【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 6 施工用電 (20 分 ) 28 用電設(shè)施防護(hù)措施符合規(guī)定 ； 2 29 現(xiàn)場(chǎng)照明用電采用了相應(yīng)安全電壓； 2 30 使用手持電動(dòng)工具有防護(hù)措施 。 2 7 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) （ 10 分 ） 31 無(wú) 違章操作機(jī)械設(shè)備； 2 32 無(wú) 作 業(yè)人員違章作業(yè) ； 2 33 無(wú) 作業(yè)人員不文明行為 ； 2 34 無(wú) 不按規(guī)定穿戴安全防護(hù)用品進(jìn)入 現(xiàn) 場(chǎng) 現(xiàn)象 ； 2 35 無(wú) 未經(jīng)批準(zhǔn)非工作人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng) 現(xiàn)象 。 2 8 文明工地建設(shè)（ 10 分 ） 36 生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好； 2 37 施工材料堆放整齊，施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)較大揚(yáng)塵作業(yè) 面、道路排水暢通，無(wú)大面積泥濘或積水； 2 38 噪聲控制，污水、固體廢 棄物處理、廢氣排放有措施，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 ； 2 39 野外施工 有 保健醫(yī)藥箱； 2 40 生活區(qū)有文化宣傳欄。 2 9 合計(jì)得分 / 100 / 11 表 5 安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表 3（專項(xiàng)施工） 項(xiàng)目名稱： 安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核要求 評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 總體評(píng)價(jià) 備注 1 隧道施 工 1 二次襯砌未有緊跟掌子面，距掌子面距離 是否符合規(guī)定； 是 /否 2 仰拱距掌子面 的距離是否符合規(guī)定； 是 /否 3 掘進(jìn)方法是否符合施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)際 圍巖情況； 是 /否 4 超前注漿導(dǎo)管、錨桿或初期支護(hù)，初期支 護(hù)是否緊跟掌子面； 是 /否 5 專項(xiàng)安全措施和技術(shù)交底是否進(jìn)行； 是 /否 6 隧道通風(fēng)管道距作業(yè)面過(guò)大、通風(fēng)管破損或通風(fēng)壓力不足，導(dǎo)致隧道內(nèi)粉塵是否過(guò)大； 是 /否 是 /否 7 隧道內(nèi)施工車輛是否限速行駛或載人車 輛是否安全措施； 是 /否 8 圍巖變形量過(guò)大是否及時(shí)采取有效措施； 是 /否 9 在有害氣體的隧道施工時(shí)，對(duì)有害氣體是 否實(shí)行有效監(jiān)控或相應(yīng)報(bào)警機(jī)制； 是 /否 10 進(jìn)出未通的隧道，是否實(shí)行掛牌登記制； 是 /否 11 洞內(nèi)排水要及時(shí)， 是 否 浸泡拱腳或墻腳 。 是 /否 2 既有線 12 是否編制了安全專項(xiàng)方案； 是 /否 13 是否組織相關(guān)人員進(jìn)行了專項(xiàng)評(píng)審； 是 /否 14 是否得到了相關(guān)單位及鐵路部門的批準(zhǔn)； 是 /否 15 是否對(duì)鐵路既有線施工期間的危險(xiǎn)源進(jìn) 行辨識(shí)、評(píng)價(jià)； 是 /否 16 是否 對(duì)危險(xiǎn)源采取應(yīng)對(duì)措施及落實(shí)到責(zé)任人； 是 /否 17 是否與鐵路部門簽訂了施工安全協(xié)議； 是 /否 18 施工人員變化時(shí)，培訓(xùn)是否及時(shí)跟進(jìn)； 是 /否 19 現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志及操作規(guī)程牌是否齊全； 是 /否 20 施工時(shí)是否有專職安全人員監(jiān)督； 是 /否 21 是否有 防止施工機(jī)械及材料鐵路侵限的措施 。 是 /否 12 續(xù)表 5 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 總體評(píng)價(jià) 備注 3 橋梁施 工 22 是否經(jīng)體檢從事高空作業(yè)； 是 /否 23 是否按規(guī)定穿戴防護(hù)用品； 是 /否 24 雙層作業(yè) 是否 懸掛安全網(wǎng)； 是 /否 25 高處作業(yè)場(chǎng)所 是否 設(shè)置防護(hù)裝置； 是 /否 26 是否作業(yè)人員上、下無(wú)專用梯道； 是 /否 27 是否執(zhí)行水上作業(yè)安全操作規(guī)程； 是 /否 28 施工方案是否 按規(guī)定 評(píng)審 ； 是 /否 29 方案是否經(jīng)過(guò)上級(jí)部門審批 ； 是 /否 30 是否有詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書 ； 是 /否 31 大型施工設(shè)施是否按規(guī)定進(jìn)行預(yù)壓 ； 是 /否 32 大臨設(shè)施使用前是否經(jīng)過(guò)檢查驗(yàn)收 ； 是 /否 33 施工現(xiàn)場(chǎng)有否簽證制度，執(zhí)行 是否到位 。 是 /否 13 表 6 項(xiàng)目 施工進(jìn)度 檢查表 項(xiàng)目名稱： 進(jìn)度管理 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門： 工程管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 體系運(yùn)行管理 (20 分 ) 1 建立并明確施工進(jìn)度控制體系 ； 6 2 計(jì)劃調(diào)度人員配備齊全，職責(zé)明確 ； 5 3 生產(chǎn)調(diào)度管理制度建立、健全 ； 5 4 管理程序有運(yùn)行記錄 。 4 2 進(jìn)度計(jì)劃 (30 分 ) 5 編制合理的施工總進(jìn)度計(jì)劃 ； 5 6 分解階段性進(jìn)度計(jì)劃（基礎(chǔ)、下部、上部） ； 4 7 制定時(shí)段性進(jìn)度計(jì)劃（年度、季度、月計(jì)劃） ； 4 8 進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖，或橫道圖，節(jié)點(diǎn)工期目標(biāo) ； 4 9 項(xiàng)目施工形象進(jìn)度圖 ； 4 10 關(guān)鍵工序的進(jìn)度圖，控制工期目標(biāo) ； 3 11 進(jìn)度相 關(guān)上報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性 ； 6 3 過(guò)程檢查和糾偏 (35 分 ) 12 進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施過(guò)程跟蹤、檢查記錄 ； 5 13 施工進(jìn)度動(dòng)態(tài)管理（進(jìn)度計(jì)劃的完成情況、預(yù)測(cè)未來(lái)的施工進(jìn)度情況） ； 3 14 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議記錄資料齊全 ； 4 15 進(jìn)度分析及糾偏措施 ； 5 16 進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃的文件支撐和依據(jù) ； 4 17 對(duì)業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)度投訴處理 ； 4 18 施工進(jìn)度管理情況總結(jié) ； 5 19 實(shí)現(xiàn)總工期目標(biāo)的保證措施 。 5 4 文件資料管理 (15 分 ) 20 進(jìn)度管理工作臺(tái)帳 ； 6 21 各進(jìn)度管理文件、報(bào)表歸檔管理規(guī)范 ； 4 22 進(jìn)度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。 5 5 合計(jì)得分 / 100 / 14 表 7 成本管理檢查表 1（項(xiàng)目部） 項(xiàng)目名稱： 計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程經(jīng)濟(jì)部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 建立成本管理體系 （ 2分 ） 1 建立項(xiàng)目成本管理體系，制度完善、目標(biāo)明確 ； 2 成本管理部門負(fù)責(zé)人要求中級(jí)及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗(yàn) ； 3 按照公司文件要求制訂項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書 ； 4 建立成本管理獎(jiǎng)懲細(xì)則，制訂經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析細(xì)則 。 2 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)（ 2分 ） 5 按照業(yè)主合同工期要求、公司有關(guān)規(guī)定，編制施工計(jì)劃，主要形象進(jìn)度說(shuō)明，分部分項(xiàng)工程計(jì)劃計(jì)劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報(bào)主管部門 ； 6 按照公司和業(yè)主要求準(zhǔn)確、及時(shí)、系統(tǒng)、全面填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào) 主管部門 ； 3 成本目標(biāo)管理（ 8分 ) 7 項(xiàng)目部根據(jù)公司下達(dá)的責(zé)任成本及施工計(jì)劃等編制項(xiàng)目總體成本目標(biāo)、階段控制成本目標(biāo)，以及成本計(jì)劃，并依據(jù)責(zé)任成本計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行 ； 4 8 將責(zé)任成本分解落實(shí)到各分部，并指導(dǎo)項(xiàng)目分部將成本責(zé)任落實(shí)到具體的部門 ； 2 9 與子分公司共同制定和下發(fā)本項(xiàng)目勞務(wù)分包、機(jī)械租賃限價(jià) 。 2 4 合同管理 (4分 ) 10 依據(jù)施工合同，及時(shí)辦理工程計(jì)量，臺(tái)賬完備 ； 11 與子分公司及時(shí)簽訂 ”項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包合同 ”，按期辦理 內(nèi)部計(jì)量 ； 12 參與項(xiàng)目分部合同評(píng)審，定期檢查合同結(jié)算情況 。 2 5 規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 (16分 ) 13 按 ”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析指導(dǎo)意見 ”要求，指導(dǎo)項(xiàng)目分部規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，檢查、校核、分析數(shù)據(jù)的可追溯性和真實(shí)性 ； 6 14 每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、比較，制訂糾偏措施，督促、檢查項(xiàng)目分部的糾偏措施落實(shí)情況，及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料 ； 6 15 統(tǒng)一編制項(xiàng)目的施工工號(hào) ； 2 16 成本管理信息化 。 2 15 續(xù)表 7 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 6 變更索賠 (8分 ) 17 組織相關(guān)部門及分部對(duì)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行研究，分析施工合同條款，并積極開展調(diào)概索賠工作 ； 2 18 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定變更索賠重點(diǎn)，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門的工作內(nèi)容、完成時(shí)間和階段目標(biāo) ； 2 19 及時(shí)收集整理變更、索賠的證據(jù)和資料，并取得階段性成果 。 4 7 項(xiàng)目分部成本管理 (60分 ) 20 項(xiàng)目分部得分 =（各分部分值之和 247。分部數(shù)量）60%。 60 8 合計(jì)得分 / 100 / 16 表 8 成本管理檢查表 2（項(xiàng)目分部） 項(xiàng)目名稱： 計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程經(jīng)濟(jì)部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 建立成本管理體系 (5 分 ) 1 建立項(xiàng)目成本管理體系，制度完善、職責(zé)明確 ； 1 2 成本管理部門負(fù)責(zé)人要求中級(jí)及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，部門人員配置滿足工作要求 ； 1 3 按照相關(guān)文件要求制訂項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書 ； 1 4 建立成本管理獎(jiǎng)懲細(xì)則、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析細(xì)則 。 2 2 計(jì)劃統(tǒng)計(jì) (5 分 ) 5 按照項(xiàng)目部及子分公司要求，編制施工計(jì)劃，主要形象進(jìn)度說(shuō)明，分部分項(xiàng)工程計(jì)劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報(bào)主管部門 ； 3 6 按照項(xiàng)目部或子分公司要求準(zhǔn)確、及時(shí)、系統(tǒng)、 全面填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)主管部門 。 2 3 成本目標(biāo)管理(15 分 ) 7 根據(jù)項(xiàng)目部及其子分公司下達(dá)的責(zé)任成本及施工計(jì)劃等，編制分項(xiàng)、階段和總體成本，以及成本計(jì)劃 ； 2 8 將責(zé)任成本分解并落實(shí)到具體的部門、人員 ； 5 9 分部所屬子分公司同項(xiàng)目部根據(jù)集團(tuán)公司或子分公司下發(fā)的勞務(wù)作業(yè)指導(dǎo)價(jià)、機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)租賃指導(dǎo)價(jià)等，共同編制發(fā)包限價(jià) ； 5 10 按照公司及項(xiàng)目有關(guān)獎(jiǎng)懲辦法和細(xì)則，及時(shí)兌 現(xiàn)成本管理獎(jiǎng)懲 。 3 4 合同管理 （ 30 分 ） 11 依據(jù) ”項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包合同 ”按期辦理工程計(jì)量，臺(tái)賬完備 ； 1 12 執(zhí)行合同評(píng)審制度，簽訂分包合同前項(xiàng)目分部應(yīng)自行評(píng)審，并報(bào)其子（分）公司主管部門評(píng)審，按照評(píng)審意見簽訂 合同 ； 4 13 勞務(wù)分包、機(jī)械租賃等合同簽訂符合公司及子（分）公司相關(guān)規(guī)定，單價(jià)不高于公司或其子（分）公司指導(dǎo)價(jià) ； 10 14 建立合同臺(tái)帳，及時(shí)上報(bào)公司項(xiàng)目部、子分公司主管部門備案，成本管理部門及時(shí)將分包合同向項(xiàng)目相關(guān)部門進(jìn)行合同交底 ； 5 15 按照合同約定的計(jì)量、結(jié)算條件和有關(guān)管理制度，定期辦理中期計(jì)量，程序合法，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，各類扣款及時(shí)正確，依據(jù)充分有效 。 10 17 續(xù)表 8 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 5 規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 （ 40 分 ） 16 按 ”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析指導(dǎo)意見 ”要求，及時(shí)填報(bào)各類報(bào)表，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料齊全，內(nèi)容完整，及時(shí)上報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析相關(guān)資料 ； 15 17 每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、比較，制訂糾偏措施，責(zé)任落實(shí)到具體部門 ； 15 18 按照施工工號(hào)歸集各類、各項(xiàng)費(fèi)用 ； 5 19 成本管理信息化 。 5 6 變更索賠（ 5 分 ） 20 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定變更索賠重點(diǎn)，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門 的工作內(nèi)容、完成時(shí)間和階段目標(biāo) ； 2 21 及時(shí)收集整理變更、索賠證據(jù)和資料，滿足需 要 。 3 7 合計(jì)得分 / 100 /