【正文】 開發(fā)主導工作，由技術部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。 (2)研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。 (3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。 (4)生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。 (5)研發(fā)部、品管部、技術部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負責原材料供應商的調(diào)查評核。原材料供應商的更換 (1)研發(fā)部、技術部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。 (2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。 (3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。 原材料供應商基本資料表 應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容： (1)公司名稱、地址、電話、傳真、 E— mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。 (2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。 (3)設備狀況。 (4)人力資源狀況。 (5)主要產(chǎn)品及原材料。 (6)主要客戶。 (7)其他必要事項。 外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。 供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容： (1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況 (2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。 (3)售后服務情況。 (4)價格是否合理。 外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。： 供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： (1)有無專職檢驗機構。 (2)專職檢驗人員素質(zhì)。 (3)有無必要的質(zhì)量管理制度。 (4)檢驗手段如何。 (5)計量制度是否健全。 (6)有無檢驗臺帳和原始記錄。 (7)有無器件借用制度。 (8)產(chǎn)品有無合格證制度。 (9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。 (10)質(zhì)量問題處理程序如何。 (11)有無進度保證制度。 (12)有無成品包裝、運輸保護措施。 原材料供應商開發(fā)流程 (1)尋找原材料供應商。 (2)填寫原材料供應商基本資料表。 (3)與原材料供應商洽談。 (4)作樣品鑒定。 (5)原材料供應商問卷調(diào)查。 (6)提出原材料供應商調(diào)查評核之申請。 二、采購管理制度定購采購流程 制定目的 為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。 適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。 請購規(guī)定 請購的提出，核準權限 (1)原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。 (2)設備 /配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設備 /物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。 物料采購核準權限 (1)原材料的 `核準權限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。 (2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限，根據(jù)各部門提交的《設備 /物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況 (包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長 )。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。 采購規(guī)定 采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種： (1)集中采購 (2)合約采購 (3)一般采購 除 (1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 采購作業(yè)規(guī)定 詢價、議價 (1)采購人員接獲核準后之《設備 /物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。 (目前各原材料只有一家供應商 ) (2)專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。 (3)采購議價采購交互議價之方式。 (4)議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。 合同的簽訂 (1)合同的內(nèi)容包括 貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝 交貨地點，到貨日期 付款條件及方式 技術指標 驗收 爭議的解決 不可抗力 檢驗及索賠 (2)合同的制定 合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術指標由技術部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。 呈核及核準 (1)采購人員詢價、議價完成后，于《設備 /物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。 (2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。 (3)采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。 (4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備 /物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。 訂購作業(yè) (1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設備 /物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。 (2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容，申 請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。 (3)采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。 驗收與付款 (1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。 (2)依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。 三、采購管理制度采購價格管理 制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。 適用范圍 各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 價格審核規(guī)定 報價依據(jù) 技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。 價格審核 (1)供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。 (2)外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。 (3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。 價格調(diào)查 (1)已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 (2)本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。 (3)單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。 (4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。 四、采購管理制度采購品質(zhì)管理 制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。 適用范圍 本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 采購品質(zhì)管理規(guī)定 文件資料要求 物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙 、技術要求等。 (2)產(chǎn)品技術精度、等級要求。 (3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 合格供應商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。 品質(zhì)保證之協(xié)定 愿材料料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證： (1)供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 (2)供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。 (3)供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。 (4)接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒。 進貨驗收之規(guī)定 供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品 管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項： (1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。 (2)倉庫管理員需確認數(shù)量。 (3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。 (4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。 退還不合格品 對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性 (如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便 )。 品質(zhì)糾紛處理 有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 采購物料退貨與索賠 (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。 (2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。 (3)訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。 (4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。 采購其 他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠 公司怎么規(guī)范采購管理制度篇 15 凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統(tǒng)一負責采購，供應、調(diào)配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規(guī)，依據(jù)招標后中標結(jié)果定點采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。 根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預算。 應成立專門的 .組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。 一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。 所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。 采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。 庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。