【正文】 年 月 日 職能部 門：工程管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 人員配置 (25 分 ) 1 主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人要求五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，工 程師及以上職稱 ； 10 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，助理工程 師及以上職稱 ； 3 3 持所屬行業(yè)檢測(cè)證人員的配備，應(yīng)滿足檢測(cè)業(yè) 務(wù)需要或合同要求 ； 5 4 人員學(xué)歷、職稱（復(fù)印件）上崗證件齊全 ； 3 5 負(fù)責(zé)人有授權(quán)文件 ； 2 6 有資料 員要求三年以上工作經(jīng)驗(yàn) 。 1 3 試驗(yàn)用房和試驗(yàn)環(huán)境(10 分 ) 18 試驗(yàn)室布局合理、動(dòng)靜分開(kāi) ； 2 19 有符合條件的標(biāo)養(yǎng)室 ； 2 20 環(huán)境條件記錄符合檢測(cè)要求 ； 2 21 有 專門辦公資料室 ； 2 22 危險(xiǎn)作業(yè)的安全措施和安全警示 符合要求 ； 1 23 配備有消防設(shè)施 。 合格 / 不合格 注： 27 個(gè)定性指標(biāo)子項(xiàng)中有 3 個(gè)及以上不合格的即判本項(xiàng)目為 ”不合格 ”。 合格 / 不合格 4 物資節(jié) 約 12 修舊利廢、資源再利用：做好廢舊物資的回收再利用工作，把物資節(jié)約與經(jīng)濟(jì)利益相結(jié)合，有制度、有成效。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 3 分。 5 6 主要物資損耗率 (25 分 ) 6 （當(dāng)期主要物資消耗總量 /當(dāng)期主要物資計(jì)劃總量 1） *100%:(分別計(jì)算鋼筋、水泥 (含袋裝、散裝）、砂石料的損耗率，鋼筋損耗率標(biāo)準(zhǔn)為 %，每多 %扣 2分；水泥耗率標(biāo)準(zhǔn)為 %，每多%扣 1 分；砂石料損耗率標(biāo)準(zhǔn)為 2%，每多%扣 1 分；不計(jì)負(fù)分 ) 。 1 10 統(tǒng)計(jì) (3 分 ) 43 報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)符合要求 ； 1 44 報(bào)表上報(bào)及時(shí) ； 1 45 報(bào)表質(zhì)量 符合要求 。 4 2 管理人員 (4 分 ) 2 項(xiàng)目配備的機(jī)械設(shè)備管理人員 要 與項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理工作要求相適應(yīng) 。 2 7 獎(jiǎng)勵(lì) (8 分 ) 49 是否獲得局級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng) ； 1 50 是否獲得中國(guó)鐵路工程總公司科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) ； 1 51 是否獲得省部級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) ； 2 52 是否獲得國(guó)家級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 。 10 17 續(xù)表 8 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 5 規(guī)范開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 （ 40 分 ） 16 按 ”規(guī)范開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析指導(dǎo)意見(jiàn) ”要求，及時(shí)填報(bào)各類報(bào)表，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料齊全，內(nèi)容完整，及時(shí)上報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析相關(guān)資料 ； 15 17 每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、比較，制訂糾偏措施，責(zé)任落實(shí)到具體部門 ； 15 18 按照施工工號(hào)歸集各類、各項(xiàng)費(fèi)用 ； 5 19 成本管理信息化 。 2 5 規(guī)范開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 (16分 ) 13 按 ”規(guī)范開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析指導(dǎo)意見(jiàn) ”要求，指導(dǎo)項(xiàng)目分部規(guī)范開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，檢查、校核、分析數(shù)據(jù)的可追溯性和真實(shí)性 ； 6 14 每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、比較，制訂糾偏措施，督促、檢查項(xiàng)目分部的糾偏措施落實(shí)情況，及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料 ； 6 15 統(tǒng)一編制項(xiàng)目的施工工號(hào) ； 2 16 成本管理信息化 。 是 /否 2 既有線 12 是否編制了安全專項(xiàng)方案； 是 /否 13 是否組織相關(guān)人員進(jìn)行了專項(xiàng)評(píng)審； 是 /否 14 是否得到了相關(guān)單位及鐵路部門的批準(zhǔn)； 是 /否 15 是否對(duì)鐵路既有線施工期間的危險(xiǎn)源進(jìn) 行辨識(shí)、評(píng)價(jià)； 是 /否 16 是否 對(duì)危險(xiǎn)源采取應(yīng)對(duì)措施及落實(shí)到責(zé)任人； 是 /否 17 是否與鐵路部門簽訂了施工安全協(xié)議； 是 /否 18 施工人員變化時(shí)，培訓(xùn)是否及時(shí)跟進(jìn)； 是 /否 19 現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志及操作規(guī)程牌是否齊全； 是 /否 20 施工時(shí)是否有專職安全人員監(jiān)督； 是 /否 21 是否有 防止施工機(jī)械及材料鐵路侵限的措施 。 1 15 合計(jì)得分 / 100 / 9 表 4 安全環(huán)保管理檢查表 2（外業(yè)） 項(xiàng)目名稱： 安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 安全標(biāo)志 (10 分 ) 1 在危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)有醒目的安全警示標(biāo) 識(shí) 牌 ； 2 2 標(biāo) 識(shí) 牌按規(guī)定懸掛 ； 2 3 宣傳標(biāo) 識(shí) 牌內(nèi)容有創(chuàng)新、針對(duì)性強(qiáng) ； 2 4 警示牌與警示部位結(jié)合恰當(dāng) ； 2 5 宣傳警示牌規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、完整。 2 7 續(xù)表 3 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 7 安全檢查 (10 分 ) 30 有定期安全檢查制度； 2 31 安全檢查有記錄； 2 32 事故隱患整改做到了定人、定時(shí)間、定措施； 4 33 重大事故隱患整改通知書及時(shí)完成 。 15 22 油漆涂裝存在流淌、花臉、劃痕、堆積等缺陷扣 1 分 /項(xiàng) ； 5 23 橋梁欄桿不平順、流暢扣 23 分 ； 3 24 工程總體觀感未達(dá)到平整光潔、棱角分明、線 條流暢、色澤一致者扣 2 分。 2 8 原材料（成品）檢驗(yàn)試驗(yàn) （ 15 分） 31 試驗(yàn)人員未持證上崗扣 2 分；持證的試驗(yàn)項(xiàng)目與實(shí)際試驗(yàn)不符扣 1分，人員臺(tái)帳不全扣 ； 2 32 原材料（成品、半成品）試驗(yàn)臺(tái)帳不健全、不明晰扣 12 分，進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)檢驗(yàn)不及時(shí)扣 分 /次，試驗(yàn)記錄或試驗(yàn)報(bào)告不健全扣 12 分 ； 5 33 樣本及其試驗(yàn)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)不全扣 分 ； 1 34 混凝土試件養(yǎng)護(hù)不符合要求扣 2 分，強(qiáng)度等級(jí)評(píng)定不及時(shí)扣 1 分 ； 3 35 混凝土理論設(shè)計(jì)配合比未報(bào)審扣 1 分，施工配合比未隨用料變化及時(shí)調(diào)整扣 2 分 ； 3 36 規(guī)定的試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目漏項(xiàng)扣 2 分 /項(xiàng)。 1 2 質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)（ 6 分 ） 6 未建立質(zhì)量責(zé)任制扣 2 分；各部門（崗位）質(zhì)量責(zé)任制不健全扣 1 分 ； 2 7 未制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)扣 2 分；目標(biāo)可對(duì)比或核實(shí)性差扣 1 分 ； 2 8 質(zhì)量目標(biāo)未分解至作業(yè)班組或崗位扣 2 分；目標(biāo)分解 無(wú)具體的責(zé)任內(nèi)容或指標(biāo)、考核周期和獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)扣 1分，考核獎(jiǎng)罰不及時(shí)落實(shí)扣 1 分 ； 2 3 質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)和交底（ 10 分 ） 9 應(yīng)用 ”四新技術(shù) ”或首次涉及的新施工項(xiàng)目，施工前項(xiàng)目部未組織培訓(xùn)扣 2 分；記錄不全扣 1 分 ； 2 10 未做到每項(xiàng)新工程施工前均對(duì)相關(guān)管理（技術(shù)）、作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底扣 2 分；未分層次對(duì)相關(guān)管理（技術(shù)）、作業(yè)人員進(jìn)行內(nèi)容有別的質(zhì)量技術(shù)交底扣 2 分，未分工種針對(duì)性的對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底扣 2 分 ； 6 11 凡交底簽字等記錄要素不全扣 12 分。 2 11 合計(jì)得分 / 100 / 注： ”施工質(zhì)量及外業(yè)觀感 ”項(xiàng)沒(méi)有的 ”檢查內(nèi)容 ”用 ”/”標(biāo)識(shí)，如某 項(xiàng) ”檢查內(nèi)容 ”做的很差，可以借用沒(méi)有的 ”檢查內(nèi)容 ”分值進(jìn)行扣分，扣分以 ”檢查項(xiàng)目 ”的分值扣完為止。 1 2 目標(biāo)管理 (5 分 ) 6 制定了安全管理目標(biāo)； 1 7 目標(biāo)制定科學(xué)合理； 1 8 進(jìn)行了安全責(zé)任目標(biāo)分解； 1 9 制定有責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定； 1 10 目標(biāo)考核辦法規(guī)范落實(shí)。 1 10 安全投入 (5 分 ) 44 有安全費(fèi)用臺(tái)帳； 1 45 財(cái)務(wù)管理中有單獨(dú)詳細(xì)的安全教育培訓(xùn)費(fèi)用； 1 46 有安全獎(jiǎng)懲款項(xiàng)等費(fèi)用使用支出清單； 1 47 投保工程 一切險(xiǎn)、員工人身意外傷害保險(xiǎn)，現(xiàn)場(chǎng)保存有保單文本； 1 48 安全物資發(fā)放建立了臺(tái)帳。 4 5 防火防爆 (10 分 ) 18 氧氣瓶、乙炔瓶等氣瓶放置符合規(guī)定； 2 19 消防器材 存 放布局合理、器材有效、符合標(biāo)準(zhǔn)； 2 20 施工現(xiàn)場(chǎng)明火作業(yè)有防護(hù)措施； 2 21 易燃易爆品存放符合規(guī)定 ； 2 22 工地火工用品有管理制度，記錄齊全。 4 2 進(jìn)度計(jì)劃 (30 分 ) 5 編制合理的施工總進(jìn)度計(jì)劃 ； 5 6 分解階段性進(jìn)度計(jì)劃（基礎(chǔ)、下部、上部） ； 4 7 制定時(shí)段性進(jìn)度計(jì)劃（年度、季度、月計(jì)劃） ； 4 8 進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖，或橫道圖，節(jié)點(diǎn)工期目標(biāo) ； 4 9 項(xiàng)目施工形象進(jìn)度圖 ； 4 10 關(guān)鍵工序的進(jìn)度圖，控制工期目標(biāo) ； 3 11 進(jìn)度相 關(guān)上報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性 ； 6 3 過(guò)程檢查和糾偏 (35 分 ) 12 進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施過(guò)程跟蹤、檢查記錄 ； 5 13 施工進(jìn)度動(dòng)態(tài)管理（進(jìn)度計(jì)劃的完成情況、預(yù)測(cè)未來(lái)的施工進(jìn)度情況） ； 3 14 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議記錄資料齊全 ； 4 15 進(jìn)度分析及糾偏措施 ； 5 16 進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃的文件支撐和依據(jù) ； 4 17 對(duì)業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)度投訴處理 ； 4 18 施工進(jìn)度管理情況總結(jié) ； 5 19 實(shí)現(xiàn)總工期目標(biāo)的保證措施 。分部數(shù)量）60%。 1 2 科研 (20 分 ) 7 是否向公司工程技術(shù)部提交了科研立項(xiàng)申請(qǐng) ； 2 8 是否和公司工程技術(shù)部簽訂了科研合同 ； 2 9 是否針對(duì)科研合同 進(jìn)行了任務(wù)部署 ； 2 10 是否按科研合同要求組織開(kāi)展了研究，是否取 得了階段性成果 ； 4 11 是否申請(qǐng)進(jìn)行科研成果評(píng)審 ； 2 12 科研成果達(dá)到的總體水平（國(guó)內(nèi)先進(jìn) /國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 /國(guó)際先進(jìn) /國(guó)際領(lǐng)先） ； 4 13 是否向公司工程技術(shù)部提交了科研結(jié)題申請(qǐng) ； 2 14 是否結(jié)題 。 2 2 資源配置 （ 20 分 ） 7 管理人員、勞動(dòng)力配備是否滿足要求 ； 3 8 是否按施組要求進(jìn)行交通、場(chǎng)地布置 ； 3 9 機(jī)械、設(shè)備 數(shù)量 是否 滿足施工需要 ； 4 10 水、電、風(fēng)、通訊等保障措施是否落實(shí)；設(shè)備 配備是否符合施組要求 ； 4 11 大型施工 設(shè)施準(zhǔn)備是否符合施組要求 ； 3 12 主要材料準(zhǔn)備是否滿足施工需求。 3 5 調(diào)配與租賃(12 分 ) 7 機(jī)械設(shè)備來(lái)源符合規(guī)定，未發(fā)生租賃集團(tuán) 職工購(gòu)置或參股購(gòu)置的機(jī)械設(shè)備情況 ； 3 8 外租設(shè)備進(jìn)行資源比選和供應(yīng)商評(píng)價(jià) ； 3 9 租賃合同（調(diào)配使用協(xié)議）按規(guī)定評(píng)審 ； 3 10 外租機(jī)械執(zhí)行先簽租賃合同，再組織進(jìn)場(chǎng) 。達(dá)到 100%計(jì)滿分，每少 1%扣 2分，不計(jì)負(fù)分） 。 10 8 周轉(zhuǎn)材料完好回收率 (10 分 ) 8 完好回收周轉(zhuǎn)材料數(shù)量 /在用周轉(zhuǎn)材料總量*100%(≥98%計(jì)滿分，每少 1%扣 2 分，不計(jì)負(fù)分。 4 14 表彰獎(jiǎng)勵(lì) (3 分 ) 13 工作突出，成績(jī)優(yōu)秀 :項(xiàng)目物資管理獲得建設(shè)單位、業(yè)主、監(jiān)理、上級(jí)部門的表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。 合格 / 不合格 7 施工現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)儲(chǔ)管理 16 物資堆碼、防護(hù)：規(guī)范堆碼、合理貯存、 科學(xué)防護(hù) ； 合格 / 不合格 17 物資標(biāo)識(shí)：物資標(biāo)識(shí)做到標(biāo)識(shí)完全、規(guī)范 制作、合理放置 ； 合格 / 不合格 18 賬單填制：準(zhǔn) 確填寫各種憑證、單據(jù)、報(bào)表，材料臺(tái)帳與各類單證完備、整潔，字跡清晰 ； 合格 / 不合格 19 實(shí)物盤點(diǎn)：定期盤點(diǎn)每月進(jìn)行一次，不定期盤點(diǎn)在作業(yè)隊(duì)退場(chǎng)或大的施工工序轉(zhuǎn)換時(shí)進(jìn)行 ； 合格 / 不合格 20 賬物相符：物資賬、財(cái)務(wù)賬、實(shí)物準(zhǔn)確相 符。 1 3 規(guī)章制度 (10 分 ) 12 嚴(yán)格執(zhí)行《中鐵大橋局集團(tuán)施工測(cè)量管理辦法》，并制定完善的各項(xiàng)規(guī)章制度； 5 13 嚴(yán)格按規(guī)章制度要求開(kāi)展