【導讀】項目的實施，使項目殯殮服務(wù)達到最高3000具/年的能力。項目總投資為9215萬元，所需資金由財政投入，不足部分自籌。主要收入為殯葬服務(wù)費，由政府補貼其不足部份。物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)的重要內(nèi)容，也是****城市規(guī)劃的需要。

　　

【正文】 成二次污染。 工作人員特別是一線工作人 員要佩戴勞動保護用品，嚴格進行清潔生產(chǎn)。 第 九 章 組織機構(gòu) 、項目管理 與運作方式 項目建設(shè) 組織機構(gòu) 為確保項目建設(shè)的順利進行，成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組，由 ****民政局組織，下設(shè) 項目 辦公室 ， 具體負責項目的組織與實施。 。 ****殯儀館作為 業(yè)主法人和 建設(shè)單位， 積極配合項目實施。 ***殯儀館遷建工程 **市發(fā)展規(guī)劃院 39 項目法人責任制 本項目按《國家關(guān)于實行建設(shè)項目法人責任制的暫行規(guī)定》和《浙江省施行建設(shè)項目法人責任制暫行辦法》的要求，實行建設(shè)項目法人責任制，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)、資產(chǎn)保值增值的全過程負責 ，建設(shè)項目的法定代表人是項目實施的第一責任人，對工程建設(shè)總負責。 工程監(jiān)理制 本項目按國家《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》的要求，實行工程建設(shè)監(jiān)理制。由項目法人通過招投標的方式，選定監(jiān)理單位，與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同，明確監(jiān)理的范圍和內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)及其他事項；工程建設(shè)監(jiān)理的主要內(nèi)容是控制工程建設(shè)的投資、建設(shè)工期、工程質(zhì)量，進行工程建設(shè)合同管理，協(xié)調(diào)有關(guān)單位間的工作關(guān)系。建設(shè)監(jiān)理業(yè)務(wù)完成后，向項目法人提交工程建設(shè)監(jiān)理檔案資料。 工程合同制 本項目按《國家經(jīng)濟合同法》及有關(guān) 法律、法規(guī)的要求，由項目法人與勘察、設(shè)計、監(jiān)理、建筑、安裝、材料、設(shè)備等單位，簽訂合同，明確相應的范圍和內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)及其他事項，并按合同執(zhí)行。 資金管理 實行嚴格的財務(wù)管理制度，計劃部門列出資金計劃，財政部門的預算中列支列出，并受財政部門的監(jiān)督；專戶存儲，封閉運行；專款***殯儀館遷建工程 **市發(fā)展規(guī)劃院 40 專用，專項核算；根據(jù)工程進度，進行撥款；工程完工后，有關(guān)部門進入審計。 保證工程質(zhì)量措施 建立工程質(zhì)量日檢制度，由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同執(zhí)行，建立安全生產(chǎn)管理制度，發(fā)現(xiàn)事故隱患，必須立即制止和整 改，建立綜合治理管理制度，嚴格按施工組織設(shè)計和安全組織設(shè)計組織施工，做好分部分項工程的檢查驗收工作，建立健全工程技術(shù)檔案，確保工程質(zhì)量和施工安全。 項目運營組織機構(gòu) ****殯儀館下設(shè) 業(yè)務(wù)部、 財務(wù)部、 客服部、后勤部；各部按職能分設(shè) 生產(chǎn)調(diào)度室、 營業(yè)廳、 安全保衛(wèi)室、運尸車隊、接尸班組、火化車間、骨灰寄存、公墓管理組等部門 。 殯儀館組織結(jié)構(gòu)圖 91 ***殯儀館遷建工程 **市發(fā)展規(guī)劃院 41 項目運營 管理 殯儀館 實行 主任 負責制和逐級管理、逐級考核的直線分層次管理體系。依靠有效 的激勵機制和制約機制，堅持自主管理，以人為本、以質(zhì)量為中心、以責任為紐帶，鼓勵不斷創(chuàng)新， 走 傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合的管理之路。 勞動定員 勞動定員表 該項目勞動定員 30 人，其中管理人員 3人，固定職工 27人 。 全年運營 365 天 ，每天 24 小時值班 。 ****殯儀館 勞動定員 表 序號 工作崗位 人數(shù) 備注 主任 副 主任 副 主任 客服部 財務(wù)室 業(yè)務(wù)部 后勤部 營業(yè)廳 公墓管理組 生產(chǎn)調(diào)度室 安保室 火化車間 接運尸車隊 骨灰寄存處 ***殯儀館遷建工程 **市發(fā)展規(guī)劃院 42 1 主任 3 2 財務(wù)人員 2 3 消毒、清洗、整形整容 3 4 悼念大廳、守靈室 2 5 火化 6 6 綜合業(yè)務(wù)區(qū) 4 7 骨灰管理 2 8 后勤服務(wù) 8 合 計 30 人員培訓 為保證項目建成后順利運行，必須對殯儀館管理人員進行崗位培訓，掌握基本理論和操作技能，并進行安全、消防、衛(wèi)生、秩序等方面的教育，規(guī)范殯儀館運行機制。 第十章 投資估算 投資 估 算 估算編制依據(jù) (1)《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額》 2020版； (2)《浙江省預算定額》 2020版； (3)《浙江省建筑安裝工程費用定額》（ 2020） ***殯儀館遷建工程 **市發(fā)展規(guī)劃院 43 (4)****市建筑材料信息價 ； (5) ****發(fā)改局項目建議書批復 估算編制范圍 本概算包括規(guī)劃紅線內(nèi)的 土地征用、土地整理、 主體 建筑 工程、室外配套工程 、三通工程、設(shè)備及工器具 ，以及其他費用、預備費 等 。 估算編制方法 依據(jù)全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額，根據(jù) ****地區(qū)工程單位估價表計算，主要工程量按自治區(qū)建安工程費用標準計算工程造價。 概算匯總表的其他費用按以下計?。? 勘測費按工程費用的 ％計； 工程設(shè)計費按工程費用的 3％計； 工程監(jiān)理按工程費用的 ％計； 工程質(zhì)量監(jiān)督費按工程費用的 ％計； 建設(shè)單位管理費按工程費用的 ％計； 基本預備費按 ％計。 投資估算 根據(jù) ****經(jīng)濟社會人口的發(fā)展狀況，參考周邊縣市的經(jīng)驗，計劃新殯儀館（包括一期公墓用地 85 畝）的 建設(shè)規(guī)模為：總建筑面積 6300平方米，總用地 150畝，年處理尸體能力 3000具，總投資 9215 萬元（公墓除用地外，其它投資不大暫不計入）。投資組***殯儀館遷建工程 **市發(fā)展規(guī)劃院 44 成如下： 土 地費用支出 2620 萬元 。 見附表 ： 附 表 ****殯儀館遷建工程土地征用費用表 序號 工程項目名稱 單位 數(shù)量 每畝劃撥價（萬元） 合計造 價 （萬元） 備注 一 殯儀館用地 畝 45 15 675 二 路基用地 畝 30 15 450 三 一期公墓用地 畝 85 15 1275 四 青苗賠償及解約費用 畝 80 220 小計 2620 建筑工程概算 1159 萬元 。 見附表 ： 附 表 ****殯儀館遷建工程建筑工程造價匯總表 序號 工程分項項目名稱 單位 數(shù)量 ㎡ 建安單方造價 造 價 （萬元） 備注 1 火化間 ㎡ 640 1800 2 大悼念廳 ㎡ 450 2400 土建 1500 裝飾 800 強電 90 弱電 70 給排水 30 3 中、小悼念廳 2 ㎡ 360 2400 4 中、小靈堂 10 ㎡ 600 2400 5 業(yè)務(wù)用房 ㎡ 420 1800 6 骨灰寄存廳 ㎡ 280 1800 7 辦公室、職工休息室 ㎡ 800 2020 ***殯儀館遷建工程 **市發(fā)展規(guī)劃院 45 8 食堂、招待所 ㎡ 600 2200 9 冷藏、解剖、化妝室 ㎡ 210 1800 10 配電房、車庫 ㎡ 430 1500 11 公共衛(wèi)生間 2 ㎡ 260 1800 12 公共連接走廊 ㎡ 1250 1100 合 計 6300 1606 1159 室外配套工程概算 1945萬元 。 見附表 ： 附 表 ****殯儀館遷建工程配套工程造價匯總表 序號 工程項目名稱 單位 數(shù)量 建安單方造價 造 價 （萬元） 備注 1 主大門 項 1 18 2 圍墻 米 1900 300 3 內(nèi)道路、廣場 平米 9800 230 4 綠化 平米 25000 120 5 景觀小品 處 16 9 6 殯葬文化雕塑 處 8 12 7 消防系統(tǒng) 項 1 110 8 弱電系統(tǒng) 項 1 58 9 停車場 平米 18500 180 10 給水系統(tǒng) 項 1 30 ***殯儀館遷建工程 **市發(fā)展規(guī)劃院 46 11 擋土墻 立方 4900 380 12 排水溝化糞池 項 1 80 13 挖、填土方 立方 140000 22 合 計 1945 各類設(shè)備購置安裝 499 萬元 。 見附表 ： 附 表 ****殯儀館遷建工程設(shè)備、工器具匯總表 序號 工程項目名稱 單位 數(shù)量 建安單方造價 造 價 （萬元） 備注 1 平板火化爐 臺 2 45 2 揀灰火化爐 臺 2 60 3 電子顯示設(shè)備 項 1 25 4 除塵除煙消毒環(huán)保系統(tǒng) 項 1 80 5 監(jiān)控系統(tǒng) 項 1 48 6 空調(diào)、冷藏設(shè)備 項 1 50 7 各類用具 項 1 20 8 接送車 輛 2 18 9 其它 30 10 合計 499 三通工程 1374萬元 。 見附表 ： ***殯儀館遷建工程 **市發(fā)展規(guī)劃院 47 附表 ****殯儀館遷建工程專用道路、高壓線路、水井水塔 、排洪 溝等三通工程 造價匯總表 序號 工程項目名稱 單位 數(shù)量 建安單方造價（萬元） 合 計 造 價 （萬元） 備注 一 專用路工程 1 路基工程 公里 150 2 路面工程 公里 180 3 人行道工程、安全設(shè)施 公里 60 小計 450 二 高壓供電工程 高壓電纜 公里 80 變壓器（ 160kv）變電箱 項 1 26 小計 三 供水工程 深水井 口 1 18 水塔 座 1 6 管道 項 1 4 小計 四 排洪 溝工程 涵管購置鋪設(shè) 公里 90 合計 1374 ***殯儀館遷建工程 **市發(fā)展規(guī)劃院 48 各項費用概算 945萬元。 （其中考慮了 3000萬元貸款兩年的利息 540 萬元），見附表 ： 附表 ****殯儀館遷建工程前期和其它費用匯總表 序號 工程項目名稱 建筑面積 工程 造價 單位費用 費用 （萬元） 備注 工程建筑面積和造價 6300 5000 1 人防工程異地建設(shè)費 6300 4 2 白蟻防治費 6300 2 3 新型墻體材料專頂基金 6300 6 4 工程監(jiān)理費 5000 % 5 設(shè)計費 6300 5000 3% 6 勘察費 6300 % 7 圖審費 6300 8 招標代理、可行性 分析 5000 4% 9 環(huán)評、氣象、衛(wèi)生勞動 5000 2% 10 災害、節(jié)能、水利等評估 5000 2% 11 財務(wù)費用（ 2年利息） 3000 2*9% 540 12 項目預備費 5000 5% 13 工程管理費用 8000 1% 14 城市建設(shè)配套費 免 合計 1179 ***殯儀館遷建工程 **市發(fā)展規(guī)劃院 49 總投資匯總 。 見附表 附表 ****殯儀館遷建工程總投資匯總表 序號 投資費用名稱 投資費用 （萬元） 占總投資比 例 備 注 土地征用 2620 % 1 建筑工程 1159 % 2 配套工程 1945 % 3 設(shè)備購置安裝 963 499 % 4 三通工程 1551 萬元 1374 % 5 前期和其它費用 1179 % 6 小計 8776 6 項目預備費 439 % 6 合計 9215 100% 項目 所需流動資金 本項目所需流動資金，可按現(xiàn)有途徑解決，無需新增流動資金。 資金籌措 該項目所需資金共 9215萬元，主要由縣級財政預算內(nèi)安排支出，業(yè)主要盡量協(xié)助縣政府向上爭取資金支持，建設(shè)期資金不足部份由業(yè)主臨時貸款解決。 ***殯儀館遷建工程 **市發(fā)展規(guī)劃院 50 第十 一 章 經(jīng)濟和社會 效益 評價 經(jīng)濟效益評價 ：本項目屬社會公益事業(yè)范疇，不完全以盈利為目的。主要收入為殯葬服務(wù)費，由政府補貼其不足部份。 項目按每年平均 3000具（目前 每 年約 2100具），每具綜合收入3000 元計算（不包括賣公墓），項目年收入約 900 萬元，每年人工、費用 等實際成本開支約 800萬元（目前年開支約 600萬元，新殯儀館運行費用會大幅增加）應該說收入基本可以維護殯