【導讀】《工業(yè)產品生產許可證試行條例》的有關規(guī)定，特制定本實施細則。具有生產該產品的資格。任何企業(yè)不得生產和銷售無生產許可證的水工金屬結構產。平面鏈輪閘門、弧形閘門、人字閘門、攔污柵、壓力鋼管、清污裝置共八類產品。大型和超大型四種規(guī)格共32個申證單元劃分。品生產許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。承擔全國許可證辦公室交辦的其他事宜。督局）負責受理水工金屬結構產品生產企業(yè)的生產許可證申請和監(jiān)督查處工作。申證企業(yè)的生產條件審查和產品質量檢驗。企業(yè)必須持有工商行政管理部門核發(fā)的有效的營業(yè)執(zhí)照。對于依法獨立承擔法律責任的集團公司的子公。組，審查組名單應報審查部備案；身份應具有公正性，與企業(yè)有利益關系者應予回避；審查組應由具有相關專業(yè)能力的生產許可證審查員和行業(yè)專家組成；人員擔任，組長應制定審查計劃，負責向審查部匯報審查工作；對質量文件審查中發(fā)現的問題，要求企業(yè)在審查組規(guī)定的時間內進行整改。

　　

【正文】 則應適當扣分 4 3 3 3 4 3 1 1 1 3 2 7 3 4 3 3 1 1 2 3 中型產品 ⑴有能滿足生產需要的通用設備； 提示：至少應有坡口加工設備、搖臂鉆、鏜床、龍門刨、車 床以及滿足需要的起重設備 ⑵有半自動或自動氣割機且數量滿足需要； 提示：滿足下料、修形及輔助坡口制備的需要 ⑶有拼焊平臺且數量滿足需要； ⑷有水準儀和經緯儀且精度符合規(guī)范要求； ⑸有矯形設備； ⑹制作壓力鋼管時，應有相應的卷板機及焊接轉胎。 提示：對個別管節(jié)卷板機不能滿足卷板要求的，允許外協(xié) ⑺合格焊工數量滿足需要。 提示：同小型產品該條提示 4 3 2 3 1 4 3 1 1 1 1 2 6 3 3 3 2 3 1 1 1 2 37 大 型 或 超 大 型 產 品 ⑴有能滿足生產需要的通用設備； 提示：至少應有搖臂鉆、鏜床、龍門刨（銑）、車床以及滿足 需要的起重設備 ⑵有半自動或自動氣割機且數量滿足需要； 提示：滿足下料、修形或輔助坡口制備的需要 ⑶有拼焊平臺，其數量、平面度滿足整體拼焊一扇閘門或一段管節(jié)的平面尺寸需要； ⑷有水準儀及經緯儀，且精度符合規(guī)范要求； ⑸有專用刨邊機； ⑹有矯形設備； ⑺有軌道加工及止水座板加工設備； ⑻ 制作壓力鋼管時，應有相應的卷板機及焊接轉胎； ⑼合格焊工數量滿足要求。 提示：同小型產品該條提示 3 3 2 3 1 1 4 3 1 1 2 1 1 2 5 1 3 3 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 附件十表 12 序 號 內 容 額 定分 子 項 審 查 內 容 子 項 額 定 分 子 項 評 分 項 目 得 分 部 分 得 分 紀 事 第二部分 : 質量與技術管理 （ 20 分） 38 1 質量管理 10 ⑴廠長質量方針、目標明確并能堅持貫徹執(zhí)行，質量管理納入了工作議事日程； 提示： ①查能反映質量管理的工廠記錄 ②查質量目標是否符合生產實際（如要求“零缺陷”實際上到處是缺陷，質量目標是不符合實際的空口號） ③查車間是否明確并貫徹工廠分解的質量，有見證 ⑵建立了質量體系，并有對其作充分闡述的質量手冊，質量體系能發(fā)揮作用，有評審制度并有評審見證。 提示： ①抽查三個部門，均應有受控的質量程序，并有執(zhí)行見證 ②能夠根據質量體系的實際運作情況和組織機構（包括責任人員）的變動及時或定期 的進行評審、修訂 ⑶定期或不定期地召開質量分析會，有記錄、有結論、有措施、有檢查； 提示： ①有質量分析會記錄 ②抽查質量會議決定事項的落實見證 ⑷質檢科長質量意識強。 提示： ①查有無行使質量否決權見證資料 ②通過對制品生產過程或質檢資料的觀察，查是否具有不合格品（項）流入下道工序 3 3 2 2 39 2 技術管理 10 ⑴圖紙繪制符合國家標準，各項技術文件能保證設計要求，能指導生產，審批手續(xù)完備； 提示：注意審查各種技術文件的簽字與日期 ⑵技術文 件及設計圖樣修改有制度（有標記、有簽字、有日期）； 提示： ①查制度及執(zhí)行情況 ②著重查是否有不按圖樣生產的情況（例如：有的企業(yè)擅自降低焊縫類別和焊縫質量評定等級） ③查圖樣修改是否依據設計修改通知 ⑶各部門、各車間使用的同一零部件的技術資料完全一致； 提示： ①查三種零部件資料 ②查生產車間使用的文件（含設計圖樣）與技術部門和檔案室的是否一致 ⑷有產品所需的各種標準、規(guī)范（包括廠標）。 提示： ①有產品標準（例如 DL/T 5018 等） ②有必要的基礎標準如公差、材料、焊縫坡口形式等標準 ③有必要的質量檢測 和工藝標準 （例如 GB332 GB11345 探傷標準、 SL36 水工金屬結構焊接通用技術條件、 SL105 水工金屬結構防腐蝕規(guī)范等） 4 2 2 2 附件十表 13 序 號 內 容 額 定分 子 項 審 查 內 容 子 項 額 定 分 子 項 評 分 項 目 得 分 部 分 得 分 紀 事 第三部分：生產過程管理 （ 30 分） 40 1 設備與工裝 9 ⑴設備管理 ①設備專管率為 100% ②完好率在 85%以上 ③有 表明技術狀態(tài)的標志 提示： ①查設備臺帳等資料 ②抽查三臺設備 ③查完好率是否與資料一致 ⑵工藝裝備精度能滿足要求 ①圖物相符 ②保管良好 提示：抽查三件工裝 ⑶設備與工裝有管理制度，有維修保養(yǎng)計劃，有執(zhí)行見證 ⑷設備配置符合工藝要求 例： ①用于烘干低氫焊條的烘干設備能否達到要求的烘干溫度（ 300— 400℃） ②有防腐施工任務時，壓縮空氣輸送系統(tǒng)中是否按規(guī)定設置了油水分離器 3 2 2 2 2 制 作 工 藝 9 ⑴關鍵工序有質量控制程 序文件，有執(zhí)行文件； 提示： ①本項指質量手冊或其支持性文件中對關鍵工序質量控制的規(guī)定（不特指具體產品） ②通過對實際生產過程的觀察或查見證資料判斷其執(zhí)行工藝情況 ③不同企業(yè)的關鍵工序不一定相同 ⑵有指導工人操作的作業(yè)指導書，并能正確執(zhí)行； 提示： ①查在制品的三道工序，應注意特殊工序即加工質量不能通過其后的檢驗和試驗完全確定的工序，例如防腐、焊接等 ②查操作人員是否了解工藝和生產過程中是否執(zhí)行工藝 ⑶零部件及焊縫的返修有控制（有制度，有工藝，有返修記錄）。 提示： ①查質量手冊或其支持性文件中的規(guī)定 ②查生產是否規(guī)定了返修工藝，是否執(zhí)行返修工藝，返修過程是否有記錄 ③若有鑄件需焊修（例如弧形閘門），則應作為重點 4 2 3 41 附件十表 14 序 號 內 容 額 定分 子 項 審 查 內 容 子 項 額 定 分 子 項 評 分 項 目 得 分 部 分 得 分 紀 事 3 質 量 檢 驗 9 ⑴各工序質檢人員配備齊全，質檢人員熟悉所檢工序的關鍵質量指標和檢驗標準； 提示： ①抽查二名質檢人員，結合檢查記錄，通過談話 或檢查實際操作了解情況 ②通過對在制品的考察，了解工序檢驗的實際水平 ⑵質檢資料完整并有統(tǒng)計資料； 提示： ①查半年內質檢資料，包括在用質檢資料和已存檔的質檢資料 ②重點查返修、回用、報廢見證資料 ⑶質檢記錄內容符合標準、規(guī)范，填寫正確、工整； 提示： ①查三份質檢記錄 ②重點審查防腐蝕施工記錄 ⑷探傷資料符合標準要求。 提示： ①抽檢 30 張以上射線探傷底片及報告，底片必須無污染及劃痕，黑度、靈敏度符合標準，報告（含評級）正確 ②查三份超聲波探傷報告，內容符合標準，填寫正確 ③底片與報告本身合格率不小 于 90% 2 2 2 3 4 安全文明生產 3 ⑴現場光線充足，道路暢通，器具、工件擺放整齊； ⑵安全生產有制度，有檢查，有改進，有見證，責任人員明確，無明顯的不安全因素； ⑶工裝、設備、儀器清潔，成品、半成品、返修品、廢品分類存放。 1 1 1 第四部分：計量管理管理 （ 10 分） 42 1 計量管理 10 ⑴有必要的計量器具，其數量和檢測范圍能滿足要求； ⑵計量器具有周期檢定、入庫驗收、維修保養(yǎng)及報廢制度，并有完整的 記錄檔案； ⑶計量標準器具及在用計量器具有檢定證書并在有效期內； ⑷在用計量器具的測量范圍和精度能滿足產品要求。 提示： ①查臺帳、檢定計劃和檢定登記表等 ②查在用同種量具三件 ③通過查閱檢定證書、量器具說明書及通過實物觀察（如卡尺、測厚儀等的對零檢查）查其測量范圍和精度能否滿足要求 3 2 2 3 附件十表 15 序 號 內 容 額 定分 子 項 審 查 內 容 子 項 額 定 分 子 項 評 分 項 目 得 分 部 分 得 分 紀 事 第五部分 ： 物資管理 （ 10 分） 1 物資管理 10 ⑴外協(xié)件質量有控制措施及其見證； 提示： ①查是否有質量控制程序文件或質控制度，是否能滿足要求，并檢查是否能認真執(zhí)行規(guī)定 ②鑄件，特別是大型鑄件（如弧形閘門的鉸鏈和鉸座、人字門底樞等）應作為審查的重點： a. 定貨時是否提出了明確的技術要求，特別是驗收準則是否明確； b. 技術要求和驗收準則是否符合標準和產品招標文件的要求（例如，招標文件中要求探傷，而承包企業(yè)向分供方訂貨時卻無探傷要求而造成損失）。 ⑵原材料到貨、發(fā)放、回收有制度，有材質證 明（無材質證明時查復驗報告），有確認標記，并與存檔資料相符，可以追溯； ⑶原材料堆放整齊、分類清楚、帳物相符； ⑷焊材庫及焊材的存放、溫度、濕度、烘焙參數應能滿足要求。 3 2 2 3 第六部分： 銷售服務 （ 10 分） 1 銷售服務 10 ⑴有獨立的用戶服務機構或專人負責，有制度、有用戶檔案，有定期用戶訪問見證； ⑵對用戶意見處理及時，有用戶意見登記，有處理意見及處理結果見證。 6 4