【正文】 查 樣品確定后，需預(yù)檢查企業(yè)所提供的出廠檢驗(yàn)記錄等資料，必要時(shí)可請(qǐng)企業(yè)對(duì)抽樣產(chǎn)品進(jìn)行自檢情況介紹。 6 質(zhì)量評(píng)定 預(yù)查 確定檢測(cè)內(nèi)容 檢測(cè) 評(píng)價(jià)抽樣 結(jié)論必要時(shí)提前通知企業(yè) 28 主要檢測(cè)項(xiàng)目合格率 主要檢 測(cè)項(xiàng)目合格率 = 主要檢測(cè)項(xiàng)目合格數(shù) 100% 受檢主要檢測(cè)項(xiàng)目數(shù) 總項(xiàng)目合格率 總檢測(cè)項(xiàng)目合格率 = 主要檢測(cè)項(xiàng)目合格數(shù) + 一般檢測(cè)項(xiàng)目合格數(shù) 100% 受檢主要檢測(cè)項(xiàng)目數(shù) + 受檢一般檢測(cè)項(xiàng)目數(shù) 主要檢測(cè)項(xiàng)目合格率為 100%，總檢測(cè)項(xiàng)目合格率≥ 85%時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)為合格。 30 附件七 檢測(cè)原始記錄表格式 檢測(cè)記錄編號(hào)： 檢測(cè)報(bào)告編號(hào)： □□□ 水工金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 檢 測(cè) 記 錄 產(chǎn)品名稱： 生產(chǎn)企業(yè)： 年 月 日 31 水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品 檢 測(cè) 記 錄 首 頁(yè) 共 頁(yè) 第 1 頁(yè) 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 產(chǎn)品編號(hào) 許可證分檔 生產(chǎn)企業(yè) 工作站名稱 使用工程 檢測(cè)地點(diǎn) 產(chǎn)品圖號(hào) 檢測(cè)日期 年 月 日 至 年 月 日 溫度 * ℃ 濕度 * % 主要儀器和量具 名 稱 型 號(hào) 編 號(hào) 檢測(cè)前狀況 檢測(cè)后狀況 檢測(cè)時(shí)產(chǎn) 品的狀況 其他需說 明的情況 檢測(cè)人員 企業(yè)參加 檢測(cè)人員 檢測(cè)組長(zhǎng) (簽字 ) 日 期 注：表中帶 * 項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況決定是否填寫 水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量 檢 測(cè) 記 錄 共 頁(yè) 第 頁(yè) 32 序 號(hào) 項(xiàng)目及代號(hào) 特征尺寸 （ mm） 允許偏差 （ mm） 檢 測(cè)記錄 （不含計(jì)量器具修正值）（ mm） 數(shù)據(jù)處理后偏差值（ mm） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 備 注 檢測(cè) 校核 日 期 注：表格不夠時(shí)可增頁(yè) 33 編號(hào)： 水利部 水工金 屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心 檢 測(cè) 報(bào) 告 產(chǎn)品名稱： 生產(chǎn)企業(yè)： 年 月 日 編號(hào)：（ ） 水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品 共 頁(yè)第 頁(yè) 檢 測(cè) 報(bào) 告 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)數(shù)量 產(chǎn)品商標(biāo) 產(chǎn)品編號(hào) 許可證分檔 制造單位 工作站名稱 委托單位 工程名稱 檢測(cè)日期 年 月 日至 月 日 溫 度 濕 度 檢測(cè)地點(diǎn) 34 檢 測(cè) 依 據(jù) 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 檢 測(cè) 結(jié) 論 備 注 檢 測(cè) 校 核 技術(shù)負(fù)責(zé) 簽發(fā)日期 注意事項(xiàng) 1. 報(bào)告未加蓋檢測(cè)專用章者無效，若復(fù)印后未重新加蓋檢測(cè)專用章者亦無效。 提示：同小型產(chǎn)品該條提示 3 3 2 3 1 1 4 3 1 1 2 1 1 2 5 1 3 3 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 附件十表 12 序 號(hào) 內(nèi) 容 額 定分 子 項(xiàng) 審 查 內(nèi) 容 子 項(xiàng) 額 定 分 子 項(xiàng) 評(píng) 分 項(xiàng) 目 得 分 部 分 得 分 紀(jì) 事 第二部分 : 質(zhì)量與技術(shù)管理 （ 20 分） 38 1 質(zhì)量管理 10 ⑴廠長(zhǎng)質(zhì)量方針、目標(biāo)明確并能堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，質(zhì)量管理納入了工作議事日程； 提示： ①查能反映質(zhì)量管理的工廠記錄 ②查質(zhì)量目標(biāo)是否符合生產(chǎn)實(shí)際（如要求“零缺陷”實(shí)際上到處是缺陷，質(zhì)量目標(biāo)是不符合實(shí)際的空口號(hào)） ③查車間是否明確并貫徹工廠分解的質(zhì)量，有見證 ⑵建立了質(zhì)量體系，并有對(duì)其作充分闡述的質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量體系能發(fā)揮作用，有評(píng)審制度并有評(píng)審見證。 ⑵原材料到貨、發(fā)放、回收有制度，有材質(zhì)證 明（無材質(zhì)證明時(shí)查復(fù)驗(yàn)報(bào)告），有確認(rèn)標(biāo)記，并與存檔資料相符，可以追溯； ⑶原材料堆放整齊、分類清楚、帳物相符； ⑷焊材庫(kù)及焊材的存放、溫度、濕度、烘焙參數(shù)應(yīng)能滿足要求。 提示： ①查質(zhì)量手冊(cè)或其支持性文件中的規(guī)定 ②查生產(chǎn)是否規(guī)定了返修工藝，是否執(zhí)行返修工藝，返修過程是否有記錄 ③若有鑄件需焊修（例如弧形閘門），則應(yīng)作為重點(diǎn) 4 2 3 41 附件十表 14 序 號(hào) 內(nèi) 容 額 定分 子 項(xiàng) 審 查 內(nèi) 容 子 項(xiàng) 額 定 分 子 項(xiàng) 評(píng) 分 項(xiàng) 目 得 分 部 分 得 分 紀(jì) 事 3 質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 9 ⑴各工序質(zhì)檢人員配備齊全，質(zhì)檢人員熟悉所檢工序的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 提示： ①抽查二名質(zhì)檢人員，結(jié)合檢查記錄，通過談話 或檢查實(shí)際操作了解情況 ②通過對(duì)在制品的考察，了解工序檢驗(yàn)的實(shí)際水平 ⑵質(zhì)檢資料完整并有統(tǒng)計(jì)資料； 提示： ①查半年內(nèi)質(zhì)檢資料，包括在用質(zhì)檢資料和已存檔的質(zhì)檢資料 ②重點(diǎn)查返修、回用、報(bào)廢見證資料 ⑶質(zhì)檢記錄內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，填寫正確、工整； 提示： ①查三份質(zhì)檢記錄 ②重點(diǎn)審查防腐蝕施工記錄 ⑷探傷資料符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 36 附件九 水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)條件企業(yè)自查評(píng)分表 附件九表 11 項(xiàng) 目 子 項(xiàng) 審 查 內(nèi) 容 壓力鋼管 閘門類及其它 評(píng) 分 紀(jì) 事 序 號(hào) 內(nèi) 容 額 定分 子 項(xiàng) 額 定 分 缺一 種設(shè) 備扣 分?jǐn)?shù) 子 項(xiàng) 額定 分 缺一 種設(shè) 備扣分?jǐn)?shù) 第一部分：資源條件 （ 20 分） 1 資 源 條 件 20 小 型 產(chǎn) 品 ⑴有能滿足生產(chǎn)需要的通用設(shè)備； 提示：至少應(yīng)有搖臂鉆及刨、銑、車床以及起重設(shè)備 ⑵有半自動(dòng)氣割機(jī)且數(shù)量滿足需要； 提示： 滿足下料、制備坡口和修形需要 ⑶有拼焊平臺(tái)且數(shù)量滿足需要； 提示：按生產(chǎn)計(jì)劃制作閘門需要兩個(gè) (或以上 )平臺(tái)，而實(shí)際 只有一個(gè)平臺(tái)時(shí)，為不滿足需要 ⑷有水準(zhǔn)儀，且精度符合規(guī)范要求； ⑸制作壓力鋼管時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的卷板機(jī)及焊接轉(zhuǎn)胎； ⑹合格焊工數(shù)量滿足需要。 四、不準(zhǔn)利用職權(quán)、工作條件向 申請(qǐng)生產(chǎn)許可證企業(yè)索取產(chǎn)品或購(gòu)買樣品、禮品。 壓力鋼管 按 DL501793《壓力鋼管制造安裝及驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定內(nèi)容檢測(cè)。具體規(guī)格可寫為“內(nèi)徑” — “水頭”（ m）。 2. 申請(qǐng)書編號(hào) 申請(qǐng)書由審查部按地區(qū)及順序統(tǒng)一編號(hào)。滲透探傷器材1 套且能滿足要求。磁粉探傷電磁軛和檢測(cè)器材各 1套，或滲透探傷器材 1 套且能滿足要求。 22 表 1 無損檢測(cè)人員和無損檢測(cè)儀器設(shè)備的最低要求 超大型產(chǎn)品 Ⅱ級(jí)人員 4 名以上； Ⅲ級(jí)人員 2 名以上。 1 1 1 １７ 第 四部分：計(jì)量管理管理 （ 10 分） 1 計(jì)量管理 10 ⑴有必要的計(jì)量器具，其數(shù)量和檢測(cè)范圍能滿足要求； ⑵計(jì)量器具有周期檢定、入庫(kù)驗(yàn)收、維修保養(yǎng)及報(bào)廢制度，并有完整的記錄檔案； ⑶計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及在用計(jì)量器具有檢定證書并在有效期內(nèi)； ⑷在用計(jì)量器具的測(cè)量范圍和精度能滿足產(chǎn)品要求。 提示：對(duì)個(gè)別管節(jié)卷板機(jī)不能滿足卷板要求的，允許外協(xié) ⑺合格焊工數(shù)量滿足需要。 按審 查內(nèi)容做了較多工作，但只達(dá)到及格的下限。 公告費(fèi)：每個(gè)申證單元 400 元。 企業(yè)取得某種規(guī)格檔次的生產(chǎn)許可證后，對(duì)低于該檔次的同類、同品種產(chǎn)品也具有生產(chǎn)資格。 企業(yè)更改注 冊(cè)名稱時(shí)，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)更換生產(chǎn)許可證證書。 檢測(cè)工作時(shí)間一般為 23 天。 審查組的審查活動(dòng)應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)條件有關(guān)申證產(chǎn)品的全部要素，按《水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn) 品企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法》和《水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)檢人員和特殊工種人員等條件審查辦法》進(jìn)行審查，并做好記錄。 企業(yè)申請(qǐng)換（ 發(fā)）生產(chǎn)許可證，應(yīng)按照《水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品規(guī)格分檔及生產(chǎn)許可證編號(hào)方法》（見附件三）所列不同產(chǎn)品類型、品種及規(guī)格分檔申報(bào)，并參照《生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書填寫說明》（見附件四）填寫。 企業(yè)申請(qǐng)受理程序 企業(yè)應(yīng)到其所在 ?。▍^(qū)、市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》，并按規(guī)定要求填寫（見附件四）。 水利水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可 證工作站 地 址：河南省鄭州市潁河路 110 號(hào)水利大廈 郵 編： 450006 電 話： 03717439416 7714055 聯(lián)系人：曹樹林