深圳市萬佳百貨股份有限公司人事管理規(guī)定-資料下載頁
2025-07-13 19:21本頁面
【導讀】第一條根據(jù)國家、政府的有關法律法規(guī)和公司章程制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司全體正式員工和適用員工。第九章適用于在本公司各分店促銷的供應商人員。醫(yī)療期間只發(fā)崗位工資；員工請病假時，需出具市一級醫(yī)療機構建議休息的有效證明。其中，崗位工資加效益工資構成基本工資，其余各項為補貼部分。公司將在每月付薪日前將工資轉入以員工個人名義開設的銀行賬戶內，員工憑存折到銀行領取。
【正文】 負責人審核； 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 15 頁 共 18 頁 （ 5） 報總經(jīng)理審批； （ 6） 分店財務于下次申報時取回上次報銷款項與審批聯(lián)第一聯(lián)簽字，取走第二聯(lián)； （ 7） 分店財務通知經(jīng)辦人領取報銷款項并在審批表第二聯(lián)簽字； （ 8） 將報銷人簽字原聯(lián)審批表返回總部綜合組。 （二） 費用報銷制度 交通費： 原則上不予報銷市內交通費，加班或因工外出交通費經(jīng)部門經(jīng)理批準，公共汽車、中把車費予以報銷。 （ 1） 經(jīng)常性、固定地點，由部門申請，財務部審核定數(shù)額，并報批后憑單報銷。 （ 2） 非經(jīng)常性、固定地點，應注明時間、起止點和原 因。 書報資料費： （ 1） 公司預定報刊按年度由總辦統(tǒng)一辦理。 （ 2） 各部門因業(yè)務、工作需要購置專業(yè)書籍，經(jīng)公司分管領導批準，總辦保管員辦理登記、借閱手續(xù)后方可報銷。 職員及子女醫(yī)藥費、其它福利補貼歸口人事部管理，按人事部有關規(guī)定辦理。 借款規(guī)定 （ 1） 因公、交際應酬、購買物品借款，經(jīng)手人必須填寫付款申請單、部門負責人簽字、財務審核、財務經(jīng)理審核、公司領導簽字后予以付款。 （ 2） 任務完成后一周內到財務部辦理報銷清還手續(xù)，對借款未還清者，不得再借支備用金，對超過一個月不歸還的借款，從該 職工下月工資中扣除。 五、 發(fā)票、收據(jù)管理暫行規(guī)定 （一） 申購：分店所有正式收據(jù)、普通發(fā)票，由總部財務部統(tǒng)一申購印制。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 16 頁 共 18 頁 （二） 領用：由駐店財務人員派專人填寫 “票據(jù)申領單 ”到總部綜合組領取，分店所需發(fā)票、收據(jù)，駐店財務設立 “發(fā)票登記薄 ”，由分店指定專人到駐店財務處登記領取。 （三） 檢查：發(fā)票、收據(jù)啟用前，應先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號和錯號等問題，應征本退回，否則責任自負。 （四） 填制要求： 填寫發(fā)票、收據(jù)時，應用圓珠筆、采用雙面復寫紙按序號全份一次復寫，各欄目內容必須真實、完整，全部聯(lián)次內容完 全一致，未填用的大寫金額單位應劃上 “ ” 符號封頂，如有寫錯，應整份保存，并注明 “作廢 ”字樣，以備查驗。 嚴禁填開無貨發(fā)票，嚴禁虛開、涂改、挖補、編造、撕毀、拆本和單聯(lián)填開發(fā)票、收據(jù)，發(fā)票、收據(jù)的存根聯(lián)應整本保存，不得撕開。 填寫內容必須和發(fā)票的使用范圍一致，部的超越范圍使用，必須寫明顧客的名稱、地址和填票日期，發(fā)票填寫后填票人簽名（蓋章）。 發(fā)票必須按實際發(fā)生金額填開。 （五） 駐店財務人員需每周向總部財務部綜合組申報上周的使用情況（使用數(shù)量、存有量）、存根聯(lián)徐每月按序號封箱，傳總部財務 部綜合組檢查，對沒有按規(guī)定填開發(fā)票、收據(jù)者，將對填票人追究責任。 （六） 逢節(jié)假日，分店各票據(jù)管理人員需提前四天向駐店財務人員申報使用數(shù)量，駐店財務提前二天向總部財務部綜合組申報使用數(shù)量，以免影響分店正常營業(yè)。 六、 營業(yè)柜組單據(jù)傳遞辦法 （一）超市無需傳單。 （二）開單銷售柜組出租柜臺 柜組單據(jù)傳遞要求：每日營業(yè)結束后，由柜組實物負責人負責統(tǒng)計當日購物單的分數(shù)及銷售金額，并填制好 “進、銷、存日報表 ”。當日購物單（財務聯(lián)）與 “進、銷、存日報表 ”必須再次日下午 1： 00 點前傳駐店財務核單人員，并辦理交接手 續(xù)。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 18 頁 收銀單據(jù)傳遞要求：每日營業(yè)結束后，收銀員負責統(tǒng)計當日購物單（收銀聯(lián)）的份數(shù)及銷售金額，并填制好 “收銀繳款單 ”， “收銀繳款單 ”隨同營業(yè)款一起送銀行，次日由駐店財務人員到銀行核對營業(yè)金額，不允許將不同商品大類的購物單裝訂在一起，以免造成錯誤。 （ 1） 合作項目傳單（面包房、咖啡屋、萬佳樂園等） 對當日發(fā)生的收料單、領料單、完工產(chǎn)品入庫單、產(chǎn)成品調撥 單、進銷存日報表等必須在第二天傳駐店財務簽收。 （ 2） 處罰規(guī)定：對不按以上規(guī)定要求 *作的有關人員將給予處罰，處罰內容包括罰款、調崗等。 七、 備用金管 理暫行辦法 （一） 確屬工作需要需申請備用金，由部門提出申請報告，經(jīng)總部財務審核，報總經(jīng)理審批，方能領取備用金。 （二） 備用金實行定量管理，每月報銷一次，報銷補足定額。 （三） 備用金實行專人管理，人員更換需到財務部辦理還款、借款手續(xù)。 （四） 備用金不能超核定范圍使用。 八、 商品包裝收費標準 商品包裝收費標準按公司規(guī)定收取。 九、 免費安裝空調暫行辦法 （一） 費用 免費安裝僅只免安裝費用，材料費用由顧客自理，具體金額由用料多少決定。 （二） *作 由營業(yè)員在保修卡及存根聯(lián)上對要求安 裝空調的顧客進行登記（包括電話、地址、機型），并告知顧客根據(jù)自己的時間與家電維修服務公司聯(lián)系。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 18 頁 柜組每天 20： 00 將存根聯(lián)交維修部。 家電維修服務公司接顧客電話立即安排人員，自帶一式二聯(lián)派工單（注明型號、機身號、維修單號和安裝時間）。上門安裝完畢后請顧客簽收。 每星期一家電維修服務公司將顧客簽收單據(jù)送一聯(lián)到萬佳維修部，維修部負責逐一與顧客聯(lián)系確認，在顧客簽收單和存根聯(lián)上簽字，月底交財務部。 財務部每月按維修部收到的單據(jù)（需有管理部意見欄）與家電維修服務公司核對后給予結算。
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