3管理提升年活動經驗材料_-資料下載頁
2025-08-09 17:28本頁面
【正文】 工程分公司在管理提升年活動過程中，針對內控工作管理制度、業(yè)務流程和工作程序等方面的要求，嚴格按照《內部控制管理手冊》的權責指導工作，做好基礎管理工作，嚴格各項審批程 第 4 頁 共 4 頁 序，切實防范經營風險。隨著內控工作的不斷深入，不斷地自查自改，在每個月結束后，我們都仔細開展經濟分析活動，查遺補漏，不斷改進。在職工中不斷地進行原始票據規(guī)范化管理的教育，09年 3月，分公司再次下發(fā)了《關于內控管理規(guī)定的補充規(guī)定》，對原始票據一律按照《會計基礎工作規(guī)范 》第四十八條的基本要求辦理。 在所有費用支出方面，分公司不折不扣執(zhí)行運輸公司規(guī)定，斤斤計較抓內控，分分厘厘降成本。在報銷簽字時，嚴查細審，做到 “ 四個不簽 ” ，即事先未審批不簽；程序不到位不簽；票據不規(guī)范不簽；費用超標準不簽。今年業(yè)務招待費與去年同期比下降 %。辦公費用節(jié)約萬元。節(jié)約開支、過緊日子的思想在分公司深入人心，蔚然成風。
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