【導(dǎo)讀】的有關(guān)要求制定，它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及其相互作用，包括程序的引用。運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有客戶的承諾。員工必須切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。2．客戶是上帝：滿足并超越客戶的需求，讓客戶100%滿意。3．市場(chǎng)是命令：及時(shí)捕捉市場(chǎng)信息，不放過(guò)每一個(gè)機(jī)會(huì)?，F(xiàn)予批準(zhǔn)并發(fā)布。今任命本公司藍(lán)蕾小姐為公司管理者代表，任期三年。地、最大限度地、持續(xù)有效地滿足顧客不斷上升的需求和期望，機(jī)構(gòu)對(duì)公司滿足顧客和法規(guī)要求能力的評(píng)定。據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)規(guī)定的，則給出定義或說(shuō)明。敬邦國(guó)際有限公司是一家專業(yè)從事軟件服務(wù)和機(jī)電產(chǎn)品的國(guó)際性貿(mào)易公司。公司總部位于美國(guó)舊金山，主要業(yè)務(wù)覆蓋整個(gè)亞洲太平洋地區(qū)。品服務(wù)的專業(yè)公司，以代理國(guó)外先進(jìn)的儀器儀表為主要業(yè)務(wù)?！皩I(yè)”是上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司最突出的特點(diǎn)。車、溫度測(cè)量、壓力測(cè)量等方面百分之百的專業(yè)水平。我們有享受國(guó)家特殊津貼

　　

【正文】 審核小組獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，僅對(duì)董事 長(zhǎng)和管理者代表負(fù)責(zé)，同時(shí)審核人員應(yīng)避免 審核其所屬部門以確保審核的公正性和客觀 性。 c. 受審核部門主管必須指定專人負(fù)責(zé)陪同參與 審核該區(qū)域，準(zhǔn)備相關(guān)文件。 d. 審核過(guò)程 中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)必須予以記 錄，并經(jīng)受審核部門主管確認(rèn)后，統(tǒng)籌由行 政部整合審核記錄，呈報(bào)管理者代表審核后 正式發(fā)送至各相關(guān)單位。 e. 受審核單位應(yīng)依據(jù)《改進(jìn)管理程序》對(duì)不符 合事項(xiàng)提出相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并予以執(zhí)行。 f. 審核小組成員應(yīng)對(duì)受審核單位所提出的改善措文件號(hào) 修改號(hào) 章節(jié)號(hào) 頁(yè) 碼 第 31 頁(yè) 企業(yè) ()大量的管理資料下載 上海浦順進(jìn)出口有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 施執(zhí)行情況予以跟蹤，確保問(wèn)題已被改善后方 可結(jié)案，且下一次審核仍需將其列入審核重點(diǎn) 予以考察。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)督 公司通過(guò)《進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)程及服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視 管理 程序》、各部門《服務(wù)說(shuō)明書》的規(guī)定對(duì)滿足顧客要求 所必需的過(guò)程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，證實(shí)過(guò)程是否持續(xù) 地滿足預(yù)期目的的能力。當(dāng)不能滿足計(jì)劃時(shí)，應(yīng)采取預(yù) 防 /糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司制訂并實(shí)施《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》， 對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)入、加工制作、發(fā)運(yùn) 交付階段的檢查（檢驗(yàn)）或驗(yàn)證進(jìn)行控制。 對(duì)進(jìn)出口商品（包括原輔材料等）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量。 進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量 A、對(duì)購(gòu)進(jìn)的出口商品、原輔材料（包括客戶提 供的產(chǎn)品）和進(jìn)口商品，必須按合同規(guī)定要 求進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)； B、出口產(chǎn)品和原輔材料收購(gòu)，由供方按合同要 求對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行最終檢驗(yàn)； C、進(jìn)口商品到岸后，由用戶按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn) 貨或委托第三方進(jìn)行檢驗(yàn)； D、業(yè)務(wù)部根據(jù)檢查或供方提供的有關(guān)客觀證 據(jù)，進(jìn)行驗(yàn)證。 文件號(hào) 修改號(hào) 章節(jié)號(hào) 頁(yè) 碼 第 32 頁(yè) 企業(yè) ()大量的管理資料下載 上海浦順進(jìn)出口有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 A、對(duì)大批加工的出口產(chǎn)品，應(yīng)派員常駐供方， 并在規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn) 證； B、未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證，或者檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格不 得轉(zhuǎn)入下道工序。 最終監(jiān)視和測(cè)量 A、對(duì)出口商品，在最后發(fā)運(yùn)前，屬法檢商品需 要報(bào)驗(yàn)，由商檢在裝運(yùn)前檢驗(yàn)； B、對(duì)所有待發(fā)運(yùn)的商品，均要對(duì)照發(fā)運(yùn)要求進(jìn) 行最終檢驗(yàn)或驗(yàn)證； C、對(duì)進(jìn)口商品，要完成進(jìn)貨 檢驗(yàn)或驗(yàn)證以后， 才能交付； D、進(jìn)口商品，如因用戶急需，在未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn) 證，或者雖經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證而有關(guān)數(shù)據(jù)和文件 未齊或未得到認(rèn)可前，提前提貨，必須與用 戶以書面形式規(guī)定，在有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證圓滿 完成前不得投入使用。 對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 A、對(duì)外單位（含客戶）提供的各種票據(jù)、單證、材料 都必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的不得進(jìn)入業(yè)務(wù)流程。 B、各崗位對(duì)崗位工作質(zhì)量進(jìn)行自檢、互檢 ，發(fā)現(xiàn)不符 合，要求及時(shí)糾正，經(jīng)復(fù)驗(yàn)確認(rèn)合格，進(jìn)入本道環(huán) 節(jié)。 文件號(hào) 修改號(hào) 章節(jié)號(hào) 頁(yè) 碼 第 33 頁(yè) 企業(yè) ()大量的管理資料下載 上海浦順進(jìn)出口有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊(cè) C、在進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)重要過(guò)程完成階段設(shè)質(zhì)量控制 點(diǎn)，由賦有明確責(zé)任的人員在質(zhì)量控制點(diǎn)上對(duì)服務(wù) 質(zhì)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格方可轉(zhuǎn)序。 D、凡對(duì)外（包括客戶）發(fā)出的和各種票據(jù)、單證、材 料，均必需進(jìn)行最終檢驗(yàn)，達(dá)到合同規(guī)定的要求。 在所有規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量均已圓滿完成之前，不得 放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。特殊情況，必須得到公司 主管總經(jīng)理批準(zhǔn)， 必要時(shí)，得到客戶的批準(zhǔn)。放 行時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并作記錄，以便追溯。 當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格，執(zhí)行《不合格 控制程序》，經(jīng)返修的產(chǎn)品和修正的單證必須經(jīng) 過(guò)重新檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)各自的各種檢驗(yàn)或驗(yàn)證進(jìn)行記 錄并建檔保存。 進(jìn)出口貿(mào)易不符合服務(wù)的控制 公司依據(jù)進(jìn)出口貿(mào)易《不符合管理程序》的規(guī)定明確處 置不符合項(xiàng)的職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)不符合服務(wù)加以識(shí)別與控制， 以避免非預(yù)期使用或交付。 公司 采取下列一種或幾種方法，處置不符合服務(wù)： 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不符合服務(wù)； 采取措施，防止原預(yù)計(jì)的使用和應(yīng)用。 公司應(yīng)保留不符合服務(wù)處理的所有記錄，包括批準(zhǔn) 的讓步接受記錄。具體內(nèi)容參見(jiàn)《質(zhì)量記錄管理程序》。 應(yīng)該對(duì)進(jìn)行理賠、索賠的服務(wù)，按照 重新檢驗(yàn)， 確保其符合規(guī)定的要求。 文件號(hào) 修改號(hào) 章節(jié)號(hào) 頁(yè) 碼 第 34 頁(yè) 企業(yè) ()大量的管理資料下載 上海浦順進(jìn)出口有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 當(dāng)不符合服務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易運(yùn)作過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)，公 司應(yīng)視其具體不符合狀況采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。 數(shù)據(jù)資料分析 公司依據(jù)《數(shù)據(jù)分析 管理程序》收集和分析質(zhì)量管理體 系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的適當(dāng)?shù)馁Y料（包括由測(cè)量與監(jiān)視活動(dòng)及 其他關(guān)聯(lián)來(lái)源而產(chǎn)生的資料），以確定質(zhì)量管理體系的適宜 性和有效性，并鑒定改進(jìn)的機(jī)會(huì)所在。 公司將分析以下資料： A. 客戶的滿意和 /或不滿意 B. 是否符合客戶要求 C. 運(yùn)作過(guò)程、服務(wù)特性和它們的趨勢(shì)（包括采取預(yù)防 措施的機(jī)會(huì)） D. 供方的資料 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司管理者依據(jù)《改進(jìn)管理程序》的規(guī)定通過(guò)利用 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 糾正及預(yù)防措施及管理評(píng)審以促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)性 改進(jìn)。 糾正措施 公司依據(jù)《改進(jìn)管理程序》規(guī)定之作業(yè)程序，對(duì)已 有之不符合現(xiàn)象（包括客戶抱怨）予以鑒別，分析不符 合原因，提出并評(píng)估為確保不符合現(xiàn)象不再發(fā)生所采取 的措施，確定和實(shí)施所需的糾正措施，記錄糾正措施實(shí) 施的結(jié)果，審核評(píng)審所采取的糾正措施。 文件號(hào) 修改號(hào) 章節(jié)號(hào) 頁(yè) 碼 第 35 頁(yè) 企業(yè) ()大量的管理資料下載 上海浦順進(jìn)出口有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 預(yù)防措施 公司依據(jù)《改進(jìn)管理程序》規(guī)定之作業(yè)程序，對(duì)潛 在不 合格現(xiàn)象予以識(shí)別，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的 需求，實(shí)施并確認(rèn)預(yù)防措施的執(zhí)行狀態(tài)，記錄預(yù)防措施 的執(zhí)行結(jié)果，審核評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 文件號(hào) 修改號(hào) 章節(jié)號(hào) 頁(yè) 碼 第 36 頁(yè) 企業(yè) ()大量的管理資料下載 上海浦順進(jìn)出口有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系要求與質(zhì)量職能分配 要 素 號(hào) 職能部門 要素名稱 總經(jīng)理室 行政部 商務(wù)部 銷售部 市場(chǎng)服務(wù)部 財(cái)務(wù)部 4 質(zhì)量管理體系 ☆ △ △ △ △ △ 4． 2． 3 文件的控制 ☆ △ △ △ △ 4． 2． 4 記錄的控制 ☆ △ △ △ △ 5． 1 管理承諾 ☆ △ △ △ △ △ 5． 2 以客戶為中心 ☆ △ △ △ △ △ 5． 3 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ △ 5． 4 策劃 ☆ △ △ △ △ △ 5． 5． 1 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ☆ △ △ △ △ △ 5． 6 管理評(píng)審 ☆ △ △ △ △ △ 6． 1 資源提供 ☆ △ △ △ △ △ 6． 2 人力資源 ☆ △ △ △ △ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ △ △ △ △ 6． 4 工作環(huán)境 ☆ △ △ △ △ 7． 1 貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ☆ △ △ △ 7． 2 與 客戶有關(guān)的過(guò)程 △ ☆ △ △ 7． 4 采購(gòu) ☆ △ △ △ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ☆ △ △ △ 8． 1 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 ☆ △ △ △ △ 8． 2． 1 客戶滿意 ☆ △ △ △ △ 8． 2． 2 內(nèi)部審核 ☆ △ △ △ △ 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ △ △ △ △ 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ △ △ △ 8． 3 不合格品的控制 ☆ △ △ △ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 ☆ △ △ △ △ 8． 5 改進(jìn) ☆ △ △ △ △