【正文】 開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。 (2)研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。 (3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。 (4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。 (5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。原材料供應(yīng)商的更換 (1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。 (2)外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。 (3)由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。 原材料供應(yīng)商基本資料表 應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購(gòu)員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容： (1)公司名稱、地址、電話、傳真、 E— mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。 (2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。 (3)設(shè)備狀況。 (4)人力資源狀況。 (5)主要產(chǎn)品及原材料。 (6)主要客戶。 (7)其他必要事項(xiàng)。 外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。 供方評(píng)審記錄表，一般包括下列內(nèi)容： (1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況 (2)生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。 (3)售后服務(wù)情況。 (4)價(jià)格是否合理。 外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。： 供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： (1)有無(wú)專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 (2)專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。 (3)有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。 (4)檢驗(yàn)手段如何。 (5)計(jì)量制度是否健全。 (6)有無(wú)檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。 (7)有無(wú)器件借用制度。 (8)產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。 (9)有無(wú)不合格品管理制度、執(zhí)行情況。 (10)質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。 (11)有無(wú)進(jìn)度保證制度。 (12)有無(wú)成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。 原材料供應(yīng)商開發(fā)流程 (1)尋找原材料供應(yīng)商。 (2)填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。 (3)與原材料供應(yīng)商洽談。 (4)作樣品鑒定。 (5)原材料供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。 (6)提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。 二、采購(gòu)管理制度定購(gòu)采購(gòu)流程 制定目的 為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。 適用范圍 本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。 請(qǐng)購(gòu)規(guī)定 請(qǐng)購(gòu)的提出，核準(zhǔn)權(quán)限 (1)原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。 (2)設(shè)備 /配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備 /物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。 物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限 (1)原材料的 `核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購(gòu)員需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)原材料數(shù)量，確定采購(gòu)數(shù)量，做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。 (2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備 /物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況 (包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(zhǎng) )。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。 采購(gòu)規(guī)定 采購(gòu)方式 本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種： (1)集中采購(gòu) (2)合約采購(gòu) (3)一般采購(gòu) 除 (1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。 采購(gòu)作業(yè)規(guī)定 詢價(jià)、議價(jià) (1)采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備 /物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。 (目前各原材料只有一家供應(yīng)商 ) (2)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。 (3)采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。 (4)議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 合同的簽訂 (1)合同的內(nèi)容包括 貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝 交貨地點(diǎn)，到貨日期 付款條件及方式 技術(shù)指標(biāo) 驗(yàn)收 爭(zhēng)議的解決 不可抗力 檢驗(yàn)及索賠 (2)合同的制定 合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。 呈核及核準(zhǔn) (1)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備 /物料采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。 (2)標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。 (3)采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。 (4)對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購(gòu)，外聯(lián)物料部門接到申購(gòu)部門《設(shè)備 /物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買，無(wú)誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說(shuō)明所購(gòu)物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買。 訂購(gòu)作業(yè) (1)采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備 /物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后，根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)以《采購(gòu)訂單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。 (2)合同采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部采購(gòu)員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申 請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購(gòu)。 (3)采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 驗(yàn)收與付款 (1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。 (2)依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。 三、采購(gòu)管理制度采購(gòu)價(jià)格管理 制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。 適用范圍 各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 價(jià)格審核規(guī)定 報(bào)價(jià)依據(jù) 技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。 價(jià)格審核 (1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。 (2)外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。 (3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。 價(jià)格調(diào)查 (1)已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 (2)本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。 (3)單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。 (4)采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。 四、采購(gòu)管理制度采購(gòu)品質(zhì)管理 制定目的 規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。 適用范圍 本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 文件資料要求 物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定： (1)訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙 、技術(shù)要求等。 (2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。 (3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 合格供應(yīng)商之選擇 物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。 品質(zhì)保證之協(xié)定 愿材料料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： (1)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。 (2)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。 (3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。 (4)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。 進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品 管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)： (1)采購(gòu)員需確認(rèn)訂購(gòu)單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。 (2)倉(cāng)庫(kù)管理員需確認(rèn)數(shù)量。 (3)品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。 (4)檢驗(yàn)合格后由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。 退還不合格品 對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性 (如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便 )。 品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 采購(gòu)物料退貨與索賠 (1)擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)員。 (2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。 (3)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 (4)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 采購(gòu)其 他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠 公司怎么規(guī)范采購(gòu)管理制度篇 15 凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購(gòu)。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。 根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。 應(yīng)成立專門的 .組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。 一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量制定月采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。 所有采購(gòu)商品，必須符合國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。 采購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次，制表上報(bào)。 庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。