【正文】 ，在此情況出現(xiàn)時， 必須經(jīng)過授權(quán)人批準。 B．工序檢查是對生產(chǎn)中的各種半制品、制成品進行檢驗，由工場各級品檢 員負責檢驗。 統(tǒng)計及分析改進 電腦根據(jù)已輸入的“驗貨報告”結(jié)果，自動統(tǒng)計出供方的質(zhì)量狀況，凡同一 供方同一個型號的產(chǎn)品在一個月內(nèi)如有三次退貨時，則由質(zhì)量控制部文員發(fā) 出“不合格控制表”，經(jīng)質(zhì)量控制部主管審核后，發(fā)放給采購部主管，由其 督促供方改善。 IQC 收到貨倉部轉(zhuǎn)交的“送貨單”后，則按照《 IQC 抽樣計劃》— 153005 提取相應(yīng)的樣本，對照檢驗標準樣辦或“收貨記錄表”（表號：11F004）或 圖紙進行檢驗，或應(yīng)用電腦、網(wǎng)上查閱相關(guān)采購產(chǎn)品的屬性（例如：數(shù)量、 規(guī)格、尺寸等）。放行 人員必須經(jīng)過授權(quán)。 3． 5 物料控制部根據(jù)質(zhì)量控制部檢驗報告結(jié) 果退貨。 在安裝過程中發(fā)現(xiàn)半制品質(zhì)量異常時，應(yīng)追溯到上一工序的質(zhì)量檢驗狀況 和有關(guān)記錄，并分析原因和采取糾正措 施。 生產(chǎn)部門應(yīng)對本部門進行合理規(guī)劃，并制定區(qū)域圖 ，劃分“生產(chǎn)區(qū)”、“存 放區(qū)”、“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū) ”、“修理區(qū)”，并對所有物料盒加 以標識。 已入卡通箱成品入倉由倉管點收分 類擺放后作“付運成品入倉標簽”（表號： 13F029）標識（內(nèi)容包括客戶編號、客戶名稱、嘜頭單號、付運通知單、 貨號編號、數(shù)量和入倉日期等），標識標簽在成品交付時由倉管摘除。 4． 0 程序 4． 1 產(chǎn)品（包括物料、半成品及成品）標識 印章 編制 審核 批準 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標識和 追溯控制程序 公司開發(fā)和設(shè)計出來的產(chǎn)品，在接到訂單投產(chǎn)前，公司發(fā)展部 /工程部負責 對產(chǎn)品貨號的組成件和名稱進行統(tǒng)一編碼，并編制出物料清單（包括塑膠、 五金、電子、裝璜），經(jīng)審核批準后，交工程部指定人員輸入電腦進行標識。 采購物料及外發(fā)加工物料 ,由物料倉管核對好 PO 單內(nèi)容及送貨單內(nèi)容、數(shù) 量，按 IQC 的檢驗狀態(tài)標識把不合格的物料放在“不合格區(qū)”內(nèi)；合格的 物料安排入倉，分類擺放后作相應(yīng)的標識（包括配件編號、配件名稱、顏色、 數(shù)量及日期等），并在“貨倉電腦管理系統(tǒng)”輸入登記，確保帳、物 及區(qū)域 一致。 “生產(chǎn)日期 印章”或“指定代碼”時按顧客要求進行標識。 4． 4 樣板標識 各相關(guān)部門對本部門使用或保存樣板用“樣板咭”進行管制。 成品出貨前檢驗不合格或者出貨后客戶投訴時，應(yīng)根據(jù)標識追溯到安裝階 段或更前的工序，并找出問題原因，采取糾正措施。 4． 0 程序 4． 1 檢驗任務(wù) 質(zhì)量控制部 IQC 除對《免檢采購作業(yè)程序》規(guī)定的免檢物料外的所有外購 / 外發(fā)加工物料進行檢驗。 特殊情況下，采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗判定不合格，但生產(chǎn)急需該“產(chǎn)品”時，本公 司可以采取“特采”“有條件地接收”。 檢驗合格的 產(chǎn)品，品檢員則在外包裝上貼上“合格”標簽 ,并在送貨單上填 寫檢驗結(jié)果“ P”以示合格，由貨倉入倉；檢驗不合格的產(chǎn)品，品檢員則在 外包裝上貼“不合格”標簽 ,并在送貨單上填寫檢驗結(jié)果“ F”以示不合格， 由貨倉對該批產(chǎn)品進行隔離 ,同時品檢員須對不合格品作“來貨驗貨不合格 品報告表”（表號： 15F14B）交由上級審核。 4． 6 報表的保存參照《質(zhì)量記錄控制程序》 — QP02。 C．最終檢驗是對生產(chǎn)部已裝箱制成品進行抽檢，由抽 Q 組各級品檢員負責 檢驗。 檢測人員 人員包括檢驗人員和放行人員， 檢驗人員必須經(jīng)過培訓合格，具備必要的檢 驗知識和經(jīng)驗，確保檢驗結(jié)果準確可靠。 質(zhì)量控制部經(jīng)理將檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果（如各種統(tǒng)計表）提交“質(zhì)量會議” 進行檢討，必要時按照《不合格，糾正和糾正措施控制程序》 —QP20 規(guī)定 的要求進行處理。 倉庫管理員將不合格來料和庫存物料檢驗中的不合格品放置在 倉庫“不合 格區(qū)”。 報廢：若不合格品是由于生產(chǎn)中損壞的，生產(chǎn)部必須填寫“物料處理申請 表”（表號： 13F055）。 第 3 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 統(tǒng)籌部負責客退品的處理，按客戶要求通知有關(guān)部門修 理或重新做貨。 2〉客戶來公司進行第二方審核發(fā)現(xiàn)不合格時，陪審員負責記錄審核結(jié)果，并 制定“不合格控制表”（表號： 15F026）送有關(guān)部門處理，并按時反饋給 客戶。 4． 2 不合格的來料統(tǒng)計 質(zhì)量控制部文員負責收集“來貨驗貨不合格品報告表”（表號：15F14B） 輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關(guān)的來料統(tǒng)計表中。 3． 0 職責 3． 1 管理代表負責預(yù)防措施的統(tǒng)一管理，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門實施預(yù)防措施，必 要時協(xié)助原因分析及調(diào)查。 對潛在不合格，由發(fā)現(xiàn)人開出“不合格控制表”（表號： 15F026）交責任 部門填寫糾正措施。 4． 4 記錄 各相關(guān)部門負責記錄預(yù)防措施的實施結(jié)果。 3． 2 各相關(guān)部門負責預(yù)防措施的實施 . 4． 0 程序 4． 1 信息來源 : a、產(chǎn)品要求（包括市場分析、顧客需要和期望）； b、顧客滿意度測量； c、管理評審輸出； d、內(nèi)部審核報告； e、數(shù)據(jù)分析的輸出； f、過程測量； g、相關(guān)質(zhì)量管理體系記錄 。 4． 3 生產(chǎn)成品質(zhì)量統(tǒng)計 質(zhì)量控制部文員收集前一天的成品 QC 位的“生產(chǎn)線驗貨報告”（表號： 15 F14C）輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關(guān)的統(tǒng)計表中，統(tǒng)計時發(fā)現(xiàn)每天的 功能不合格率超過 5%時，則檢查其是否屬于工程部經(jīng) 理規(guī)定限期內(nèi)的不合 格，如不屬于則開出“不合格控制表”（表號： 15 F026）給工程部解決（詳 情參照《不合格糾正和糾正措施控制程序》 — QP20）。 2〉相關(guān)部門根據(jù)不合格問題性質(zhì)重要或難易程度 在“不合格控制表”（表號： 15F026）決定處理方法和時間。當同一供方，同一型號來料在同一 個月內(nèi)有三 次退貨時，質(zhì)量控制部將開出“不合格控制表”（表號： 15F026）通知交 供方處理品并反饋，質(zhì)量控制部對處理結(jié)果的有效性進行確認。 退貨：按照質(zhì)量控制部有關(guān)報告表批示執(zhí)行。 印章 編制 審核 批準 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 各裝配部將最