【正文】 QP12 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 6． 0 相關(guān)記錄 付運(yùn)成品入倉(cāng)標(biāo)簽 （表號(hào)： 13F029） 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 文件編號(hào)： QP18 生效日期： 20xx 年 11 月 28 日 版本： A3 版 1． 0 目的 本程序規(guī)定了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的 檢驗(yàn)過(guò)程的控制方法，目的是通過(guò)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的 檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品要求是否已得到滿(mǎn)足，必要時(shí)引入糾正和糾正措施或預(yù)防措施。 2． 0 適用范圍 適用于所有使用成品中需外發(fā)加工 /采購(gòu)產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)產(chǎn)品或來(lái)料） 的檢驗(yàn)。 3． 0 職責(zé) 3． 1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)資料給質(zhì)量控制部作檢驗(yàn)依據(jù)。 3． 2 工程部負(fù)責(zé)提供所有采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)樣辦以及相關(guān)產(chǎn)品的圖紙資料。 3． 3 質(zhì)量控制部 IQC 根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，樣辦或采購(gòu)資料（或圖紙），樣辦進(jìn)行檢驗(yàn)。 3． 4 貨倉(cāng)根據(jù)質(zhì)量控制部的檢驗(yàn)報(bào)告收發(fā)采購(gòu)產(chǎn)品。 3． 5 物料控制部根據(jù)質(zhì)量控制部檢驗(yàn)報(bào)告結(jié) 果退貨。 4． 0 程序 4． 1 檢驗(yàn)任務(wù) 質(zhì)量控制部 IQC 除對(duì)《免檢采購(gòu)作業(yè)程序》規(guī)定的免檢物料外的所有外購(gòu) / 外發(fā)加工物料進(jìn)行檢驗(yàn)。 4． 2 檢驗(yàn)策劃 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的總體策劃，對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次（包括抽樣標(biāo)準(zhǔn)）、 允收標(biāo)準(zhǔn)、人員（包括特許放行人員控制）和記錄等要求作全盤(pán)考慮并制定 相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 檢驗(yàn)立項(xiàng) 必須根據(jù)不同產(chǎn)品性能和功能情況，在相應(yīng)的“來(lái)料流程檢查規(guī)格”中明確 并規(guī)定相應(yīng)的 檢驗(yàn)項(xiàng)目。 檢驗(yàn)方法 針對(duì)不同產(chǎn)品要求，制定“來(lái)料流程檢查規(guī)格”中明確規(guī)定相應(yīng)的檢驗(yàn)方法， 檢驗(yàn)方法必須切實(shí)可行。 檢驗(yàn)頻次 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，制定“ IQC 抽樣方案”以確定檢驗(yàn)頻次、抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方法。 允收標(biāo)準(zhǔn)控制 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，制定“ IQC 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”明確相應(yīng)的允收標(biāo)準(zhǔn)，包括明確規(guī)定“致 命缺陷”，“嚴(yán)重缺陷”，“一般缺陷”，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 人員控制 人員控制包括檢驗(yàn)人員和放行人員的控制，檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格，具 備必要的檢驗(yàn)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。放行 人員必須經(jīng)過(guò)授權(quán)。 特殊情況下，采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格，但生產(chǎn)急需該“產(chǎn)品”時(shí)，本公 司可以采取“特采”“有條件地接收”。在此情況下，必須經(jīng)過(guò)授 權(quán)人批準(zhǔn)。 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)記錄必須清楚、完整、易于識(shí)別并保存好，包括相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn) 標(biāo)識(shí)。 4． 3 檢驗(yàn)準(zhǔn)確性確認(rèn) 質(zhì)量控制部須通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ鐚?duì)比標(biāo)準(zhǔn)件、試驗(yàn)），對(duì)正在進(jìn)行的檢驗(yàn) 準(zhǔn)確性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確。 第 3 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 當(dāng)檢驗(yàn)準(zhǔn)確性被確認(rèn)為不能滿(mǎn)足要求時(shí)，必須 進(jìn)行重新策劃，直到能夠滿(mǎn) 足要求。 4． 4 檢驗(yàn)實(shí)施 當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品到達(dá)后，由貨倉(cāng)按照供方的“送貨單”核對(duì)產(chǎn)品是否符合“送 貨單”及采購(gòu)訂單要求，確認(rèn)無(wú)誤后才予初步收貨。否則不收貨，并將一式 送貨單給 IQC 作檢驗(yàn)用。 IQC 收到貨倉(cāng)部轉(zhuǎn)交的“送貨單”后，則按照《 IQC 抽樣計(jì)劃》— 153005 提取相應(yīng)的樣本，對(duì)照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)樣辦或“收貨記錄表”（表號(hào)：11F004）或 圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)，或應(yīng)用電腦、網(wǎng)上查閱相關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的屬性（例如：數(shù)量、 規(guī)格、尺寸等）。 檢驗(yàn)合格的 產(chǎn)品，品檢員則在外包裝上貼上“合格”標(biāo)簽 ,并在送貨單上填 寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果“ P”以示合格，由貨倉(cāng)入倉(cāng)；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，品檢員則在 外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽 ,并在送貨單上填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果“ F”以示不合格， 由貨倉(cāng)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行隔離 ,同時(shí)品檢員須對(duì)不合格品作“來(lái)貨驗(yàn)貨不合格 品報(bào)告表”（表號(hào)： 15F14B）交由上級(jí)審核。 檢驗(yàn)不合格的來(lái)料，因生產(chǎn)急用被批準(zhǔn)為特采 （ 又稱(chēng)“ A． O． D”）的則按照 《特采作業(yè)程序》 — 013010 處理。當(dāng)被判為退貨，則由物料控制部負(fù)責(zé)退貨。 4． 5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及改進(jìn)分析 檢驗(yàn)記錄包括：“送貨單”（因?yàn)樯厦嬗袡z驗(yàn)結(jié)果），“來(lái)貨驗(yàn)貨不合格報(bào)告 表”（表號(hào)： 15F14B）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“驗(yàn)貨報(bào)告”）。 檢驗(yàn)記錄的審核和發(fā)放： a、“送貨單”由品檢員檢驗(yàn)填寫(xiě)完檢驗(yàn)結(jié)果后，則在送貨單上簽 署蓋章后， 將一式送貨單交由貨倉(cāng)，一式由質(zhì)量控制部自存一份。 第 4 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 b、“驗(yàn)貨報(bào)告”經(jīng)質(zhì)量控制部（主管或經(jīng)其授權(quán)的工程師、副主管、 IQC 一 級(jí)品檢員）審核后發(fā)放至采購(gòu)部，由其分發(fā)至有關(guān)部門(mén)。 “ 驗(yàn)貨報(bào)告”的輸入：質(zhì)量控制部文員將采購(gòu)部返回的一式“驗(yàn)貨報(bào)告”輸 入電腦（以便貨倉(cāng)根據(jù)對(duì)不合格品的處理結(jié)果收貨，凡處理結(jié)果為“ A． O． D” 的則入倉(cāng)，凡處理結(jié)果為“退貨”的則不入倉(cāng)）。 統(tǒng)計(jì)及分析改進(jìn) 電腦根據(jù)已輸入的“驗(yàn)貨報(bào)告”結(jié)果，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出供方的質(zhì)量狀況，凡同一 供方同一個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品在一個(gè)月內(nèi)如有三次退貨時(shí)，則由質(zhì)量控制部文員發(fā) 出“不合格控制表”，經(jīng)質(zhì)量控制部主管審核后，發(fā)放給采購(gòu)部主管，由其 督促供方改善。 4． 6 報(bào)表的保存參照《質(zhì)量記錄控制程序》 — QP02。 4． 7 免檢采購(gòu)產(chǎn)品的作業(yè) 程序則按照《免檢采購(gòu)產(chǎn)品作業(yè)程序》 —153011 進(jìn)行 作業(yè)。 4． 8 當(dāng)特殊采購(gòu)產(chǎn)品需要在供方檢驗(yàn)時(shí) ,由采購(gòu)部主管負(fù)責(zé)安排在供方處驗(yàn)證 . 5． 0 相關(guān)文件 《標(biāo)識(shí)和追溯控制程序》 —— QP12 《質(zhì)量記錄控制程序》 —— QP02 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 《 IQC 抽樣計(jì)劃》 —— 153005 《 IQC 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 —— 153004 《特采作業(yè)程序》 —— 013010 《免檢采購(gòu)產(chǎn)品作業(yè)程序》 —— 153011 《來(lái)料流程檢查規(guī)格》 —— 153A*** 第 5 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 6． 0 相關(guān)表格 來(lái)貨驗(yàn)貨不合格報(bào)告表 （表號(hào)： 15F14B） 收貨記錄表 （表號(hào)： 11F00