【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 22制作工藝9⑴關(guān)鍵工序有質(zhì)量控制程序文件，有執(zhí)行文件；提示：①本項(xiàng)指質(zhì)量手冊(cè)或其支持性文件中對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量控制的規(guī)定（不特指具體產(chǎn)品）②通過(guò)對(duì)實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程的觀察或查見(jiàn)證資料判斷其執(zhí)行工藝情況③不同企業(yè)的關(guān)鍵工序不一定相同⑵有指導(dǎo)工人操作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并能正確執(zhí)行；提示：①查在制品的三道工序，應(yīng)注意特殊工序即加工質(zhì)量不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全確定的工序，例如防腐、焊接等②查操作人員是否了解工藝和生產(chǎn)過(guò)程中是否執(zhí)行工藝⑶零部件及焊縫的返修有控制（有制度，有工藝，有返修記錄）。提示：①查質(zhì)量手冊(cè)或其支持性文件中的規(guī)定②查生產(chǎn)是否規(guī)定了返修工藝，是否執(zhí)行返修工藝，返修過(guò)程是否有記錄③若有鑄件需焊修（例如弧形閘門(mén)），則應(yīng)作為重點(diǎn)423附件一表14序號(hào)內(nèi)容額定分子 項(xiàng) 審 查 內(nèi) 容子項(xiàng)額定分子項(xiàng)評(píng)分項(xiàng)目得分部分得分紀(jì)事3質(zhì)量檢驗(yàn)9⑴各工序質(zhì)檢人員配備齊全，質(zhì)檢人員熟悉所檢工序的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；提示：①抽查二名質(zhì)檢人員，結(jié)合檢查記錄，通過(guò)談話(huà)或檢查實(shí)際操作了解情況②通過(guò)對(duì)在制品的考察，了解工序檢驗(yàn)的實(shí)際水平⑵質(zhì)檢資料完整并有統(tǒng)計(jì)資料；提示：①查半年內(nèi)質(zhì)檢資料，包括在用質(zhì)檢資料和已存檔的質(zhì)檢資料②重點(diǎn)查返修、回用、報(bào)廢見(jiàn)證資料⑶質(zhì)檢記錄內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，填寫(xiě)正確、工整；提示：①查三份質(zhì)檢記錄②重點(diǎn)審查防腐蝕施工記錄⑷探傷資料符合標(biāo)準(zhǔn)要求。提示：①抽檢30張以上射線探傷底片及報(bào)告，底片必須無(wú)污染及劃痕，黑度、靈敏度符合標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)告（含評(píng)級(jí)）正確②查三份超聲波探傷報(bào)告，內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)正確③底片與報(bào)告本身合格率不小于90%22234安全文明生產(chǎn)3⑴現(xiàn)場(chǎng)光線充足，道路暢通，器具、工件擺放整齊；⑵安全生產(chǎn)有制度，有檢查，有改進(jìn)，有見(jiàn)證，責(zé)任人員明確，無(wú)明顯的不安全因素；⑶工裝、設(shè)備、儀器清潔，成品、半成品、返修品、廢品分類(lèi)存放。111第四部分：計(jì)量管理管理 （10分）1計(jì)量管理10⑴有必要的計(jì)量器具，其數(shù)量和檢測(cè)范圍能滿(mǎn)足要求；⑵計(jì)量器具有周期檢定、入庫(kù)驗(yàn)收、維修保養(yǎng)及報(bào)廢制度，并有完整的記錄檔案；⑶計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及在用計(jì)量器具有檢定證書(shū)并在有效期內(nèi)；⑷在用計(jì)量器具的測(cè)量范圍和精度能滿(mǎn)足產(chǎn)品要求。提示：①查臺(tái)帳、檢定計(jì)劃和檢定登記表等②查在用同種量具三件③通過(guò)查閱檢定證書(shū)、量器具說(shuō)明書(shū)及通過(guò)實(shí)物觀察（如卡尺、測(cè)厚儀等的對(duì)零檢查）查其測(cè)量范圍和精度能否滿(mǎn)足要求3223附件一表15序號(hào)內(nèi)容額定分子 項(xiàng) 審 查 內(nèi) 容子項(xiàng)額定分子項(xiàng)評(píng)分項(xiàng)目得分部分得分紀(jì)事第五部分： 物資管理 （10分）1物資管理10⑴外協(xié)件質(zhì)量有控制措施及其見(jiàn)證；提示：①查是否有質(zhì)量控制程序文件或質(zhì)控制度，是否能滿(mǎn)足要求，并檢查是否能認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定②鑄件，特別是大型鑄件（如弧形閘門(mén)的鉸鏈和鉸座、人字門(mén)底樞等）應(yīng)作為審查的重點(diǎn)：a. 定貨時(shí)是否提出了明確的技術(shù)要求，特別是驗(yàn)收準(zhǔn)則是否明確；b. 技術(shù)要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則是否符合標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品招標(biāo)文件的要求（例如，招標(biāo)文件中要求探傷，而承包企業(yè)向分供方訂貨時(shí)卻無(wú)探傷要求而造成損失）。⑵原材料到貨、發(fā)放、回收有制度，有材質(zhì)證明（無(wú)材質(zhì)證明時(shí)查復(fù)驗(yàn)報(bào)告），有確認(rèn)標(biāo)記，并與存檔資料相符，可以追溯；⑶原材料堆放整齊、分類(lèi)清楚、帳物相符；⑷焊材庫(kù)及焊材的存放、溫度、濕度、烘焙參數(shù)應(yīng)能滿(mǎn)足要求。3223第六部分： 銷(xiāo)售服務(wù) （10分）1銷(xiāo)售服務(wù)10⑴有獨(dú)立的用戶(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)，有制度、有用戶(hù)檔案，有定期用戶(hù)訪問(wèn)見(jiàn)證；⑵對(duì)用戶(hù)意見(jiàn)處理及時(shí)，有用戶(hù)意見(jiàn)登記，有處理意見(jiàn)及處理結(jié)果見(jiàn)證。6442 / 42水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)條件審查結(jié)論企業(yè)名稱(chēng)：產(chǎn)品申證單元：工作站名稱(chēng)： 審查內(nèi)容額定分審查組評(píng) 分質(zhì)檢人員和特殊工種人員等條件審查結(jié)果第一部分：資源條件20質(zhì)檢員數(shù)量和資質(zhì)□滿(mǎn)足 □不滿(mǎn)足第二部分：質(zhì)量與技術(shù)管理20無(wú)損檢測(cè)人員數(shù)量和資質(zhì)□滿(mǎn)足 □不滿(mǎn)足第三部分：生產(chǎn)過(guò)程管理30無(wú)損檢測(cè)儀器設(shè)備□滿(mǎn)足 □不滿(mǎn)足第四部分：計(jì)量管理10焊工數(shù)量和合格類(lèi)別及位置□滿(mǎn)足 □不滿(mǎn)足第五部分：物資管理10第六部分：銷(xiāo)售服務(wù)10防腐蝕施工單位資質(zhì)□滿(mǎn)足 □不滿(mǎn)足合計(jì) 100防腐蝕質(zhì)檢員資質(zhì)□滿(mǎn)足 □不滿(mǎn)足審查組審查結(jié)論審查組長(zhǎng) （簽字） 年 月 日審查部審定結(jié)論 （公章）審查部主任 （簽字） 年 月 日審 查 組 成 員 表姓名單位職務(wù)職稱(chēng)簽名附件二 水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)檢人員和特殊工種人員等條件審查辦法1 質(zhì)檢人員從事水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)，應(yīng)具有滿(mǎn)足其產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)要求的專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢人員。申請(qǐng)大型水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)至少有1名質(zhì)檢員取得質(zhì)量工程師資格，申請(qǐng)超大型水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)至少有2名以上質(zhì)檢員取得質(zhì)量工程師資格。2 無(wú)損檢測(cè)人員及設(shè)備對(duì)生產(chǎn)水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的企業(yè)，必須具備全國(guó)水利水電系統(tǒng)無(wú)損檢測(cè)人員資格鑒定工作委員會(huì)認(rèn)可的Ⅱ級(jí)及Ⅱ級(jí)以上無(wú)損檢測(cè)人員，并有相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備及附屬設(shè)備。其所擁有的無(wú)損檢測(cè)人員的數(shù)量、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格等級(jí)和相應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)儀器設(shè)備、設(shè)施，根據(jù)其所申請(qǐng)的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檔次，必須滿(mǎn)足表1的要求。表1 無(wú)損檢測(cè)人員和無(wú)損檢測(cè)儀器設(shè)備的最低要求證書(shū)人員無(wú)損檢測(cè)人員專(zhuān)業(yè)資格等級(jí)證書(shū)和數(shù)量要求無(wú)損檢測(cè)儀器設(shè)備和設(shè)施超聲檢測(cè)射線檢測(cè)磁粉檢測(cè)滲透檢測(cè)ⅡⅢⅡⅢⅡⅢⅡⅢ小型產(chǎn)品Ⅱ級(jí)人員1名以上①①①①超聲波探傷儀1臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)試塊1套，探頭品種和數(shù)量滿(mǎn)足要求，或X射線探傷機(jī)1臺(tái)（最大透照厚度≥30mm鋼），暗室1間，膠片處理器材1套。磁粉探傷電磁軛和檢測(cè)器材各1套，或滲透探傷器材1套且能滿(mǎn)足要求。中型產(chǎn)品Ⅱ級(jí)人員2名以上11①①超聲波探傷儀1臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)試塊1套，探頭品種和數(shù)量滿(mǎn)足要求。X射線探傷機(jī)1臺(tái)（能透照生產(chǎn)相應(yīng)厚度的鋼板），暗室1間，恒溫顯、定影設(shè)備一臺(tái)。磁粉探傷電磁軛和檢測(cè)器材各1套，滲透探傷器材1套且能滿(mǎn)足要求。大型產(chǎn)品Ⅱ級(jí)人員3名以上；Ⅲ級(jí)人員1名以上。1①1①11超聲波探傷儀2臺(tái)，其中數(shù)字超聲波探傷儀1臺(tái)；標(biāo)準(zhǔn)試塊1套，探頭品種和數(shù)量滿(mǎn)足要求。X射線探傷機(jī)2臺(tái)，（能透照生產(chǎn)相應(yīng)厚度的鋼板）），專(zhuān)用暗室1間，評(píng)片室1間；恒溫顯、定影設(shè)備1臺(tái)或自動(dòng)洗片機(jī)1臺(tái)。磁粉探傷機(jī)、電磁軛各1臺(tái)，檢測(cè)器材1套。滲透探傷器材1套且能滿(mǎn)足要求。超大型產(chǎn)品Ⅱ級(jí)人員4名以上；Ⅲ級(jí)人員2名以上。21211①1①超聲波探傷儀2臺(tái)，其中數(shù)字超聲波探傷儀1臺(tái)；標(biāo)準(zhǔn)試塊1套，探頭品種和數(shù)量滿(mǎn)足要求。X射線探傷機(jī)2臺(tái)，（能透照生產(chǎn)相應(yīng)厚度的鋼板））。專(zhuān)用暗室1間。評(píng)片室1間，恒溫顯、定影設(shè)備1臺(tái)或自動(dòng)洗片機(jī)1臺(tái)。磁粉探傷機(jī)1臺(tái)，電磁軛2臺(tái)，檢測(cè)器材1套；滲透探傷器材1套且能滿(mǎn)足要求。注：表中數(shù)字表示必須擁有的最少無(wú)損檢測(cè)專(zhuān)業(yè)人數(shù)，若某一人員同時(shí)取得了Ⅱ級(jí)和Ⅲ級(jí)資格證書(shū)，可按兩名人員計(jì)算；圓圈內(nèi)數(shù)字表示滿(mǎn)足超聲檢測(cè)、射線檢測(cè)兩種專(zhuān)業(yè)中的一種或磁粉檢測(cè)、滲透檢測(cè)兩種專(zhuān)業(yè)中的一種即可。3 焊工 從事水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制作的焊工，50%以上應(yīng)是水利、電力行業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可的合格焊工，且在有效期內(nèi)的合格焊工人數(shù)、合格類(lèi)別及焊接位置應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。企業(yè)在冊(cè)的合格焊工人數(shù)應(yīng)滿(mǎn)足下列最低要求： 小型產(chǎn)品：6人； 中型產(chǎn)品：8人； 大型產(chǎn)品：Ⅲ類(lèi)焊工12人，其中全位置焊工不少于4人（類(lèi)別按SL3592定義）； 超大型產(chǎn)品：Ⅲ類(lèi)焊工20人，其中全位置焊工不少于8 人（類(lèi)別按SL3592定義）； 從事壓力鋼管制作的焊工，必須具備單面焊雙面成形操作的資格。 審查時(shí)一般要抽查三名焊工，按SL3592《水工金屬結(jié)構(gòu)焊工考試規(guī)則》或DL/T 67999《焊工技術(shù)考核》進(jìn)行實(shí)際操作考試。4 防腐蝕 申證企業(yè)如果自行承擔(dān)產(chǎn)品的防腐蝕施工，則必須取得水利行業(yè)管理部門(mén)頒發(fā)的水工金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕施工單位資格證書(shū)。 申證企業(yè)若委托專(zhuān)業(yè)防腐蝕單位施工，受委托的防腐蝕單位應(yīng)具有水工金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕施工單位資格證書(shū)；申證單位在審查時(shí)應(yīng)出具有效的委托協(xié)議書(shū)和受委單位的資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件，但申證企業(yè)至少應(yīng)有一名取得水利行業(yè)管理部門(mén)頒發(fā)的合格證書(shū)的防腐蝕質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢查施工質(zhì)量。5 審查結(jié)果審查組依據(jù)本辦法，對(duì)質(zhì)檢人員和特殊工種人員等條件審查結(jié)果按“滿(mǎn)足”和“不滿(mǎn)足”填入附件一表2《水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)條件審查結(jié)論表》中。附件三 水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品規(guī)格分檔及生產(chǎn)許可證編號(hào)方法1 水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證編號(hào)說(shuō)明2 產(chǎn)品規(guī)格分檔及許可證編號(hào) 附件三表1