【導(dǎo)讀】工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊。中鐵大橋局集團(tuán)有限公司。編制時(shí)間：2020年10月

　　

【正文】 采購?fù)瓿陕? (10 分 ) 3 招標(biāo)采購額 /同期應(yīng)集中招標(biāo)物資總額*100%(≥95%計(jì)滿分，每少 1%扣 2分，不計(jì)負(fù)分 )。 10 4 臨時(shí)采購價(jià)格論證率 (5 分 ) 4 臨時(shí)采購價(jià)格經(jīng)論證項(xiàng)數(shù) /臨時(shí)采購物資總項(xiàng)數(shù)*100%(所有臨時(shí)采購價(jià)格經(jīng)過詢價(jià)、比價(jià)、審核定價(jià)等程序確定計(jì)滿分，每少 1%扣 2 分 ) 。 5 5 合同評(píng)審 率 (5 分 ) 5 當(dāng)期評(píng)審合同量 /當(dāng)期合同總量 *100%(有符合規(guī)定評(píng)審記錄的合同計(jì)評(píng)審數(shù)， 100%計(jì)滿分，每少 1%扣 1 分，不計(jì)負(fù)分 ) 。 5 6 主要物資損耗率 (25 分 ) 6 （當(dāng)期主要物資消耗總量 /當(dāng)期主要物資計(jì)劃總量 1） *100%:(分別計(jì)算鋼筋、水泥 (含袋裝、散裝）、砂石料的損耗率，鋼筋損耗率標(biāo)準(zhǔn)為 %，每多 %扣 2分；水泥耗率標(biāo)準(zhǔn)為 %，每多%扣 1 分；砂石料損耗率標(biāo)準(zhǔn)為 2%，每多%扣 1 分；不計(jì)負(fù)分 ) 。 25 7 施工鋼結(jié)構(gòu)回收率 (10 分 ) 7 回收施工鋼結(jié)構(gòu)數(shù)量 /應(yīng)回收施工鋼結(jié)構(gòu)總量*100%(≥95%計(jì)滿分，每少 1%扣 1 分，不計(jì)負(fù)分。因設(shè)計(jì)或施工原因，不能進(jìn)行回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減 ) 。 10 8 周轉(zhuǎn)材料完好回收率 (10 分 ) 8 完好回收周轉(zhuǎn)材料數(shù)量 /在用周轉(zhuǎn)材料總量*100%(≥98%計(jì)滿分，每少 1%扣 2 分，不計(jì)負(fù)分。因設(shè)計(jì)或施工原因，不能完好回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減 ) 。 10 9 供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核率(4 分 ) 9 評(píng)價(jià)考核供應(yīng)商數(shù) /供應(yīng)商總數(shù) *100%(按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定完成供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核計(jì)滿分，每少 1%扣 1 分，不計(jì)負(fù)分 ) 。 4 10 物資質(zhì)量可追溯率 (6 分 ) 10 可追溯物資項(xiàng)數(shù) /應(yīng)追溯物資項(xiàng)數(shù) *100%(抽查10 項(xiàng)，每發(fā)現(xiàn) 1 項(xiàng)不合 格扣 1 分，不計(jì)負(fù)分 ) 。 6 11 小計(jì)得分 / 100 / 25 續(xù)表 12 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 12 管理創(chuàng)新 (3 分 ) 11 創(chuàng)新管理手段和方式方法 :創(chuàng)新管理得較好的管理成效，并在專業(yè)書刊雜志有相關(guān)的論文發(fā)表、經(jīng)驗(yàn)介紹、事跡報(bào)道或有書面的管理總結(jié)。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 3 分。 3 加分指標(biāo) 13 效益貢獻(xiàn) (4 分 ) 12 成本控制 :在項(xiàng)目物資采購成本和消耗成本控制，材料價(jià)差調(diào)整、索賠等方面有突出貢獻(xiàn)并有據(jù)可查。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 4 分。 4 14 表彰獎(jiǎng)勵(lì) (3 分 ) 13 工作突出，成績優(yōu)秀 :項(xiàng)目物資管理獲得建設(shè)單位、業(yè)主、監(jiān)理、上級(jí)部門的表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 3 分。 3 15 小計(jì)得分 / 10 / 16 合計(jì)得分 11+15 110 / 26 表 13 項(xiàng)目物資管理檢查表 2 項(xiàng)目名稱： 物資管理負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：物資管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 總體評(píng)價(jià) 備注 1 基礎(chǔ)管 理 1 歸口管理：建立機(jī)構(gòu)，所有物資工作歸口 物資部門管理 ； 合格 / 不合格 2 制度執(zhí)行：嚴(yán)格執(zhí)行各級(jí)物資管理制度， 細(xì)化操作辦法 ； 合格 / 不合格 3 人員配置：配齊物資工作人員，滿足項(xiàng)目 物資管理工作需要 ； 合格 / 不合格 4 駐地建設(shè)：辦公場所、辦公設(shè)備、倉儲(chǔ)設(shè) 施滿足項(xiàng)目物資管理需要 ； 合格 / 不合格 5 反腐倡廉：制度到位、責(zé)任落實(shí)，無違紀(jì) 違法事件發(fā)生。 合格 / 不合格 2 物資保證供應(yīng) 6 物資供應(yīng)及時(shí)性：經(jīng)濟(jì)合 理選擇物資的運(yùn)輸方式，物資供應(yīng)滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要， 沒有 因?yàn)槲镔Y工作人員的工作不力導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場的停工待料 現(xiàn)象 。 合格 / 不合格 3 物資消耗控制 7 物資消耗定額：制定先進(jìn)合理的物資消耗定額，定額標(biāo)準(zhǔn)不得高于集團(tuán)公司工程經(jīng)濟(jì)部制定的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn) ； 合格 / 不合格 8 限額發(fā)料：限額發(fā)放，不得敞口供應(yīng) ； 合格 / 不合格 9 有權(quán)領(lǐng)料人制度：作業(yè)隊(duì)領(lǐng)料嚴(yán)格實(shí)行有 權(quán)領(lǐng)料人制度 ； 合格 / 不合格 10 月度核銷：月度編制本月已完工程主要物 資核銷表 ； 合格 / 不合格 11 作業(yè)隊(duì)退場時(shí)的專項(xiàng)核銷：作業(yè)隊(duì)退場前對(duì)該作業(yè)隊(duì)所有的施工項(xiàng)目進(jìn)行整體核算，對(duì)照勞務(wù)分包合同中的相關(guān)約定，對(duì)該作業(yè)隊(duì)的物資消耗予以結(jié)算和獎(jiǎng)罰 。 合格 / 不合格 4 物資節(jié) 約 12 修舊利廢、資源再利用：做好廢舊物資的回收再利用工作，把物資節(jié)約與經(jīng)濟(jì)利益相結(jié)合，有制度、有成效。 合格 / 不合格 5 廢舊物資處理 13 嚴(yán)格制度、規(guī)范處理：嚴(yán)格制度和程序 ，集體參與，按公平、公開、競價(jià)的原則統(tǒng)一處理，廢舊物資處理收入 入財(cái)務(wù)賬。 合格 / 不合格 27 續(xù)表 13 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 總體評(píng)價(jià) 備注 6 物資質(zhì)量控制 14 物資驗(yàn)收：有物資驗(yàn)收管理制度和必備計(jì) 量器具，嚴(yán)格進(jìn)庫物資數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收 ； 合格 / 不合格 15 物資安全質(zhì)量：沒有因物資質(zhì)量原因引起 安全質(zhì)量事故。 合格 / 不合格 7 施工現(xiàn)場和倉儲(chǔ)管理 16 物資堆碼、防護(hù)：規(guī)范堆碼、合理貯存、 科學(xué)防護(hù) ； 合格 / 不合格 17 物資標(biāo)識(shí)：物資標(biāo)識(shí)做到標(biāo)識(shí)完全、規(guī)范 制作、合理放置 ； 合格 / 不合格 18 賬單填制：準(zhǔn) 確填寫各種憑證、單據(jù)、報(bào)表，材料臺(tái)帳與各類單證完備、整潔，字跡清晰 ； 合格 / 不合格 19 實(shí)物盤點(diǎn)：定期盤點(diǎn)每月進(jìn)行一次，不定期盤點(diǎn)在作業(yè)隊(duì)退場或大的施工工序轉(zhuǎn)換時(shí)進(jìn)行 ； 合格 / 不合格 20 賬物相符：物資賬、財(cái)務(wù)賬、實(shí)物準(zhǔn)確相 符。隨機(jī)抽查 10 項(xiàng)，全部相符為合格。 合格 / 不合格 8 信息化 21 《大橋局工程項(xiàng)目物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用覆蓋面：基層項(xiàng)目部的應(yīng)用覆蓋面達(dá)到100%； 合格 / 不合格 22 《大橋局工程項(xiàng)目物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用效果：要 求各項(xiàng)數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確、完備，功能使用齊全，具備數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計(jì)、分析功能，聯(lián)機(jī)進(jìn)行單證打印，全面服務(wù)于各項(xiàng)物資管理工作 ； 合格 / 不合格 23 其它軟件系統(tǒng)的使用：按照要求，做好其 它有關(guān)物資管理軟件系統(tǒng)的使用工作。 合格 / 不合格 9 物資統(tǒng) 計(jì) 24 報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)：報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)達(dá)到要求的 100%； 合格 / 不合格 25 報(bào)表上報(bào)及時(shí)性：上報(bào)及時(shí)性的符合率達(dá) 到 100%； 合格 / 不合格 26 報(bào)表質(zhì)量：報(bào)表格式和內(nèi)容與樣表一致；物資名稱、規(guī)格型號(hào)、分 類、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填寫；物資計(jì)量單位按國際標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位正確書寫；各項(xiàng)數(shù)據(jù)實(shí)事求是，如實(shí)反映，行列之間邏輯關(guān)系準(zhǔn)確 。 合格 / 不合格 10 物資檔 案 27 單證和資料管理：物資管理賬目、單據(jù)、合同、質(zhì)保證書、檢驗(yàn) (試驗(yàn) )報(bào)告等資料按要求分類歸檔、妥善保管、規(guī)范移交。 合格 / 不合格 注： 27 個(gè)定性指標(biāo)子項(xiàng)中有 3 個(gè)及以上不合格的即判本項(xiàng)目為 ”不合格 ”。 28 表 14 項(xiàng)目測量工作檢查表 項(xiàng)目名稱： 測量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 部門：工程管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 1 人員 (15 分 ) 1 配備測量負(fù)責(zé)人和測量技術(shù)負(fù)責(zé)人，配齊 相關(guān)測量人員，滿足工作需要，勝任工作； 6 2 主要人員配備穩(wěn)定，建立人員臺(tái)帳； 3 3 測量負(fù)責(zé)人的出勤率是否滿足要求； 3 4 測量負(fù)責(zé)人缺勤時(shí)做好工作交接，并記錄。 3 2 儀器及設(shè)備 (15 分 ) 5 按要求配齊儀器、設(shè)備，滿足工作需要； 2 6 建立儀器 臺(tái)帳，登記內(nèi)容齊全； 2 7 儀器持有有效的鑒定合格證； 3 8 儀器按要求進(jìn)行自檢自校，并做好記錄； 3 9 儀器進(jìn)行正常保養(yǎng)，并做好記錄； 2 10 儀器保管責(zé)任到人； 2 11 儀器存放條件符合要求。 1 3 規(guī)章制度 (10 分 ) 12 嚴(yán)格執(zhí)行《中鐵大橋局集團(tuán)施工測量管理辦法》，并制定完善的各項(xiàng)規(guī)章制度； 5 13 嚴(yán)格按規(guī)章制度要求開展工作。 5 4 工作質(zhì)量 (50 分 ) 14 測 量工作分工明確、責(zé)任到人，測量人員是否熟知相關(guān)的規(guī)章制度和管理程序 ； 5 15 編制測量方案或工藝，并履行報(bào)批手續(xù)； 8 16 進(jìn)行測量方案、工藝及重要測量工作技術(shù) 交底，并記錄； 4 17 控制網(wǎng)定期進(jìn)行復(fù)測，重要階段進(jìn)行變形 觀測、貫通測量和相鄰標(biāo)段聯(lián)測 ； 8 18 測量數(shù)據(jù)計(jì)算是否經(jīng)過嚴(yán)格的復(fù)核； 7 19 原始記錄真實(shí)、規(guī)范、工整，各項(xiàng)欄目信 息填寫完整，簽字齊全； 7 20 測量成果的整理及時(shí)，規(guī)范； 3 21 測量資料按要求規(guī)范管理，分類歸檔，有 收發(fā)文記錄 ； 3 22 測量室 保存 有詳細(xì)的施工測量日志； 3 23 局重點(diǎn)（直屬）項(xiàng)目按時(shí)向局工管部上報(bào)測量信息表和簡報(bào)。 2 5 安全 (10 分 ) 24 定期進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，外業(yè)采取相應(yīng)的安全 措施，并進(jìn)行記錄。 10 6 合計(jì)得分 / 100 / 29 表 15 工地試驗(yàn)室管理檢查表 項(xiàng)目名稱： 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部 門：工程管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 人員配置 (25 分 ) 1 主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人要求五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，工 程師及以上職稱 ； 10 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，助理工程 師及以上職稱 ； 3 3 持所屬行業(yè)檢測證人員的配備，應(yīng)滿足檢測業(yè) 務(wù)需要或合同要求 ； 5 4 人員學(xué)歷、職稱（復(fù)印件）上崗證件齊全 ； 3 5 負(fù)責(zé)人有授權(quán)文件 ； 2 6 有資料 員要求三年以上工作經(jīng)驗(yàn) 。 2 2 試驗(yàn)儀器設(shè)備(20 分 ) 7 檢測設(shè)備配備滿足要求（合同 /檢測項(xiàng)目） ； 5 8 設(shè)備唯一性標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí) 準(zhǔn)確齊全 ； 2 9 設(shè)備臺(tái)賬完整 ； 2 10 檢測常用工具數(shù)量能滿足檢測要求 ； 1 11 設(shè)備使用記錄齊全完整 ； 2 12 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄齊全完整 ； 1 13 設(shè)備出入庫記錄齊全完整 ； 1 14 在用設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按計(jì)劃及規(guī)定檢定 ； 2 15 有 儀器設(shè)備檢定計(jì)劃 ； 2 16 有設(shè)備檢定單位授權(quán)證明 ； 1 17 主要儀器操作規(guī)程是否上墻 。 1 3 試驗(yàn)用房和試驗(yàn)環(huán)境(10 分 ) 18 試驗(yàn)室布局合理、動(dòng)靜分開 ； 2 19 有符合條件的標(biāo)養(yǎng)室 ； 2 20 環(huán)境條件記錄符合檢測要求 ； 2 21 有 專門辦公資料室 ； 2 22 危險(xiǎn)作業(yè)的安全措施和安全警示 符合要求 ； 1 23 配備有消防設(shè)施 。 1 4 體系運(yùn)行 管理(10 分 ) 24 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書有運(yùn)行記錄 ； 3 25 人員職責(zé)明確、按規(guī)定落實(shí) ； 3 26 內(nèi)審、外審問題整改閉 合 資料齊全 ； 3 27 檢測人員了解檢測機(jī)構(gòu)的管理體系 。 1 30 續(xù)表 15 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 5 文件資料管理(10 分 ) 28 文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)齊全 ； 3 29 各檢測報(bào)告、記錄歸檔管理規(guī)范 ； 3 30 設(shè)備檔案完整性、內(nèi)容符合要求 ； 3