5篇一：一臨某年級(jí)心發(fā)部某年工作計(jì)劃-資料下載頁(yè)
2024-09-12 01:44本頁(yè)面
【正文】 營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。 工程竣工審計(jì)和收入合同審計(jì) 工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、結(jié)算付款，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、 事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。 加強(qiáng)合同前期制定的全面性，中期合同評(píng)審的嚴(yán)謹(jǐn)性，后期合同管理的完善性管理，監(jiān)理健全有效的合同管理制度，完成《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》制度。 四、依照 “ 審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用 ” 的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。 對(duì)下發(fā)整改的通知的各分子公司，要及時(shí)回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防患 未然、強(qiáng)化管理，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。 與集團(tuán)各部門，尤其是財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)進(jìn)一步溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)、有效的通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 五、改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。 2024 年審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)， 2024 年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。 要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國(guó)際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新 形勢(shì)、新任務(wù)的需要。 加強(qiáng)審計(jì)部門參與與完善內(nèi)控制度，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理的作用。 集團(tuán)審計(jì)部
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