【正文】 驗記錄不全扣 1 分。 2 5 質(zhì)量監(jiān)督檢查（ 5 分 ） 14 項目部未有堅持每月不少于一次定期質(zhì)量大檢查扣 2 分；整改要求通報不全扣 1 分，整改驗證記錄不全扣 1 分 ； 2 15 無日常質(zhì)量巡檢記錄扣 2 分；記錄中對問題處置措施、整改驗證記錄不全或不規(guī)范扣 1 分 ； 2 16 未定期對工程質(zhì)量缺陷（問題）及整改 情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、形成分析報告并及時反饋扣 1 分。 工程 項目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊 檢 查 用 表 （試行版） 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 編制時間： 2020年 10月 I 目 錄 表 1 質(zhì)量管理檢查表 1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料） ........................................................................ 1 表 2 質(zhì)量管理檢查表 2（外業(yè)） .................................................................................................... 4 表 3 安全環(huán)保管理檢查表 1（內(nèi)業(yè)） ............................................................................................ 6 表 4 安全環(huán)保管理檢查表 2（外業(yè)） ............................................................................................ 9 表 5 安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表 3（專項施工） .......................................................................... 11 表 6 項目施工進(jìn)度檢查表 ............................................................................................................. 13 表 7 成本管理檢查表 1（項目部） .............................................................................................. 14 表 8 成本管理檢查表 2（項目分部） .......................................................................................... 16 表 9 項目技術(shù)創(chuàng)新檢查表 ............................................................................................................. 18 表 10 施工組織設(shè)計、方案實施檢查表 ....................................................................................... 20 表 11 項目機(jī)械設(shè)備管理檢查表 ................................................................................................... 22 表 12 項目物資管理檢查表 1 ........................................................................................................ 24 表 13 項目物資管理檢查表 2 ........................................................................................................ 26 表 14 項目測量工作檢查表 ........................................................................................................... 28 表 15 工地試驗室管理檢查表 ....................................................................................................... 29 表 16 項目財務(wù)管理檢查表 ........................................................................................................... 31 表 17 勞資管理檢查表 ................................................................................................................... 33 表 18 勞務(wù)管理檢查表 1（項目部） ............................................................................................ 35 表 19 勞務(wù)管理檢查表 2（子 /分公司） ....................................................................................... 37 表 20 項目部培訓(xùn)管理檢查表 ....................................................................................................... 39 表 21 項目計劃統(tǒng)計檢查表 ........................................................................................................... 40 表 22 項目檔案管理檢查表 ........................................................................................................... 42 表 23 項目企業(yè)塑形檢查表 ........................................................................................................... 43 表 24 項目黨群工作檢查表 ........................................................................................................... 45 表 25 項目貫標(biāo)內(nèi)審檢查表 ........................................................................................................... 47 表 26 項目內(nèi)業(yè)資料檢查表 ........................................................................................................... 50 表 27 混凝土攪拌站檢查表 ........................................................................................................... 52 1 表 1 質(zhì)量管理檢查表 1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料） 項目名稱： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際 得分 備注 1 組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系 （ 12 分 ） 1 專職質(zhì)量監(jiān)督人員未配齊或未持證上崗扣 2 分 ； 2 2 技術(shù)人員配置與施工規(guī)模和復(fù)雜程度不配扣 3分 ； 3 3 質(zhì)量監(jiān)督檢查、技術(shù)、檢驗、試驗、測量、考 核獎罰等管理制度不健全扣 25 分 ； 5 4 無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣 1 分，其質(zhì)量保證措施不具體明確或可操作性不強(qiáng)扣 分 ； 1 5 質(zhì)保體系未書面化扣 1分，內(nèi)容不全扣 。 1 2 續(xù)表 1 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際 得分 備注 6 質(zhì)量檢驗 （ 8 分） 17 加工制造的成品、半成品尺寸及其安裝位置的 原始檢驗記錄不規(guī)范扣 1 分 /項 ； 2 18 預(yù)應(yīng)力梁預(yù)拱度、路基密實度、涵洞和路基沉 降等技術(shù)指標(biāo)原始檢測記錄不規(guī)范扣 1 分 /項 ； 3 19 未定期對各項檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成統(tǒng) 計分析報告并及時反饋的扣 12 分 ； 2 20 檢驗批驗評不及時扣 1 分。 5 10 測量及其設(shè)備檢定標(biāo)識 （ 13 分） 39 測量人員未持證上崗扣 2 分；持證與實際從事的測量工作不符扣 1分，人員臺帳不全扣 ； 2 40 測量設(shè)備臺帳不健全扣 1 分，未按規(guī)定檢定合格扣 23 分，檢定合格標(biāo)識不全扣 分 ； 5 41 施工控制網(wǎng)水準(zhǔn)點定期復(fù)核，并實行了重新置 鏡換手測量復(fù)核，不符合要求扣 23 分 ； 3 42 施工放樣測量未實行換手讀數(shù)復(fù)核扣 2 分 ； 2 43 測量計算無復(fù)核人簽字扣 1 分 ； 1 44 原始記錄不規(guī)范扣 1 分，無專人保管扣 1 分。 3 3 工序或成品質(zhì)量 (57 分 ) 8 鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設(shè)計規(guī)范要求扣 3 分 ； 3 9 鋼筋（定位網(wǎng)）間距、保護(hù)層厚度不符合設(shè)計 和驗標(biāo)要求扣 2 分 /項 ； 4 10 鉆（挖）孔灌筑樁樁頭處理不工整、規(guī)范 ，預(yù)留高度不符合設(shè)計要求扣 23 分；鋼筋籠主筋預(yù)留長度不符合設(shè)計要求扣 23 分 ； 6 11 波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠者扣 1 分 ； 1 12 結(jié)構(gòu) (模板 )尺寸不符設(shè)計、驗標(biāo)要求扣 3 分 /處 ； 9 13 支座上板與梁底支座板不密貼 2 分 /處 ； 4 14 橋面層混凝土空鼓或平整度超標(biāo)扣 2 分 ； 2 15 隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣 23分；錨桿長度、數(shù)量不符合設(shè)計要求扣 2 分；初期支護(hù)噴射混凝土厚度不符合設(shè)計、驗標(biāo)要求扣 2 分；鋼架間距符合設(shè)計、驗標(biāo)要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔 2m 設(shè)置墊塊并與圍巖頂緊，腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時噴填飽滿，不符要求扣 1 分 /項 ； 10 16 擋護(hù)、防排水等砌體（混凝土）工程大面平整，勾縫規(guī)范，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫（伸縮縫）平直、塞縫嚴(yán)密；砌體砂漿堅實，符合設(shè)計要求，不符合要求者扣 2 分 /項 ； 6 17 路堤與橋涵交接處碾壓密實，無明顯沉降，不 符合要求者扣 1 分 /處 ； 3 5 續(xù)表 2 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際 得分 備注 3 工序或成品質(zhì)量 (57 分 ) 18 路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣 3 分 ； 3 19 涵洞內(nèi)存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣 1 分 /涵 ； 3 20 因結(jié)構(gòu)缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣 3 分。 6 表 3 安全環(huán)保管理檢查表 1（內(nèi)業(yè)） 項目名稱： 安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際 得分 備注 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 (5 分 ) 1 層層建立安全責(zé)任制； 1 2 各部門執(zhí)行了責(zé)任制； 1 3 制定 了 各工種安全操作規(guī)程 ； 1 4 進(jìn)行 了 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核 ； 1 5 定期召開了安全