4內(nèi)控制度工作報告-資料下載頁
2025-08-18 03:35本頁面
【正文】 定單位和個人的繳費基數(shù)。但是有時侯，人情基數(shù)也可能發(fā)生，另外碰到釘子戶拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生 。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。 加強隊伍建設(shè)。一方面要加強和充實專業(yè)化的稽核工作人員隊伍 。另一方面要對現(xiàn)有人員進行專業(yè)培訓(xùn)。 內(nèi)控制度工作報告三為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【 2024】13 號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負責(zé)此項工作。會議結(jié)束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休 假等內(nèi)控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開展。 我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進行全方位的學(xué)習(xí)，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長親自擔(dān)任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結(jié)合正在開展的銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動，展開了更細、更深入的自查工作，實 第 11 頁 共 12 頁 行雙管齊下 工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處。 二、自查情況 （一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務(wù)的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時間必須達到 510 個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為 2 人。 （二）縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足 50 周歲?？h行兩位副行長年齡不足 45 歲，我行行長在本地任職未達到 5 年。 （三）換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅持的基礎(chǔ)。 農(nóng)發(fā)行 XX 縣區(qū)支行在此重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實自查工作中能夠從嚴、從謹，并且堅持與實際 第 12 頁 共 12 頁 工作相結(jié)合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度的落實，堅持突出重點與全面自查相結(jié)合，在檢查信貸、財務(wù)、會計等重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時，全面了解了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實工作進展情況，經(jīng)過自查我行在重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實不存在問題。
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