【正文】 例會(huì) ， 有會(huì)議記 錄 。 2 5 安全技術(shù)交底 (5 分 ) 20 有書(shū)面安全技術(shù)交底 ； 1 21 安全交底針對(duì)性強(qiáng)； 1 22 交底全面無(wú) 遺漏 ； 1 23 交底履行了簽字手續(xù) ； 1 24 開(kāi)展了班前安全活動(dòng)。 2 9 應(yīng)急預(yù)案 (5 分 ) 39 制定了應(yīng)急預(yù)案 ； 1 40 制定的應(yīng)急預(yù)案齊全、可操作性強(qiáng)； 1 41 應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過(guò)評(píng)審 ； 1 42 應(yīng)急人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn) ； 1 43 應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過(guò)演練 。 2 8 續(xù)表 3 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 13 環(huán)境管理 (5 分 ) 58 建立了 環(huán)境保證體系 ； 1 59 有 環(huán)境保護(hù)責(zé)任制 ； 1 60 環(huán)境管理方案及保護(hù)措施 ，切合實(shí)際； 2 61 環(huán)境保護(hù)在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)無(wú)投訴記錄的。 2 4 施工設(shè)施設(shè)備(20 分 ) 13 現(xiàn)場(chǎng)工作場(chǎng)所顯著位置懸掛安全操作規(guī)程； 4 14 施工設(shè)施有簽證記錄，設(shè)備有運(yùn)轉(zhuǎn)記錄； 4 15 操作人員持證上崗； 4 16 設(shè)備、設(shè)施安全裝置符合要求； 4 17 設(shè)備、設(shè)施狀 況良好無(wú)隱患。 2 8 文明工地建設(shè)（ 10 分 ） 36 生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好； 2 37 施工材料堆放整齊，施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)較大揚(yáng)塵作業(yè) 面、道路排水暢通，無(wú)大面積泥濘或積水； 2 38 噪聲控制，污水、固體廢 棄物處理、廢氣排放有措施，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 ； 2 39 野外施工 有 保健醫(yī)藥箱； 2 40 生活區(qū)有文化宣傳欄。 是 /否 13 表 6 項(xiàng)目 施工進(jìn)度 檢查表 項(xiàng)目名稱： 進(jìn)度管理 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門(mén)： 工程管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 體系運(yùn)行管理 (20 分 ) 1 建立并明確施工進(jìn)度控制體系 ； 6 2 計(jì)劃調(diào)度人員配備齊全，職責(zé)明確 ； 5 3 生產(chǎn)調(diào)度管理制度建立、健全 ； 5 4 管理程序有運(yùn)行記錄 。 2 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)（ 2分 ） 5 按照業(yè)主合同工期要求、公司有關(guān)規(guī)定，編制施工計(jì)劃，主要形象進(jìn)度說(shuō)明，分部分項(xiàng)工程計(jì)劃計(jì)劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報(bào)主管部門(mén) ； 6 按照公司和業(yè)主要求準(zhǔn)確、及時(shí)、系統(tǒng)、全面填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào) 主管部門(mén) ； 3 成本目標(biāo)管理（ 8分 ) 7 項(xiàng)目部根據(jù)公司下達(dá)的責(zé)任成本及施工計(jì)劃等編制項(xiàng)目總體成本目標(biāo)、階段控制成本目標(biāo)，以及成本計(jì)劃，并依據(jù)責(zé)任成本計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行 ； 4 8 將責(zé)任成本分解落實(shí)到各分部，并指導(dǎo)項(xiàng)目分部將成本責(zé)任落實(shí)到具體的部門(mén) ； 2 9 與子分公司共同制定和下發(fā)本項(xiàng)目勞務(wù)分包、機(jī)械租賃限價(jià) 。 4 7 項(xiàng)目分部成本管理 (60分 ) 20 項(xiàng)目分部得分 =（各分部分值之和 247。 2 3 成本目標(biāo)管理(15 分 ) 7 根據(jù)項(xiàng)目部及其子分公司下達(dá)的責(zé)任成本及施工計(jì)劃等，編制分項(xiàng)、階段和總體成本，以及成本計(jì)劃 ； 2 8 將責(zé)任成本分解并落實(shí)到具體的部門(mén)、人員 ； 5 9 分部所屬子分公司同項(xiàng)目部根據(jù)集團(tuán)公司或子分公司下發(fā)的勞務(wù)作業(yè)指導(dǎo)價(jià)、機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)租賃指導(dǎo)價(jià)等，共同編制發(fā)包限價(jià) ； 5 10 按照公司及項(xiàng)目有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法和細(xì)則，及時(shí)兌 現(xiàn)成本管理獎(jiǎng)懲 。 3 7 合計(jì)得分 / 100 / 18 表 9 項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新檢查表 項(xiàng)目名稱： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門(mén)：工程技術(shù)部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 1 創(chuàng)新規(guī)劃 (7 分 ) 1 是否制定項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo) ； 1 2 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)內(nèi)容是否全面，科研、專利、工 法等目標(biāo)是否量化 ； 2 3 是否組建項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) ； 1 4 是否留有集團(tuán)公司技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)制度、辦法 ； 1 5 是否對(duì)技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)進(jìn)行分解、責(zé)任是否明確 ； 1 6 是否制訂了激勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新的制度、措施 。 2 5 節(jié)能減排 (10 分 ) 37 體系建設(shè)是否完善 ； 2 38 能源消耗統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)是否到位 ； 5 39 節(jié)能減排措施是否得力 ； 1 40 能耗水平是否偏高 。 2 9 合計(jì)得分 100 / 20 表 10 施工組織設(shè)計(jì)、方案實(shí)施檢 查表 項(xiàng)目名稱： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門(mén)：工程管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 文件規(guī)范性 （ 10 分 ） 1 現(xiàn)場(chǎng)是否有實(shí)施性施組文件：文件版本是否有 效、規(guī)范性（簽、章齊全） ； 2 2 采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是否滿足項(xiàng)目需要；是否齊全； 版本是否有效 ； 1 3 施組評(píng)審 是否有 記錄：是否按評(píng)審意見(jiàn)修改并報(bào)備 ； 2 4 專項(xiàng)方案評(píng) 審 是否有 記錄；是否按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改并報(bào)備； 2 5 若發(fā)生變更，是否按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行；文字內(nèi)容、 圖表是否完整 ； 1 6 是否有 圖紙會(huì)審、施工調(diào)查 記錄 。 3 5 其它 （ 15 分 ） 24 安全措施、專項(xiàng)方案是否已落實(shí)；應(yīng)急預(yù)案是 否已作實(shí)施準(zhǔn)備 ； 5 25 大型施工設(shè)施使用前、使用過(guò)程中是否嚴(yán)格落實(shí)檢查簽證制度 ； 5 26 環(huán)保、文明施工措施是否已落實(shí)。 2 4 需求計(jì)劃 (6 分 ) 5 項(xiàng)目編制有機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃并按規(guī)定審 批 ； 3 6 編制有機(jī)械設(shè)備使用成本預(yù)算并按規(guī)定審 批 。 4 8 使用成本管理(10 分 ) 25 嚴(yán)格按計(jì)劃使用主要設(shè)備 ； 2 26 外租設(shè)備單價(jià)經(jīng)濟(jì)合理 ； 2 27 集團(tuán)自有設(shè)備租賃費(fèi) (調(diào)配使用費(fèi) )支付比例 ≥80%； 2 28 建立有機(jī)械設(shè)備燃動(dòng)費(fèi)、配件費(fèi)臺(tái)帳并按 月更新 ； 1 29 建立有機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)臺(tái)帳并按月更新 ； 1 30 月度季度成本分析齊全 。 1 12 合計(jì)得分 / 100 / 24 表 12 項(xiàng)目物資管理檢查表 1 項(xiàng)目名稱： 物資管理負(fù) 責(zé)人： 年 月 日 職能部門(mén)：物資管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 1 計(jì)劃編制良好率 (10 分 ) 1 按時(shí)編制完成計(jì)劃數(shù)量 /應(yīng)編制完成計(jì)劃總數(shù)*100%（計(jì)劃正確編制，要素齊全，審批手續(xù)完備的計(jì)完成數(shù)。 10 4 臨時(shí)采購(gòu)價(jià)格論證率 (5 分 ) 4 臨時(shí)采購(gòu)價(jià)格經(jīng)論證項(xiàng)數(shù) /臨時(shí)采購(gòu)物資總項(xiàng)數(shù)*100%(所有臨時(shí)采購(gòu)價(jià)格經(jīng)過(guò)詢價(jià)、比價(jià)、審核定價(jià)等程序確定計(jì)滿分，每少 1%扣 2 分 ) 。因設(shè)計(jì)或施工原因，不能進(jìn)行回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減 ) 。 4 10 物資質(zhì)量可追溯率 (6 分 ) 10 可追溯物資項(xiàng)數(shù) /應(yīng)追溯物資項(xiàng)數(shù) *100%(抽查10 項(xiàng)，每發(fā)現(xiàn) 1 項(xiàng)不合 格扣 1 分，不計(jì)負(fù)分 ) 。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 4 分。 合格 / 不合格 2 物資保證供應(yīng) 6 物資供應(yīng)及時(shí)性：經(jīng)濟(jì)合 理選擇物資的運(yùn)輸方式，物資供應(yīng)滿足現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)的需要， 沒(méi)有 因?yàn)槲镔Y工作人員的工作不力導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的停工待料 現(xiàn)象 。 合格 / 不合格 27 續(xù)表 13 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 總體評(píng)價(jià) 備注 6 物資質(zhì)量控制 14 物資驗(yàn)收：有物資驗(yàn)收管理制度和必備計(jì) 量器具，嚴(yán)格進(jìn)庫(kù)物資數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收 ； 合格 / 不合格 15 物資安全質(zhì)量：沒(méi)有因物資質(zhì)量原因引起 安全質(zhì)量事故。 合格 / 不合格 9 物資統(tǒng) 計(jì) 24 報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)：報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)達(dá)到要求的 100%； 合格 / 不合格 25 報(bào)表上報(bào)及時(shí)性：上報(bào)及時(shí)性的符合率達(dá) 到 100%； 合格 / 不合格 26 報(bào)表質(zhì)量：報(bào)表格式和內(nèi)容與樣表一致；物資名稱、規(guī)格型號(hào)、分 類、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填寫(xiě)；物資計(jì)量單位按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位正確書(shū)寫(xiě)；各項(xiàng)數(shù)據(jù)實(shí)事求是，如實(shí)反映，行列之間邏輯關(guān)系準(zhǔn)確 。 3 2 儀器及設(shè)備 (15 分 ) 5 按要求配齊儀器、設(shè)備，滿足工作需要； 2 6 建立儀器 臺(tái)帳，登記內(nèi)容齊全； 2 7 儀器持有有效的鑒定合格證； 3 8 儀器按要求進(jìn)行自檢自校，并做好記錄； 3 9 儀器進(jìn)行正常保養(yǎng)，并做好記錄； 2 10 儀器保管責(zé)任到人； 2 11 儀器存放條件符合要求。 10 6 合計(jì)得分 / 100 / 29 表 15 工地試驗(yàn)室管理檢查表 項(xiàng)目名稱： 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部 門(mén)：工程管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 人員配置 (25 分 ) 1 主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人要求五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，工 程師及以上職稱 ； 10 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，助理工程 師及以上職稱 ； 3 3 持所屬行業(yè)檢測(cè)證人員的配備，應(yīng)滿足檢測(cè)業(yè) 務(wù)需要或合同要求 ； 5 4 人員學(xué)歷、職稱（復(fù)印件）上崗證件齊全 ； 3 5 負(fù)責(zé)人有授權(quán)文件 ； 2 6 有資料 員要求三年以上工作經(jīng)驗(yàn) 。 1 30 續(xù)表 15 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 5 文件資料管理(10 分 ) 28 文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)齊全 ； 3 29 各檢測(cè)報(bào)告、記錄歸檔管理規(guī)范 ； 3 30 設(shè)備檔案完整性、內(nèi)容符合要求 ； 3
。 1 3 試驗(yàn)用房和試驗(yàn)環(huán)境(10 分 ) 18 試驗(yàn)室布局合理、動(dòng)靜分開(kāi) ； 2 19 有符合條件的標(biāo)養(yǎng)室 ； 2 20 環(huán)境條件記錄符合檢測(cè)要求 ； 2 21 有 專門(mén)辦公資料室 ； 2 22 危險(xiǎn)作業(yè)的安全措施和安全警示 符合要求 ； 1 23 配備有消防設(shè)施 。 5 4 工作質(zhì)量 (50 分 ) 14 測(cè) 量工作分工明確、責(zé)任到人，測(cè)量人員是否熟知相關(guān)的規(guī)章制度和管理程序 ； 5 15 編制測(cè)量方案或工藝，并履行報(bào)批手續(xù)； 8 16 進(jìn)行測(cè)量方案、工藝及重要測(cè)量工作技術(shù) 交底，并記錄； 4 17 控制網(wǎng)定期進(jìn)行復(fù)測(cè)，重要階段進(jìn)行變形 觀測(cè)、貫通測(cè)量和相鄰標(biāo)段聯(lián)測(cè) ； 8 18 測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的復(fù)核； 7 19 原始記錄真實(shí)、規(guī)范、工整，各項(xiàng)欄目信 息填寫(xiě)完整，簽字齊全； 7 20 測(cè)量成果的整理及時(shí)，規(guī)范； 3 21 測(cè)量資料按要求規(guī)范管理，分類歸檔，有 收發(fā)文記錄 ； 3 22 測(cè)量室 保存 有詳細(xì)的施工測(cè)量日志； 3 23 局重點(diǎn)（直屬）項(xiàng)目按時(shí)向局工管部上報(bào)測(cè)量信息表和簡(jiǎn)報(bào)。 合格 / 不合格 注： 27 個(gè)定性指標(biāo)子項(xiàng)中有 3 個(gè)及以上不合格的即判本項(xiàng)目為 ”不合格 ”。隨機(jī)抽查 10 項(xiàng)，全部相符為合格。 合格 / 不合格