【正文】 ....................................................................................................... 26 表 14 項目測量工作檢查表 ........................................................................................................... 28 表 15 工地試驗室管理檢查表 ....................................................................................................... 29 表 16 項目財務(wù)管理檢查表 ........................................................................................................... 31 表 17 勞資管理檢查表 ................................................................................................................... 33 表 18 勞務(wù)管理檢查表 1（項目部） ............................................................................................ 35 表 19 勞務(wù)管理檢查表 2（子 /分公司） ....................................................................................... 37 表 20 項目部培訓(xùn)管理檢查表 ....................................................................................................... 39 表 21 項目計劃統(tǒng)計檢查表 ........................................................................................................... 40 表 22 項目檔案管理檢查表 ........................................................................................................... 42 表 23 項目企業(yè)塑形檢查表 ........................................................................................................... 43 表 24 項目黨群工作檢查表 ........................................................................................................... 45 表 25 項目貫標內(nèi)審檢查表 ........................................................................................................... 47 表 26 項目內(nèi)業(yè)資料檢查表 ........................................................................................................... 50 表 27 混凝土攪拌站檢查表 ........................................................................................................... 52 1 表 1 質(zhì)量管理檢查表 1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料） 項目名稱： 質(zhì)量負責人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 組織機構(gòu)及質(zhì)量保證體系 （ 12 分 ） 1 專職質(zhì)量監(jiān)督人員未配齊或未持證上崗扣 2 分 ； 2 2 技術(shù)人員配置與施工規(guī)模和復(fù)雜程度不配扣 3分 ； 3 3 質(zhì)量監(jiān)督檢查、技術(shù)、檢驗、試驗、測量、考 核獎罰等管理制度不健全扣 25 分 ； 5 4 無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣 1 分，其質(zhì)量保證措施不具體明確或可操作性不強扣 分 ； 1 5 質(zhì)保體系未書面化扣 1分，內(nèi)容不全扣 。 3 3 續(xù)表 1 序號 考核 項目 考核 要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 9 計量設(shè)備檢定標識 （ 10 分） 37 計量設(shè)備（容器、儀表）臺帳不健全扣 1 分；未按規(guī)定檢定合格，視其重要性扣 13 分；檢定合格標識不全扣 分 ； 5 38 張拉、施擰等計量施工機具未建校驗臺帳扣 1分，未按規(guī)定校驗扣 2分，標識不全扣 分，校驗記錄不全扣 1 分。 2 5 合計得分 / 100 / 注： ”施工質(zhì)量及外業(yè)觀感 ”項沒有的 ”檢查內(nèi)容 ”用 ”/”標識，如某項 ”檢查內(nèi)容 ”做的很差，可以借用沒有的 ”檢查內(nèi)容 ”分值進行扣分，扣分以 ”檢查項目 ”的分值扣完為止。 2 8 安全教育 (10 分 ) 34 有 安全教育制度； 2 35 每年的全員安全教育覆蓋率達到 100%； 2 36 轉(zhuǎn)崗安全教育覆蓋率達到 100%； 2 37 新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備，對相關(guān)人員安全教 育培訓(xùn)有記錄 ； 2 38 專職安 全員持證上崗。 2 2 安全宣傳 (10 分 ) 6 施工現(xiàn)場 ”五牌一圖 ”設(shè)置齊全； 5 7 施工現(xiàn)場安全宣傳標語醒目，達到 10條以上 ； 5 3 基本安全防護（ 10 分 ) 8 腳手架、登高梯按規(guī)定設(shè)置防護，腳手板做到 了滿鋪、牢固； 2 9 基坑施工按規(guī)定設(shè)置防護設(shè)施； 2 10 工作平臺設(shè)置了圍欄和安全網(wǎng) ； 2 11 “ 四口 ” 皆有防護和警示標 識 ； 2 12 安全通道防護到位無隱患。 是 /否 12 續(xù)表 5 序號 考核 項目 考核要求 評判標準 檢查情況 總體評價 備注 3 橋梁施 工 22 是否經(jīng)體檢從事高空作業(yè)； 是 /否 23 是否按規(guī)定穿戴防護用品； 是 /否 24 雙層作業(yè) 是否 懸掛安全網(wǎng)； 是 /否 25 高處作業(yè)場所 是否 設(shè)置防護裝置； 是 /否 26 是否作業(yè)人員上、下無專用梯道； 是 /否 27 是否執(zhí)行水上作業(yè)安全操作規(guī)程； 是 /否 28 施工方案是否 按規(guī)定 評審 ； 是 /否 29 方案是否經(jīng)過上級部門審批 ； 是 /否 30 是否有詳細的作業(yè)指導(dǎo)書 ； 是 /否 31 大型施工設(shè)施是否按規(guī)定進行預(yù)壓 ； 是 /否 32 大臨設(shè)施使用前是否經(jīng)過檢查驗收 ； 是 /否 33 施工現(xiàn)場有否簽證制度，執(zhí)行 是否到位 。 2 15 續(xù)表 7 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 6 變更索賠 (8分 ) 17 組織相關(guān)部門及分部對項目實際情況進行研究，分析施工合同條款，并積極開展調(diào)概索賠工作 ； 2 18 根據(jù)項目實際情況確定變更索賠重點，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門的工作內(nèi)容、完成時間和階段目標 ； 2 19 及時收集整理變更、索賠的證據(jù)和資料，并取得階段性成果 。 5 6 變更索賠（ 5 分 ） 20 根據(jù)項目實際情況確定變更索賠重點，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門 的工作內(nèi)容、完成時間和階段目標 ； 2 21 及時收集整理變更、索賠證據(jù)和資料，滿足需 要 。 4 8 其他 (7 分 ) 53 研發(fā)費用的歸集是否規(guī)范 ； 1 54 研發(fā)費用的歸集金額是否達到項目產(chǎn)值的 3%； 2 55 是否完成了項目創(chuàng)新目標 ； 2 56 是否執(zhí)行了項目創(chuàng)新激勵機制 。 4 3 管理制度 (4 分 ) 3 上級、行業(yè)機械設(shè)備管理文件存檔齊全 ； 2 4 建立有完善的機械設(shè)備管 理制度 。 1 11 信息化 (3 分 ) 46 工程項目管理信息化系統(tǒng)應(yīng)用覆蓋項目機 械設(shè)備管理的各方面 ； 1 47 工程項目管理信息化系統(tǒng)應(yīng)用效果好 ； 1 48 按規(guī)定使用其他軟件系統(tǒng) 。 25 7 施工鋼結(jié)構(gòu)回收率 (10 分 ) 7 回收施工鋼結(jié)構(gòu)數(shù)量 /應(yīng)回收施工鋼結(jié)構(gòu)總量*100%(≥95%計滿分，每少 1%扣 1 分，不計負分。 3 加分指標 13 效益貢獻 (4 分 ) 12 成本控制 :在項目物資采購成本和消耗成本控制，材料價差調(diào)整、索賠等方面有突出貢獻并有據(jù)可查。 合格 / 不合格 5 廢舊物資處理 13 嚴格制度、規(guī)范處理：嚴格制度和程序 ，集體參與，按公平、公開、競價的原則統(tǒng)一處理，廢舊物資處理收入 入財務(wù)賬。 28 表 14 項目測量工作檢查表 項目名稱： 測量負責人： 年 月 日 部門：工程管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際得分 備注 1 人員 (15 分 ) 1 配備測量負責人和測量技術(shù)負責人，配齊 相關(guān)測量人員，滿足工作需要，勝任工作； 6 2 主要人員配備穩(wěn)定，建立人員臺帳； 3 3 測量負責人的出勤率是否滿足要求； 3 4 測量負責人缺勤時做好工作交接，并記錄。 1 4 體系運行 管理(10 分 ) 24 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書有運行記錄 ； 3 25 人員職責明確、按規(guī)定落實 ； 3 26 內(nèi)審、外審問題整改閉 合 資料齊全 ； 3 27 檢測人員了解檢測機構(gòu)的管理體系 。 2 5 安全 (10 分 ) 24 定期進行安全學(xué)習，外業(yè)采取相應(yīng)的安全 措施，并進行記錄。 合格 / 不合格 8 信息化 21 《大橋局工程項目物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用覆蓋面：基層項目部的應(yīng)用覆蓋面達到100%； 合格 / 不合格 22 《大橋局工程項目物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用效果：要 求各項數(shù)據(jù)錄入及時、準確、完備，功能使用齊全，具備數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計、分析功能，聯(lián)機進行單證打印，全面服務(wù)于各項物資管理工作 ； 合格 / 不合格 23 其它軟件系統(tǒng)的使用：按照要求，做好其 它有關(guān)物資管理軟件系統(tǒng)的使用工作。 3 15 小計得分 / 10 / 16 合計得分 11+15 110 / 26 表 13 項目物資管理檢查表 2 項目名稱： 物資管理負責人： 年 月 日 職能部門：物資管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評判標準 檢查情況 總體評價 備注 1 基礎(chǔ)管 理 1 歸口管理：建立機構(gòu)，所有物資工作歸口 物資部門管理 ； 合格 / 不合格 2 制度執(zhí)行：嚴格執(zhí)行各級物資管理制度， 細化操作辦法 ； 合格 / 不合格 3 人員配置：配齊物資工作人員，滿足項目 物資管理工作需要 ； 合格 / 不合格 4 駐地建設(shè)：辦公場所、辦公設(shè)備、倉儲設(shè) 施滿足項目物資管理需要 ； 合格 / 不合格 5 反腐倡廉：制度到位、責任落實，無違紀 違法事件發(fā)生。 10 9 供應(yīng)商評價考核率(4 分 ) 9 評價考核供應(yīng)商數(shù) /供應(yīng)商總數(shù) *100%(按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定完成供應(yīng)商評價考核計滿分，每少 1%扣 1 分，不計負分 ) 。 15 3 招標采購?fù)瓿陕?