【正文】 程部再解決（必要時可呈管理代表或總經(jīng)理） 最終檢驗不合格 ,則由質量控制部開出“不合格控制表”（表號：15F026） 給相關部門處理 。 2〉客戶來公司進行第二方審核發(fā)現(xiàn)不合格時，陪審員負責記錄審核結果，并 制定“不合格控制表”（表號： 15F026）送有關部門處理，并按時反饋給 客戶。 2． 0 適用范圍 適用于本公司所有不合格來料及成品檢驗記錄的質量統(tǒng)計。 4． 2 不合格的來料統(tǒng)計 質量控制部文員負責收集“來貨驗貨不合格品報告表”（表號：15F14B） 輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關的來料統(tǒng)計表中。在統(tǒng)計過程中發(fā)現(xiàn)判定 的結果被判為“退貨”時則發(fā)出“不 合格控制表”（表號： 15F026）給所 屬生產(chǎn)部門。 3． 0 職責 3． 1 管理代表負責預防措施的統(tǒng)一管理，指導和監(jiān)督各部門實施預防措施，必 要時協(xié)助原因分析及調查。并按《信息溝通控制程序》 —QP03 將有 關信息傳達給有關部門。 對潛在不合格，由發(fā)現(xiàn)人開出“不合格控制表”（表號： 15F026）交責任 部門填寫糾正措施。如質量控制部以 “質量會議”的形式進行評審，管理代表按《內部審核控制程序》 — QP17 規(guī)定進行評審，管理代表按《管理評審控制程序》 — QP04規(guī)定進行評審。 4． 4 記錄 各相關部門負責記錄預防措施的實施結果。 總經(jīng)理（或管理代表）按《管理評審控制程序》 — QP04 進行管理評審，識 別潛在不合格因素，送相關部門分析。 3． 2 各相關部門負責預防措施的實施 . 4． 0 程序 4． 1 信息來源 : a、產(chǎn)品要求（包括市場分析、顧客需要和期望）； b、顧客滿意度測量； c、管理評審輸出； d、內部審核報告； e、數(shù)據(jù)分析的輸出； f、過程測量； g、相關質量管理體系記錄 。 5． 0 相關文件 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 6． 0 相關記錄 供應商來料不合格記錄一覽表 （表號： 15F014） 來貨驗貨不合格品報告表 （表號： 15F14B） 生產(chǎn)線驗貨報告表 （表號： 15F14C） 生產(chǎn)線驗貨統(tǒng)計表 （表號： 15F042） 制成品付運 /進倉檢查報告 （表 號： 15F14A） QA 成品抽杳統(tǒng)計報告表 （表號： 15F060） 不合格控制表 （表號： 15F026） 共 2 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 預防措施控制程序 文件編號： QP22 生效日期： 20xx 年 11 月 15 日 版本： A1 版 1． 0 目的 本程序規(guī)定了本公司采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生， 確保預防措施的有效實放。 4． 3 生產(chǎn)成品質量統(tǒng)計 質量控制部文員收集前一天的成品 QC 位的“生產(chǎn)線驗貨報告”（表號： 15 F14C）輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關的統(tǒng)計表中，統(tǒng)計時發(fā)現(xiàn)每天的 功能不合格率超過 5%時，則檢查其是否屬于工程部經(jīng) 理規(guī)定限期內的不合 格，如不屬于則開出“不合格控制表”（表號： 15 F026）給工程部解決（詳 情參照《不合格糾正和糾正措施控制程序》 — QP20）。 3． 2 質量控制部負責質量統(tǒng)計。 2〉相關部門根據(jù)不合格問題性質重要或難易程度 在“不合格控制表”（表號： 15F026）決定處理方法和時間。 客戶滿意度調查 當客戶滿意度結果沒達到目標值時，統(tǒng)籌部開出“不合格控制表”（表號： 15F026）送有關部門分析處理，必要時召集有關部門的負責人，召開會議 分析處理。當同一供方，同一型號來料在同一 個月內有三 次退貨時，質量控制部將開出“不合格控制表”（表號： 15F026）通知交 供方處理品并反饋，質量控制部對處理結果的有效性進行確認。 1〉若因供方來料不良造成的加工或挑選，則： a、由本廠加工，扣加工費由供方承擔； b、由本公司選用，不扣任何費用； c、由供方來本公司加工或挑選，不扣任何費用。 退貨：按照質量控制部有關報告表批示執(zhí)行。 客退品的處理方式有：返修、報廢。 印章 編制 審核 批準 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 各裝配部將最終檢驗出的不合格品放置于本部門“不合格”區(qū)，或掛牌識別。 3． 2 各部門負責對相關不合格的處理。 2． 0 適用范圍 2． 1 來料、半成品、成品檢驗及庫存物料不合格的控制。 經(jīng)檢測判定不合格，必須按照《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 — QP 20 規(guī)定的要求進行標識、隔離，采取適當?shù)募m正和糾正措施控制，確保所 生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 檢測記錄控制 針對不同產(chǎn)品要求，在相應的檢測作業(yè)指導書中必須規(guī)定并明確相應的檢驗記錄要求，包括必要的數(shù)據(jù)統(tǒng)計要求和檢驗標識要求。 允許標準 針對不同產(chǎn)品要求 ,在相應的“檢驗標準”中必須并明確相應的允收標準， 包括明確規(guī)定“致命缺陷”，“嚴重缺陷”，“一般缺陷”評定標準。 檢測項目 a、產(chǎn)品的安全試驗：由質量工程師根據(jù)產(chǎn)品的功能和性能及國際玩具安全 標準及有關法律法規(guī)決定檢測項目。 4． 0 程序 4． 1 檢驗任務 A．安全試驗是對各相關部門提交的樣辦進行檢查確認其是否符合相關國際 安全標準，由質量工程師負責做測試。 4． 8 當特殊采購產(chǎn)品需要在供方檢驗時 ,由采購部主管負責安排在供方處驗證 . 5． 0 相關文件 《標識和追溯控制程序》 —— QP12 《質量記錄控制程序》 —— QP02 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 《 IQC 抽樣計劃》 —— 153005 《 IQC 檢驗標準》 —— 153004 《特采作業(yè)程序》 —— 013010 《免檢采購產(chǎn)品作業(yè)程序》 —— 153011 《來料流程檢查規(guī)格》 —— 153A*** 第 5 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認控制程序 6． 0 相關表格 來貨驗貨不合格報告表 （表號： 15F14B） 收貨記錄表 （表號： 11F004） 送貨單 7． 0 工作流程圖 檢 驗 任 務 檢 驗