【正文】 QP12 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 6． 0 相關(guān)記錄 付運成品入倉標簽 （表號： 13F029） 共 5 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認控制程序 文件編號： QP18 生效日期： 20xx 年 11 月 28 日 版本： A3 版 1． 0 目的 本程序規(guī)定了對采購產(chǎn)品的 檢驗過程的控制方法，目的是通過對采購產(chǎn)品的 檢驗，確認產(chǎn)品要求是否已得到滿足，必要時引入糾正和糾正措施或預(yù)防措施。 2． 0 適用范圍 適用于所有使用成品中需外發(fā)加工 /采購產(chǎn)品（以下簡稱采購產(chǎn)品或來料） 的檢驗。 3． 0 職責 3． 1 采購部負責提供采購資料給質(zhì)量控制部作檢驗依據(jù)。 3． 2 工程部負責提供所有采購產(chǎn)品的檢驗樣辦以及相關(guān)產(chǎn)品的圖紙資料。 3． 3 質(zhì)量控制部 IQC 根據(jù)檢驗標準，樣辦或采購資料（或圖紙），樣辦進行檢驗。 3． 4 貨倉根據(jù)質(zhì)量控制部的檢驗報告收發(fā)采購產(chǎn)品。 3． 5 物料控制部根據(jù)質(zhì)量控制部檢驗報告結(jié) 果退貨。 4． 0 程序 4． 1 檢驗任務(wù) 質(zhì)量控制部 IQC 除對《免檢采購作業(yè)程序》規(guī)定的免檢物料外的所有外購 / 外發(fā)加工物料進行檢驗。 4． 2 檢驗策劃 質(zhì)量控制部負責檢驗的總體策劃，對檢驗項目、方法、頻次（包括抽樣標準）、 允收標準、人員（包括特許放行人員控制）和記錄等要求作全盤考慮并制定 相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。 印章 編制 審核 批準 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認控制程序 檢驗立項 必須根據(jù)不同產(chǎn)品性能和功能情況，在相應(yīng)的“來料流程檢查規(guī)格”中明確 并規(guī)定相應(yīng)的 檢驗項目。 檢驗方法 針對不同產(chǎn)品要求，制定“來料流程檢查規(guī)格”中明確規(guī)定相應(yīng)的檢驗方法， 檢驗方法必須切實可行。 檢驗頻次 對采購產(chǎn)品，制定“ IQC 抽樣方案”以確定檢驗頻次、抽樣標準和方法。 允收標準控制 對采購產(chǎn)品，制定“ IQC 檢驗標準”明確相應(yīng)的允收標準，包括明確規(guī)定“致 命缺陷”，“嚴重缺陷”，“一般缺陷”，評定標準。 人員控制 人員控制包括檢驗人員和放行人員的控制，檢驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格，具 備必要的檢驗知識和經(jīng)驗，確保檢驗結(jié)果準確可靠。放行 人員必須經(jīng)過授權(quán)。 特殊情況下，采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗判定不合格，但生產(chǎn)急需該“產(chǎn)品”時，本公 司可以采取“特采”“有條件地接收”。在此情況下，必須經(jīng)過授 權(quán)人批準。 檢驗記錄 檢驗記錄必須清楚、完整、易于識別并保存好，包括相關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和檢驗 標識。 4． 3 檢驗準確性確認 質(zhì)量控制部須通過適當?shù)姆绞剑ㄈ鐚Ρ葮藴始?、試驗），對正在進行的檢驗 準確性進行確認，確認檢驗結(jié)果準確。 第 3 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認控制程序 當檢驗準確性被確認為不能滿足要求時，必須 進行重新策劃，直到能夠滿 足要求。 4． 4 檢驗實施 當采購產(chǎn)品到達后，由貨倉按照供方的“送貨單”核對產(chǎn)品是否符合“送 貨單”及采購訂單要求，確認無誤后才予初步收貨。否則不收貨，并將一式 送貨單給 IQC 作檢驗用。 IQC 收到貨倉部轉(zhuǎn)交的“送貨單”后，則按照《 IQC 抽樣計劃》— 153005 提取相應(yīng)的樣本，對照檢驗標準樣辦或“收貨記錄表”（表號：11F004）或 圖紙進行檢驗，或應(yīng)用電腦、網(wǎng)上查閱相關(guān)采購產(chǎn)品的屬性（例如：數(shù)量、 規(guī)格、尺寸等）。 檢驗合格的 產(chǎn)品，品檢員則在外包裝上貼上“合格”標簽 ,并在送貨單上填 寫檢驗結(jié)果“ P”以示合格，由貨倉入倉；檢驗不合格的產(chǎn)品，品檢員則在 外包裝上貼“不合格”標簽 ,并在送貨單上填寫檢驗結(jié)果“ F”以示不合格， 由貨倉對該批產(chǎn)品進行隔離 ,同時品檢員須對不合格品作“來貨驗貨不合格 品報告表”（表號： 15F14B）交由上級審核。 檢驗不合格的來料，因生產(chǎn)急用被批準為特采 （ 又稱“ A． O． D”）的則按照 《特采作業(yè)程序》 — 013010 處理。當被判為退貨，則由物料控制部負責退貨。 4． 5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計及改進分析 檢驗記錄包括：“送貨單”（因為上面有檢驗結(jié)果），“來貨驗貨不合格報告 表”（表號： 15F14B）（以下簡稱“驗貨報告”）。 檢驗記錄的審核和發(fā)放： a、“送貨單”由品檢員檢驗填寫完檢驗結(jié)果后，則在送貨單上簽 署蓋章后， 將一式送貨單交由貨倉，一式由質(zhì)量控制部自存一份。 第 4 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認控制程序 b、“驗貨報告”經(jīng)質(zhì)量控制部（主管或經(jīng)其授權(quán)的工程師、副主管、 IQC 一 級品檢員）審核后發(fā)放至采購部，由其分發(fā)至有關(guān)部門。 “ 驗貨報告”的輸入：質(zhì)量控制部文員將采購部返回的一式“驗貨報告”輸 入電腦（以便貨倉根據(jù)對不合格品的處理結(jié)果收貨，凡處理結(jié)果為“ A． O． D” 的則入倉，凡處理結(jié)果為“退貨”的則不入倉）。 統(tǒng)計及分析改進 電腦根據(jù)已輸入的“驗貨報告”結(jié)果，自動統(tǒng)計出供方的質(zhì)量狀況，凡同一 供方同一個型號的產(chǎn)品在一個月內(nèi)如有三次退貨時，則由質(zhì)量控制部文員發(fā) 出“不合格控制表”，經(jīng)質(zhì)量控制部主管審核后，發(fā)放給采購部主管，由其 督促供方改善。 4． 6 報表的保存參照《質(zhì)量記錄控制程序》 — QP02。 4． 7 免檢采購產(chǎn)品的作業(yè) 程序則按照《免檢采購產(chǎn)品作業(yè)程序》 —153011 進行 作業(yè)。 4． 8 當特殊采購產(chǎn)品需要在供方檢驗時 ,由采購部主管負責安排在供方處驗證 . 5． 0 相關(guān)文件 《標識和追溯控制程序》 —— QP12 《質(zhì)量記錄控制程序》 —— QP02 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 《 IQC 抽樣計劃》 —— 153005 《 IQC 檢驗標準》 —— 153004 《特采作業(yè)程序》 —— 013010 《免檢采購產(chǎn)品作業(yè)程序》 —— 153011 《來料流程檢查規(guī)格》 —— 153A*** 第 5 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購產(chǎn)品確認控制程序 6． 0 相關(guān)表格 來貨驗貨不合格報告表 （表號： 15F14B） 收貨記錄表 （表號： 11F00