【正文】 意見(jiàn)及投訴情況。公司的外部相關(guān)方分為行業(yè)內(nèi)部相關(guān)方和行業(yè)外部相關(guān)方。行業(yè) 第 19 頁(yè) 共 23 頁(yè) 內(nèi)部相關(guān)方主要是。；行業(yè)外部相關(guān)方為。；進(jìn)入公司作業(yè)的各承包方、合作人，以及公司下屬單位所在地的政府、社區(qū)、學(xué)校、居民等。當(dāng)前交流記錄為：大型會(huì)議材料。份，收文記錄。條、文件傳閱單。份、行業(yè)信 — 3— 息 17 份、關(guān)聯(lián)交易工作報(bào) 表、社會(huì)保險(xiǎn)報(bào)表等。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，天然氣采氣廠與凈化廠對(duì)公司各方面溝通及服務(wù)的滿意度連續(xù)達(dá)到 100%；公司連年獲得。獎(jiǎng)。公司與外部各相關(guān)方的交流渠道穩(wěn)定、暢通，持續(xù)獲得相關(guān)方工作人員好評(píng) 七、顧客滿意度評(píng)價(jià)。公司上半年通過(guò)發(fā)放調(diào)查表的方式對(duì)公司主要顧客進(jìn)行了滿意度調(diào)查，共發(fā)放調(diào)查表。份，收回。份，滿意度為 100%，沒(méi)有發(fā)生任何顧客投訴事件。 八、 qhse 承諾、方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性。經(jīng)合規(guī)性評(píng)價(jià)，公司承諾、質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。經(jīng) 過(guò)。個(gè)多月的體系運(yùn)行，證明公司的承諾、方針和目標(biāo)適宜、充分、有效，對(duì)公司的qhse 管理工作起到指導(dǎo)性作用。經(jīng)考核，公司及各單位（部門(mén)）目標(biāo)指標(biāo)全面完成，實(shí)現(xiàn)了對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 九、存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議 qhse 管理人員配備不足，影響 qhse 日常管理工作的開(kāi)展。建議成立 qhse 管理辦公室，按編制計(jì)劃配齊 qhse 體系辦公室和管道技術(shù)室人員，明確專人負(fù)責(zé)公司 qhse 日常管理 第 20 頁(yè) 共 23 頁(yè) 工作。機(jī)關(guān)職能部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)基層工作的指導(dǎo)與監(jiān)管。 ，影 響對(duì)環(huán)境因素和危害因素的及時(shí)監(jiān)測(cè)。建議投入一定資金，配備齊全必要的檢測(cè)設(shè)備。 十、審核結(jié)論。公司 qhse 管理體系適宜、充分和有效，體系的方針和目標(biāo)得到了貫徹與實(shí)現(xiàn)，能夠較好的滿足顧客、社會(huì)和企業(yè)員工的需 — 4— 要，但由于體系建立時(shí)間不長(zhǎng)，職工對(duì)體系知識(shí)掌握等方面存在不足之處，需要進(jìn)一步持續(xù)改進(jìn)。 編制：批準(zhǔn)： 年日 — 5— 2024 月 第五篇：管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告 jl08 一、評(píng)審目的。確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性及有效性，體系方 針、目標(biāo)的適宜性有效性，評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 二、 三、 四、 五、 六、評(píng)審時(shí)間：評(píng)審地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：參加人員： 評(píng)審過(guò)程及內(nèi)容： 第 21 頁(yè) 共 23 頁(yè) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人分別匯報(bào)本部門(mén)管理體系實(shí)施運(yùn)行情況，管理者代表匯報(bào)了體系建立運(yùn)行總體情況及需要改進(jìn)的建議，總經(jīng)理進(jìn)行總結(jié)，對(duì)管理體系的文件、方針目標(biāo)的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)，并提出了改進(jìn)要求。詳述如下： 、目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況。質(zhì)量方針已制定，在公司進(jìn)行宣傳，解 釋了含義，公司質(zhì)量目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，出廠合格率 100%，顧客滿意度達(dá)標(biāo)，公司目標(biāo)分解落實(shí)到各部門(mén)，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)個(gè)別還沒(méi)有完成，已布置盡快完成。 、適應(yīng)性及有效性。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件適合本公司實(shí)際，標(biāo)準(zhǔn)已獲取發(fā)放，主要作業(yè)文件制定完成，還不夠完善，隨著運(yùn)行情況繼續(xù)補(bǔ)充完善。 。公司組織各部門(mén)編制了質(zhì)量體系文件，質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件已經(jīng)于 2024 年 8 月 1 日正式實(shí)施，綜合部組織各部門(mén)進(jìn)行了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，制定了作業(yè)文件，正在不斷補(bǔ)充完善，各部門(mén)已 經(jīng)開(kāi)始按文件實(shí)施，于 2024 年 11 月 10 日至 11日進(jìn)行了內(nèi)審，審核了全部部門(mén)和條款，體系運(yùn)行有效，各項(xiàng)管理得到提升，但與標(biāo)準(zhǔn)要求還有很大差距，企業(yè)初建，管理基礎(chǔ)較差，還需要不斷提高，審核提出 5 項(xiàng)不合格，其他問(wèn)題口頭提出整改。 。對(duì) 5 項(xiàng)內(nèi)審不合格全部進(jìn)行了原因分析，糾正預(yù)防措施計(jì)劃已制定，相關(guān)培訓(xùn)已全部進(jìn)行，措施 第 22 頁(yè) 共 23 頁(yè) 正在實(shí)施，但因?yàn)榭陀^條件限制，部分不合格尚未整改到位，作為下步工作重點(diǎn)，抓緊整改。 。出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%，顧客滿意度 95%，對(duì)原材料和過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)控，基本穩(wěn)定，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行控制。 。無(wú)重大投訴和抱怨，對(duì)顧客反饋的問(wèn)題進(jìn)行了處理答復(fù)，并制定了糾正預(yù)防措施。 。各部門(mén)對(duì)內(nèi)審不符合及體系運(yùn)行過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不符合采取了糾正預(yù)防措施，但因?yàn)槌醪綄?shí)施，還不夠到位。 ：無(wú) 。人員配置及能力還需要進(jìn)行補(bǔ)充提高，實(shí)驗(yàn)室資源還不夠充分，生產(chǎn)設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)還需要不斷完善。 ： 1）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，提高質(zhì)量意識(shí)； 2）落實(shí)完善安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理； 3）配置完善檢測(cè)資源。 七、評(píng)審結(jié)論： 質(zhì)量管理體系基本充分，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系文件規(guī)定符合公司實(shí)際情況，運(yùn)行有效，質(zhì)量方針目標(biāo)充分、適宜，得到貫徹執(zhí)行，質(zhì)量目標(biāo)尚未完全達(dá)到，需要進(jìn)一步努力實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 八、評(píng)審發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題： 第 23 頁(yè) 共 23 頁(yè) ，體系文件學(xué)習(xí)不夠，執(zhí)行不到位； ，環(huán)境驗(yàn)收尚未完成，定置管理不到位，維修電源、部分照明設(shè)施不規(guī)范，標(biāo)識(shí)不到位，尚需 落實(shí)； 。 九、管理評(píng)審改進(jìn)要求： ，加深理解，加強(qiáng)考核，促進(jìn)全體員工養(yǎng)成按照文件規(guī)范操作并保留記錄的習(xí)慣； ，按規(guī)定完成環(huán)境驗(yàn)收工作，規(guī)范定置管理，規(guī)范整改維修電源、部分照明設(shè)施，確保安全生產(chǎn)，規(guī)范產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)標(biāo)識(shí)。 ，逐步到位。 十、整改要求。綜合部督促責(zé)任部門(mén)分析原因，制定糾 正措施，并驗(yàn)證各部門(mén)實(shí)施效果。 十一、報(bào)告發(fā)放范圍。發(fā)放至總經(jīng)理、管理者代表、綜合部、供銷部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部。 擬制：時(shí)間：審批：時(shí)間：