； 3． 2 貨倉部負責對庫存原物料、半 成品及成品的標識； 3． 3 生產(chǎn)部負責對所有領用物料、半成品及成品的標識； 3． 4 質控部負責對所有外發(fā) /外購物料、半成品及成品檢驗狀態(tài)的標識； 3． 5 維修部負責對本公司所有設備（包括工模、治夾具、儀器）的標識； 3． 6 各相關部門負責本部門使用或保存樣板的標識； 3． 7 各部門負責本部門管轄區(qū)域標識； 3． 8 文控中心負責受控文件標識； 3． 9 人力資源行政組負責本公司人員標識。 4． 2 檢驗標識 對所有外協(xié) /外購物料進倉前，由質控部的 IQC 人員對來料進行檢驗，檢驗 合格的來料 ,IQC 人員則在外包裝上貼綠色“合格”標簽；不合格的來料， IQC 人員則在外包裝上貼紅色“不合格 ”標簽，標簽須貼在貨品標識 旁邊。 5． 0 相關文件 《文件控制程序》 —— QP12 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 6． 0 相關記錄 付運成品入倉標簽 （表號： 13F029） 共 5 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認控制程序 文件編號： QP18 生效日期： 20xx 年 11 月 28 日 版本： A3 版 1． 0 目的 本程序規(guī)定了對采購產(chǎn)品的 檢驗過程的控制方