調(diào)度絞車(chē)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換證實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)
2025-07-29 14:59本頁(yè)面
【正文】 ，并抽查1015個(gè)供方檔案、10個(gè)采購(gòu)合同（關(guān)鍵、安全件必查）。2． 、外購(gòu)件供應(yīng)商及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作記錄，并對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量控制。1. 是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。2. 是否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。查有關(guān)記錄，抽查1015個(gè)供方檔案、10個(gè)采購(gòu)合同（關(guān)鍵、安全件必查）。采購(gòu)文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同等采購(gòu)文件。1. 是否有采購(gòu)文件（如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等）。2. 采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3. 采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4. 是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。抽35種主要外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，查有關(guān)采購(gòu)文件及記錄。采購(gòu)驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料、元器件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1. 是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證做出規(guī)定。2. 是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3. 是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查1015份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。 五、過(guò)程質(zhì)量管理序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用工藝管理1． ，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。2． ，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查35名工人（關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人各1名）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。質(zhì)量控制1． ，并在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。2． ，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。，查實(shí)施情況。特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。（如熱處理、鑄造等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定。六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用檢驗(yàn)管理1． （兼）職檢驗(yàn)人員。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2． ，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。、記錄。若無(wú)委托檢驗(yàn)項(xiàng)目。過(guò)程檢驗(yàn)1． ，作好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，查有無(wú)檢驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定。2． ，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。＊出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。按單元抽取13個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品，檢查其出廠檢驗(yàn)報(bào)告及其合格證；現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)。 七、文明安全生產(chǎn)審查記錄審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用文明生產(chǎn)1． 、車(chē)間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等按規(guī)定放置。現(xiàn)場(chǎng)查看。2． ，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。、必要的工位器具、儲(chǔ)存場(chǎng)所和防護(hù)措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷?，F(xiàn)場(chǎng)查看。安全生產(chǎn)。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車(chē)間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品要進(jìn)行隔離和防護(hù)。，消防器材是否在有效期。、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。1． 、廢氣、廢料排放及噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表 表一序號(hào)審查項(xiàng)目輕微不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé) （項(xiàng)） （項(xiàng)）序號(hào)審查項(xiàng)目不合格 審查組長(zhǎng)：年 月 日2生產(chǎn)資源提供 （項(xiàng)） （項(xiàng)）13技術(shù)文件管理 （項(xiàng)） （項(xiàng)）24采購(gòu)質(zhì)量控制 （項(xiàng)） （項(xiàng)）5過(guò)程質(zhì)量管理 （項(xiàng)） （項(xiàng)）36產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) （項(xiàng)） （項(xiàng)）7文明安全生產(chǎn) （項(xiàng)） （項(xiàng)）總 計(jì)（項(xiàng)） （項(xiàng)）4企業(yè)代表簽字確認(rèn)： （企業(yè)蓋章） 年 月 日 注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打 表示。 企 業(yè) 生 產(chǎn) 條 件 審 查 報(bào) 告 表二企業(yè)名稱(chēng)：企業(yè)地址：產(chǎn)品名稱(chēng)：郵編：電話：申證單元*：聯(lián)系人：傳真：審查結(jié)論審查組根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件（質(zhì)量體系）審查辦法》和 審查組長(zhǎng)：《 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)（換）證實(shí)施細(xì)則，于 年 月 年 月 日 日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了審查，共計(jì)審查出：輕微不合格項(xiàng) 項(xiàng) 嚴(yán)重不合格項(xiàng) 項(xiàng) 審查組織單位（章）：經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。 （注：審查結(jié)論填寫(xiě)：合格或不合格） 年 月 日審查組成員姓名(簽字)單 位職稱(chēng)（職務(wù)）審查分工審查員證書(shū)編號(hào)* 只填寫(xiě)審查合格的申證單元
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