某智能控制公司-采購供應部管理工作細則-資料下載頁
2025-07-13 19:33本頁面
【導讀】采購供應部是公司生產(chǎn)、研發(fā)所需設(shè)備、物料的采購供應工作和管理部門。出材料表，經(jīng)管理規(guī)劃部結(jié)合庫存情況下達采購計劃清單。簽字并與采購員共同補辦相關(guān)手續(xù)。高于500元，低于5000元，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導批準，累計金額高于5000元，則進行采購，并嚴格按照采購計劃按質(zhì)、按量、按時進行采購。體評估，通過比價擇優(yōu)采購，降低成本。證體系、價格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據(jù)。數(shù)量、質(zhì)量交貨。派專人到供方聯(lián)系落實。審批后，交合同管理員和財務各一份。優(yōu)惠供應價格，并參照優(yōu)惠價格進貨。上級領(lǐng)導匯報完成情況。要負責退換退貨以至索賠。發(fā)貨證明返回管理規(guī)劃部備案，并及時辦理入庫手續(xù)。采購部門負責人簽字，方可辦理報銷手續(xù)。格按上述有關(guān)條款執(zhí)行。
【正文】 簽字后，再經(jīng)采購部門負責人簽字，方可辦理付款手續(xù)。審批權(quán)限： 10萬元以下由采購部門負責人審批； 10萬元 — 30萬元由公司主管領(lǐng)導審批；30 萬元 — 50 萬元由公司常務副總經(jīng)理審批； 50 萬元以上由公司總經(jīng)理審批。所有逐級審批后，均由財務金融部根據(jù)資金情況決定是否支付。 3． 按計劃采購及外協(xié)加工的報銷單據(jù)，由管理規(guī)劃部計劃員審核后，再經(jīng)采購部門負責人簽字，方可辦理報銷手續(xù)。 4． 采購、外協(xié)加工實際發(fā)生費用要通知各事業(yè)部，報銷時將事業(yè)部的項目工號填寫 清楚。計入事業(yè)部采購附加費用的，由事業(yè)部領(lǐng)導審批。 5． 采購員、外協(xié)員應及時將報銷單據(jù)辦理報銷手續(xù)，例如：予付款要辦理資金往來手續(xù)。 管理制度 e86d90eb8c700cb01d85a7b7e24568c7 第 4 頁 共 4 頁 20726 JTCG01 6． 對于掛帳、延期付款的項目由各事業(yè)部申報后，并在管理規(guī)劃部備案，由采購部門負責人審批后辦理手續(xù)。 四、委托采購及外協(xié)加工： 特殊情況下，經(jīng)向有關(guān)領(lǐng)導請示后，可進行委拖采購及外協(xié)加工，但必須 嚴格按上述有關(guān)條款執(zhí)行。
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