【導(dǎo)讀】對與學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各場所使用均為有效的文件和資料。、編目、存檔和處理。有關(guān)教育法律法規(guī)、教育大綱等)。，各處室收到的遞交到辦公室，記入《外部文件登記表》。部文件由校長在《傳閱單》上確定傳閱要求，辦公室辦理傳閱手續(xù)。教育教學(xué)質(zhì)量手冊編號為：XF1-QM-XXXX發(fā)布年份。非受控文件發(fā)放：辦公室在《文件發(fā)放登記表》上記錄非受控文件發(fā)放情況。各部門對紙介質(zhì)文件分類保管并保持整潔。件夾）中，以便于查找。文件需要更改時，由原編制部門填寫《文件更改審批單》?！顿|(zhì)量手冊》的修改應(yīng)在《手冊修改一。c)當(dāng)《質(zhì)量手冊》修改次數(shù)超過10次，需進(jìn)行換版。文件的作廢和銷毀由辦公室提出，并填寫《文件作廢及銷毀審批表》，報管理者代表批準(zhǔn)。需求部門自行保管。免文件因病毒感染而丟失；為保證質(zhì)量記錄具有唯一標(biāo)識，質(zhì)量記錄表式應(yīng)有唯一的編碼。a)各部門及時收集整理本部門的質(zhì)量記錄，學(xué)期末移交檔案室。

　　

【正文】 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)常規(guī)流程的控制；教務(wù)處負(fù)責(zé)檔案的移交、跟蹤等；政教處負(fù)責(zé)畢業(yè)生的教育工作。 引用文件： 《市區(qū)初中畢業(yè)考試、各類高中入學(xué)考試和招生辦法的意見》（以文件為準(zhǔn)） 《學(xué)校管理制度 教師手冊（職責(zé)）》 程序： 學(xué)區(qū)主任召開九年級家長會，傳達(dá)市區(qū)教育局關(guān)于畢業(yè)升學(xué)的有關(guān)文件。 班主任發(fā)放《報 名表》、《志愿表》草表，由學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和教學(xué)部、班主任共同指導(dǎo)學(xué)生、家長進(jìn)行填寫。 班主任及部主任檢查校正《志愿表》草表。 班主任發(fā)放《志愿表》正表，指導(dǎo)學(xué)生填寫。 班主任將核查無誤的《志愿表》正表交教務(wù)處。 學(xué)區(qū)教務(wù)處根據(jù)市文件精神組織學(xué)生進(jìn)行畢業(yè)升學(xué)考試。 部主任組織拍畢業(yè)照。 班主任發(fā)放中考成績單。 政教處組織召開畢業(yè)典禮，發(fā)放畢業(yè)證書。 。 成立以校長為組長的推薦保送工作小組。 由學(xué)區(qū)組織部、班主任以書面或口頭形式將有關(guān)文件傳達(dá)至學(xué)生和家長，由學(xué)生、家長自愿提出申請。 由部組根據(jù)推薦保送辦法列出候選人名單。 學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)提議召開推薦保送工作小組會議，核定推薦保送名單。 張榜公示名單一周，征求師生家長意見。 被推薦學(xué)生填寫《保送生推薦表》，學(xué)校審核。 學(xué)區(qū)負(fù)責(zé)將《保送生推薦表》及有關(guān)材料送相關(guān)學(xué)校。 正式推薦保送名單公示一周。 推薦 保送學(xué)生參加相關(guān)學(xué)校的測試。 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 畢業(yè)升學(xué)控制程序 文件編號 XF2QP13 版本號 B 修訂狀態(tài) 0 ，推薦保送生赴相關(guān)學(xué)校就讀。 畢業(yè)生跟蹤 學(xué)區(qū)教務(wù)處負(fù)責(zé)填寫《畢業(yè)生去向登記表》，并按校分類。 學(xué)區(qū)教務(wù)處負(fù)責(zé)每兩年召開一次畢業(yè)生訪談，了解其在高一級學(xué)校學(xué)習(xí)、工作狀況。 學(xué)區(qū)教務(wù)處確定一所對應(yīng)高一級學(xué)校，進(jìn)行學(xué)生學(xué)習(xí)情況的跟蹤調(diào)查。 學(xué)區(qū)教務(wù)處完成《差異分析報告》。 《報名表》 《志愿表》 《保送生推薦表》 《畢業(yè)生去向登記表 》 《中考成績表》 《差異分析報告》 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 學(xué)生、家長及社會滿意度控制程序 文件編號 XF2QP14 版本號 B 修訂狀態(tài) 0 1． 目的： 保障學(xué)生在校內(nèi)的生命、物質(zhì)財產(chǎn)安全，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展。 2． 適用范圍： 適用于對學(xué)生在校內(nèi)的生命財產(chǎn) ,學(xué)生健康與安全，物質(zhì)財產(chǎn)等的管理。 3． 引用文件： 《未成年人保護(hù)法》 《學(xué)校管理規(guī)程》（學(xué)生手冊） 職責(zé)： 學(xué)區(qū)醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)對學(xué)生身體健康的檢查 學(xué)區(qū)政教處負(fù)責(zé)對學(xué)生思想、安全的教育及學(xué)習(xí)用品的管理 學(xué)區(qū)教務(wù)處負(fù)責(zé)對學(xué)生學(xué)業(yè)成績的管理 財務(wù)處負(fù)責(zé)對學(xué)生費(fèi)用的收繳、結(jié)算 辦公室負(fù)責(zé)滿意度的發(fā)放、統(tǒng)計、分析 ： 命財產(chǎn) ： ① 醫(yī)務(wù)室安排每年一次學(xué)生健康檢查（安排 910月份）； ② 學(xué)區(qū)主任召開班主任工作會議（組織、管理）； ③ 場地布臵，每班一節(jié)課檢查，包括內(nèi)外、“五管”、視力； ④ 體檢分類： ； 、胸圍、指數(shù)、營養(yǎng)分類（上、中、下）、視力率、肥胖（上、中、下）、貧血、齒齡。 ⑤ 醫(yī)務(wù)室將檢查結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并做好統(tǒng)計工作，對有疾病學(xué)生或上報上級有關(guān)部門，或告知家長，填寫《疾病告家長書》，由班主任發(fā)家長。 ： ，具體見《教育控制程序》 日常的、 課間的安全由班主任每學(xué)期在始業(yè)教育、班會中進(jìn)行教育。日常課內(nèi)的安全由任課教師予以具體管理。 ：由哪一管理環(huán)節(jié)出的問題，由管理責(zé)任人負(fù)責(zé)處理，并及時與醫(yī)務(wù)室、學(xué)區(qū)主任、政教處、家長、班主任取得聯(lián)系，及時解決。 C．學(xué)生的生活： 學(xué)生的伙食：學(xué)區(qū)膳管會每周提供伙食清單，食品采購員負(fù)責(zé)采購并保證質(zhì)量，食堂工作人員負(fù)責(zé)伙食的數(shù)量、質(zhì)量及衛(wèi)生，保證學(xué)生吃好、吃飽。 學(xué)生的住宿：政教處負(fù)責(zé)對寄宿部的管理，并督促生活指導(dǎo)教師對學(xué)生的日常生活習(xí)慣進(jìn)行管理，寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 學(xué)生、家長及社會滿意度控制程序 文件編號 XF2QP14 版本號 B 修訂狀態(tài) 0 并注意學(xué)生的冷、暖、病情況 ，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報， 及時糾正。 ： ① 由班主任、任課教師每學(xué)期開學(xué)布臵新學(xué)期需準(zhǔn)備的學(xué)習(xí)用品； ② 由班主任、任課教師在始業(yè)教育課中進(jìn)行學(xué)習(xí)用品日常管理教育； ③ 日常課堂的組織教育，在結(jié)束環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查、管理，保證學(xué)生學(xué)習(xí)用品到位，不遺失。 ④ 由班主任在每天放學(xué)前督促學(xué)生及時帶回學(xué)習(xí)用品，以防遺失。 E、學(xué)生代管費(fèi)的管理 ① 由財務(wù)處負(fù)責(zé)管理。 ② 學(xué)生代管費(fèi)開學(xué)時由家長統(tǒng)一打入銀行或上繳學(xué)校財務(wù)處； ③ 由學(xué)校統(tǒng)一支付課本、音像教材、作業(yè)本、講義和班會費(fèi)五項(xiàng)； ④ 期末由財務(wù)處結(jié)算，多還少不補(bǔ)。 F、學(xué)生學(xué)業(yè)成績的評價見《教育評 價控制程序》、《教學(xué)評價控制程序》。 2學(xué)生家長及社會滿意度的調(diào)查 1平時辦公室設(shè)立投訴電話，接待學(xué)生、家長、社會對學(xué)校的正常投訴，并進(jìn)行記錄； 2期末由辦公室發(fā)放《學(xué)生、家長滿意度調(diào)查表》，并進(jìn)行回收、整理、統(tǒng)計、分析； 3見《溝通控制程序》。 《學(xué)生健康卡》、 《學(xué)生家長滿意度調(diào)查表》、 《學(xué)生家長滿意度調(diào)查匯總表》 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 內(nèi)部審核控制程序 文件編號 XF2QP17 版本號 B 修訂狀態(tài) 0 目的 通過控制內(nèi)部質(zhì)量審核的過程，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。 范圍 適用于本學(xué)校對內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 改進(jìn)控制程序 學(xué)校管理制度 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，協(xié)調(diào)內(nèi)審工作，保管內(nèi)審質(zhì)量記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)審批《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，并主持實(shí)施。 內(nèi)部審核組組長負(fù)責(zé)審核組的審核工作。 內(nèi)部審核員實(shí)施審核任務(wù)。 程序 ：分為常規(guī)內(nèi)審和非常規(guī)內(nèi)審。 常規(guī)內(nèi)審：每學(xué)期至少一次內(nèi)部審核，范圍包括所有部門和所有運(yùn)行過程。 非常規(guī)內(nèi)審：下列情況下臨時進(jìn)行審核 ，可涉及部分部門和部分過程： a) 學(xué)校組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整。 b) 發(fā)生嚴(yán)重的的教育教學(xué)事故或家長、社會等有嚴(yán)重投訴。 c) 質(zhì)量體系的質(zhì)量方針、目標(biāo)等有重大變化。 d) 校長、管理者代表確認(rèn)的其他重要情況。 審核計劃的編制 辦公室每學(xué)期初編制《學(xué)期內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，并報管理者代表審批。 內(nèi)審組長根據(jù)《學(xué)期內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，在審核日期前編制《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》，內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍 (過程及部門 )、審核依據(jù)、審核時間、審核人員組成。 審核準(zhǔn)備 管理者代表確定審核組長。 審核組長下發(fā)《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》到受審核部門。 受審核部門在接到審核計劃后，做好準(zhǔn)備工作。 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 內(nèi)部審核控制程序 文件編號 XF2QP17 版本號 B 修訂狀態(tài) 0 內(nèi)審員編制《內(nèi)審檢查表》。 審核實(shí)施 首次會議： 內(nèi)審組長主持，參加人員包括：校領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、受審核部門負(fù)責(zé)人。會議的內(nèi)容：內(nèi)審組長介紹內(nèi)審員分工情況、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、時間安排、采用的方法和程序。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審組實(shí)施現(xiàn)場審核。遵循全面檢查和抽樣檢查相結(jié)合的方法。抽樣 應(yīng)具有代表性。 內(nèi)審員作好內(nèi)審記錄，填寫《內(nèi)審檢查表》。 《內(nèi)審不合格報告》。 內(nèi)審組長召開內(nèi)審組會議，將《內(nèi)審不合格報告》進(jìn)行匯總，作出內(nèi)審工作總結(jié)。 末次會議： 由內(nèi)審組長主持，參加人員與首次會議人員相同。 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長匯報審核情況；宣讀、確認(rèn)《內(nèi)審不合格報告》及糾正措施要求，宣布審核結(jié)論。 審核報告：內(nèi)審組長編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，包括以下內(nèi)容：審核的目的和范圍、審核依據(jù)、內(nèi)審組長及內(nèi)審員、不合 格數(shù)量和分布情況、不合格項(xiàng)的說明及糾正措施完成要求、整個質(zhì)量體系評價、內(nèi)審結(jié)論、質(zhì)量體系改進(jìn)的意見。《內(nèi)部體系審核報告》經(jīng)管理者代表審批，發(fā)至各部門，并作為管理評審的輸入內(nèi)容。 受審核部門應(yīng)根據(jù)《內(nèi)審不合格報告》中有關(guān)不合格的闡述，分析不合格的原因，在規(guī)定的期限內(nèi)，舉一反三制定糾正措施。 。 ，內(nèi)審員對受審核部門驗(yàn)證，填寫驗(yàn)證記錄。 7學(xué)區(qū)內(nèi)審員可依據(jù)學(xué)校內(nèi)審程序進(jìn)行。 質(zhì)量記錄 《學(xué)期內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 《內(nèi) 部審核實(shí)施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《非常規(guī)內(nèi)審?fù)ㄖ獑巍? 《內(nèi)審不合格報告》 《內(nèi)部體系審核報告》 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 內(nèi)部審核控制程序 文件編號 XF2QP17 版本號 B 修訂狀態(tài) 0 附錄：內(nèi)部審核工作流程圖 審批 具體內(nèi)審實(shí)施 學(xué)期內(nèi)審工作安排 No Yes 《年度內(nèi)部質(zhì)量 學(xué)期計劃》 驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施施 下發(fā)內(nèi)審實(shí)施計劃 現(xiàn)場審核 整理審核發(fā)現(xiàn) , ,會議討論 內(nèi)審前準(zhǔn)備， 編寫《內(nèi)審檢查表》 編制內(nèi)審實(shí)施計劃 發(fā)放《不合格報告》 、《內(nèi)審報告》 執(zhí)行糾正、預(yù)防措施 編制內(nèi)審報告 《內(nèi)審組組長任 命書》 《內(nèi)部審核實(shí)施 計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不合格報告》 《內(nèi)部質(zhì)量審核 報告》 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 教學(xué)評價控制程序 文件編號 XF2QP19 版本號 B 修 訂狀態(tài) 0 1. 目的： 對本校的教學(xué)工作的評定作出規(guī)定，以提高學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量。 2． 范圍： 適用于各課任教師、教研組長的教學(xué)工作評價 ,學(xué)生學(xué)科成績評定； 職責(zé)： a) 學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、教務(wù)處負(fù)責(zé)對教研組的評價；教務(wù)處、教研組長負(fù)責(zé)對教師的評價。 b) 學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、教務(wù)處、教研組共同負(fù)責(zé)對教師能力的評價。 c) 學(xué)生成績評價由各任課教師完成。 引用文件： 《學(xué)校管理制度 教師手冊》 學(xué)校相關(guān)考核細(xì)則 程序 1評價分類 學(xué)校教學(xué)工作的評價分為學(xué)生成績評價、教師教學(xué)評價、教研組評價以及骨干教師評價四種。 a) 評價人：各課任教師 b) 評定時間： 平時階段性的練習(xí)、檢測；期末各年級段過關(guān)考試。 c) 評定內(nèi)容：學(xué)生學(xué)科成績評定。 d) 評定方法： 1) 自我評價：期末對學(xué)習(xí)習(xí)慣及態(tài)度進(jìn) 行自評； 2) 各科階段性的檢測、期中、期末的考試；九年級月考等。 3) 各類學(xué)科競賽。 a) 評價人：教研組長、教務(wù)處、學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo) b) 評定時間：學(xué)期考核、學(xué)年考核 c) 評定內(nèi)容：教學(xué)工作情況，具體見《教學(xué)工作控制程序》、《崗位職責(zé)》。 d) 評定方法：自我評價：期中進(jìn)行教學(xué)工作自查、教研組互查、教務(wù)處抽查。 日常的檢查：具體見《教學(xué)工作控制程序》。 專項(xiàng)評價：如：各項(xiàng)競賽、教學(xué)比武等。 a) 評價人：教務(wù)處、學(xué)區(qū)主任 b) 評定時間：學(xué)期評比 c) 評定內(nèi)容：教研組工作情況，具體見《教學(xué)工作控制程序》。 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 教學(xué)評價控制程序 文件編號 XF2QP19 版本號 B 修 訂狀態(tài) 0 d) 評定方法： 1) 自我評價：期末，由學(xué)區(qū)教務(wù)處組織召開教研組工作總結(jié)交流會，教研組長對教研組工作進(jìn)行總結(jié) 2) 由學(xué)區(qū)根據(jù)總結(jié)交流，結(jié)合平時工作評選優(yōu)秀教研組，學(xué)校對優(yōu)秀教研組進(jìn)行表彰及獎勵。 （參照區(qū)骨干教師、學(xué)科帶頭人、名師評定要求進(jìn)行。 a) 反饋：公布競賽、評比、考核的成績，獎勵優(yōu)秀者。對不合格者，按《教育教學(xué)未達(dá)標(biāo)控制程序》執(zhí)行。 b) 針對評價情況，由學(xué)區(qū)負(fù)責(zé)組織對教學(xué)質(zhì)量 體系各過程的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析，具體按《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。 c) 教學(xué)改進(jìn)：見《改進(jìn)控制程序》。 。 ： 課堂教學(xué)評估表 學(xué)生學(xué)籍卡 年級 學(xué)科成績匯總表 學(xué)生 學(xué)科 期（中、末）試卷分析表 班主任工作手冊 寧波幸福苑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 教學(xué)評價控制程序 文件編號 XF2QP19 版本號 B 修 訂狀態(tài) 0 ： 對本校的教育工作的評定作出規(guī)定，以提高學(xué)校的教育質(zhì)量。 ： 適用于本校教育工 作的評定。 職責(zé)：班主任負(fù)責(zé)、任課教師協(xié)助做好對學(xué)生德育的評價 政教處、部主任負(fù)責(zé)對班主任、任課教師工作規(guī)范的考核 學(xué)區(qū)主任、政教處負(fù)責(zé)對教學(xué)部的考核