5韶山高xx縣區(qū)某年度部門決算分析報告-資料下載頁
2025-09-03 03:19本頁面
【正文】 的補貼 214， 000， 元，占總收入的 %。 。 本年度收入支出與預算相比差 額為 4， 018， 元，主要是因為 2024 年高 XX 縣區(qū)實行深化體制改革，管委會與高新投正式實行政企分離，管委會目前共有員工 32 人，比預算 11 人增加 20 人。本年度形成的差額主要為新增人員工資福利等人員經(jīng)費支出。 。 （ 1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。 今年總收入為 258， 361， 元，其中。財政撥款收入為 254， 361， 元，占總收入的 %；其他收入 4， 018， 第 9 頁 共 10 頁 元，占總收入 的 %。 。 （ 1） ? 三公 ? 經(jīng)費支出情況。本年公務接待費 元，比 2024 年公務接待費 元增加 183315 元，主要原因是 2024 年之前高 XX 縣區(qū)實行一套人馬兩塊塊牌子的模式，主要經(jīng)濟業(yè)務放在韶山高新建設(shè)投資有限公司支出，加之財政對管委會預算僅為 11 名在職人員工資預算，無其他任務經(jīng)費預算。2024年實行體制深化改革，管委會與高新投正式實行政企分離，管委會 32 名工作人名的人員經(jīng)費及招高引資工作等重點項目的開支實行自主核算。因此 2024 年各項經(jīng)費支出特別是公務接待支出（主要用于招商引資）較 2024 年有較大變化；無公務用車，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為 0。 （ 2）會議費支出情況。無會議支出費用。 （ 3）培訓費支出情況。 2024 年培訓費支出 7945 元，比 2024年 865 元增加 7080 元，主要是業(yè)務部門按上級文件精神參加相關(guān)培訓。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。年末無結(jié)余 （四）當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。預算安排僅為人員工資，其他經(jīng)費考慮不足。 三、資產(chǎn)負債情況分析 我單位 2024 年年初賬面資產(chǎn)共計 97， 232， 元，其 第 10 頁 共 10 頁 中期初固定資產(chǎn) 32， 元，其他資產(chǎn)為 97， 199， 元。期末資產(chǎn)共計 40， 190， 元，固定資產(chǎn)總額為 84， 元，其他資產(chǎn)為 40， 106， 元。年初賬面負債共計 97， 199， 元，期末負債共計 40， 106， 元，變動原因見決算表中 ? 主要指標變動情況表 ? 。 四、本年度部門決算等財務工作開展情況 本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況按相關(guān)要求管理進行。 注。收入支出預算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務分析指標（附后）。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1