【正文】 及起重設(shè)備⑵有半自動氣割機且數(shù)量滿足需要；提示：滿足下料、制備坡口和修形需要⑶有拼焊平臺且數(shù)量滿足需要；提示：按生產(chǎn)計劃制作閘門需要兩個(或以上)平臺，而實際只有一個平臺時，為不滿足需要⑷有水準儀，且精度符合規(guī)范要求；⑸制作壓力鋼管時，應(yīng)有相應(yīng)的卷板機及焊接轉(zhuǎn)胎；⑹合格焊工數(shù)量滿足需要。提示：合格焊工數(shù)量滿足需要，是指只需一個工位施焊的場合，如果同時必須兩個（或以上）工位施焊而合格焊工人數(shù)只能滿足一個工位需要時，則應(yīng)適當扣分43334311132734331123中型產(chǎn)品⑴有能滿足生產(chǎn)需要的通用設(shè)備；提示：至少應(yīng)有坡口加工設(shè)備、搖臂鉆、鏜床、龍門刨、車床以及滿足需要的起重設(shè)備⑵有半自動或自動氣割機且數(shù)量滿足需要；提示：滿足下料、修形及輔助坡口制備的需要⑶有拼焊平臺且數(shù)量滿足需要；⑷有水準儀和經(jīng)緯儀且精度符合規(guī)范要求；⑸有矯形設(shè)備；⑹制作壓力鋼管時，應(yīng)有相應(yīng)的卷板機及焊接轉(zhuǎn)胎。提示：對個別管節(jié)卷板機不能滿足卷板要求的，允許外協(xié)⑺合格焊工數(shù)量滿足需要。提示：同小型產(chǎn)品該條提示4323143111126333231112大型或超大型產(chǎn)品⑴有能滿足生產(chǎn)需要的通用設(shè)備；提示：至少應(yīng)有搖臂鉆、鏜床、龍門刨（銑）、車床以及滿足需要的起重設(shè)備⑵有半自動或自動氣割機且數(shù)量滿足需要；提示：滿足下料、修形或輔助坡口制備的需要⑶有拼焊平臺，其數(shù)量、平面度滿足整體拼焊一扇閘門或一段管節(jié)的平面尺寸需要；⑷有水準儀及經(jīng)緯儀，且精度符合規(guī)范要求；⑸有專用刨邊機；⑹有矯形設(shè)備；⑺有軌道加工及止水座板加工設(shè)備；⑻制作壓力鋼管時，應(yīng)有相應(yīng)的卷板機及焊接轉(zhuǎn)胎；⑼合格焊工數(shù)量滿足要求。提示：同小型產(chǎn)品該條提示3323114311211251332123111211附件十表12序號內(nèi)容額定分子 項 審 查 內(nèi) 容子項額定分子項評分項目得分部分得分紀事第二部分: 質(zhì)量與技術(shù)管理 （20分）1質(zhì)量管理10⑴廠長質(zhì)量方針、目標明確并能堅持貫徹執(zhí)行，質(zhì)量管理納入了工作議事日程；提示：①查能反映質(zhì)量管理的工廠記錄②查質(zhì)量目標是否符合生產(chǎn)實際（如要求“零缺陷”實際上到處是缺陷，質(zhì)量目標是不符合實際的空口號）③查車間是否明確并貫徹工廠分解的質(zhì)量，有見證⑵建立了質(zhì)量體系，并有對其作充分闡述的質(zhì)量手冊，質(zhì)量體系能發(fā)揮作用，有評審制度并有評審見證。提示：①抽查三個部門，均應(yīng)有受控的質(zhì)量程序，并有執(zhí)行見證②能夠根據(jù)質(zhì)量體系的實際運作情況和組織機構(gòu)（包括責任人員）的變動及時或定期的進行評審、修訂⑶定期或不定期地召開質(zhì)量分析會，有記錄、有結(jié)論、有措施、有檢查；提示：①有質(zhì)量分析會記錄②抽查質(zhì)量會議決定事項的落實見證⑷質(zhì)檢科長質(zhì)量意識強。提示：①查有無行使質(zhì)量否決權(quán)見證資料②通過對制品生產(chǎn)過程或質(zhì)檢資料的觀察，查是否具有不合格品（項）流入下道工序33222技術(shù)管理10⑴圖紙繪制符合國家標準，各項技術(shù)文件能保證設(shè)計要求，能指導生產(chǎn)，審批手續(xù)完備；提示：注意審查各種技術(shù)文件的簽字與日期⑵技術(shù)文件及設(shè)計圖樣修改有制度（有標記、有簽字、有日期）；提示：①查制度及執(zhí)行情況②著重查是否有不按圖樣生產(chǎn)的情況（例如：有的企業(yè)擅自降低焊縫類別和焊縫質(zhì)量評定等級）③查圖樣修改是否依據(jù)設(shè)計修改通知⑶各部門、各車間使用的同一零部件的技術(shù)資料完全一致；提示：①查三種零部件資料②查生產(chǎn)車間使用的文件（含設(shè)計圖樣）與技術(shù)部門和檔案室的是否一致⑷有產(chǎn)品所需的各種標準、規(guī)范（包括廠標）。提示：①有產(chǎn)品標準（例如DL/T 5018等）②有必要的基礎(chǔ)標準如公差、材料、焊縫坡口形式等標準③有必要的質(zhì)量檢測和工藝標準（例如 GB332GB11345探傷標準、SL36水工金屬結(jié)構(gòu)焊接通用技術(shù)條件、SL105水工金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕規(guī)范等）4222附件十表13序號內(nèi)容額定分子 項 審 查 內(nèi) 容子項額定分子項評分項目得分部分得分紀事第三部分：生產(chǎn)過程管理 （30分）1設(shè)備與工裝9⑴設(shè)備管理①設(shè)備專管率為100%②完好率在85%以上③有表明技術(shù)狀態(tài)的標志提示：①查設(shè)備臺帳等資料②抽查三臺設(shè)備③查完好率是否與資料一致⑵工藝裝備精度能滿足要求①圖物相符②保管良好提示：抽查三件工裝⑶設(shè)備與工裝有管理制度，有維修保養(yǎng)計劃，有執(zhí)行見證⑷設(shè)備配置符合工藝要求例：①用于烘干低氫焊條的烘干設(shè)備能否達到要求的烘干溫度（300—400℃）②有防腐施工任務(wù)時，壓縮空氣輸送系統(tǒng)中是否按規(guī)定設(shè)置了油水分離器32222制作工藝9⑴關(guān)鍵工序有質(zhì)量控制程序文件，有執(zhí)行文件；提示：①本項指質(zhì)量手冊或其支持性文件中對關(guān)鍵工序質(zhì)量控制的規(guī)定（不特指具體產(chǎn)品）②通過對實際生產(chǎn)過程的觀察或查見證資料判斷其執(zhí)行工藝情況③不同企業(yè)的關(guān)鍵工序不一定相同⑵有指導工人操作的作業(yè)指導書，并能正確執(zhí)行；提示：①查在制品的三道工序，應(yīng)注意特殊工序即加工質(zhì)量不能通過其后的檢驗和試驗完全確定的工序，例如防腐、焊接等②查操作人員是否了解工藝和生產(chǎn)過程中是否執(zhí)行工藝⑶零部件及焊縫的返修有控制（有制度，有工藝，有返修記錄）。提示：①查質(zhì)量手冊或其支持性文件中的規(guī)定②查生產(chǎn)是否規(guī)定了返修工藝，是否執(zhí)行返修工藝，返修過程是否有記錄③若有鑄件需焊修（例如弧形閘門），則應(yīng)作為重點423附件十表14序號內(nèi)容額定分子 項 審 查 內(nèi) 容子項額定分子項評分項目得分部分得分紀事3質(zhì)量檢驗9⑴各工序質(zhì)檢人員配備齊全，質(zhì)檢人員熟悉所檢工序的關(guān)鍵質(zhì)量指標和檢驗標準；提示：①抽查二名質(zhì)檢人員，結(jié)合檢查記錄，通過談話或檢查實際操作了解情況②通過對在制品的考察，了解工序檢驗的實際水平⑵質(zhì)檢資料完整并有統(tǒng)計資料；提示：①查半年內(nèi)質(zhì)檢資料，包括在用質(zhì)檢資料和已存檔的質(zhì)檢資料②重點查返修、回用、報廢見證資料⑶質(zhì)檢記錄內(nèi)容符合標準、規(guī)范，填寫正確、工整；提示：①查三份質(zhì)檢記錄②重點審查防腐蝕施工記錄⑷探傷資料符合標準要求。提示：①抽檢30張以上射線探傷底片及報告，底片必須無污染及劃痕，黑度、靈敏度符合標準，報告（含評級）正確②查三份超聲波探傷報告，內(nèi)容符合標準，填寫正確③底片與報告本身合格率不小于90%22234安全文明生產(chǎn)3⑴現(xiàn)場光線充足，道路暢通，器具、工件擺放整齊；⑵安全生產(chǎn)有制度，有檢查，有改進，有見證，責任人員明確，無明顯的不安全因素；⑶工裝、設(shè)備、儀器清潔，成品、半成品、返修品、廢品分類存放。111第四部分：計量管理管理 （10分）1計量管理10⑴有必要的計量器具，其數(shù)量和檢測范圍能滿足要求；⑵計量器具有周期檢定、入庫驗收、維修保養(yǎng)及報廢制度，并有完整的記錄檔案；⑶計量標準器具及在用計量器具有檢定證書并在有效期內(nèi)；⑷在用計量器具的測量范圍和精度能滿足產(chǎn)品要求。提示：①查臺帳、檢定計劃和檢定登記表等②查在用同種量具三件③通過查閱檢定證書、量器具說明書及通過實物觀察（如卡尺、測厚儀等的對零檢查）查其測量范圍和精度能否滿足要求3223附件十表15序號內(nèi)容額定分子 項 審 查 內(nèi) 容子項額定分子項評分項目得分部分得分紀事第五部分： 物資管理 （10分）1物資管理10⑴外協(xié)件質(zhì)量有控制措施及其見證；提示：①查是否有質(zhì)量控制程序文件或質(zhì)控制度，是否能滿足要求，并檢查是否能認真執(zhí)行規(guī)定②鑄件，特別是大型鑄件（如弧形閘門的鉸鏈和鉸座、人字門底樞等）應(yīng)作為審查的重點：a. 定貨時是否提出了明確的技術(shù)要求，特別是驗收準則是否明確；b. 技術(shù)要求和驗收準則是否符合標準和產(chǎn)品招標文件的要求（例如，招標文件中要求探傷，而承包企業(yè)向分供方訂貨時卻無探傷要求而造成損失）。⑵原材料到貨、發(fā)放、回收有制度，有材質(zhì)證明（無材質(zhì)證明時查復驗報告），有確認標記，并與存檔資料相符，可以追溯；⑶原材料堆放整齊、分類清楚、帳物相符；⑷焊材庫及焊材的存放、溫度、濕度、烘焙參數(shù)應(yīng)能滿足要求。3223第六部分： 銷售服務(wù) （10分）1銷售服務(wù)10⑴有獨立的用戶服務(wù)機構(gòu)或?qū)Ｈ素撠煟兄贫取⒂杏脩魴n案，有定期用戶訪問見證；⑵對用戶意見處理及時，有用戶意見登記，有處理意見及處理結(jié)果見證。64