【正文】 第六章、獎(jiǎng)懲 第二十六條、對(duì)于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導(dǎo)致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時(shí)，包括設(shè)計(jì)和運(yùn)行活動(dòng)中的相關(guān)人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。 第二十七條、在內(nèi)部控制建設(shè)中有突出貢獻(xiàn)的，應(yīng)給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。 第二十八條、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可，任何個(gè)人或權(quán)屬單位不得對(duì)外公布涉及內(nèi)部控制過(guò)程的保密文件，凡擅自泄露的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。 第七章、附則 第二十九條、審計(jì)監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)本辦法的解釋，并依據(jù)本辦法修訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估細(xì)則、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)細(xì)則和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第三十條、本管理辦法自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。 公司內(nèi)部管理制度基本規(guī)范篇 12 員工行為如不符合適當(dāng)?shù)囊?guī)范，或觸犯下列任何一種規(guī)定，一經(jīng)查出，將受到紀(jì)律處分 ； ； ，擅取公司任何財(cái)務(wù)、記錄或其它物品； ； 、車輛、輪船或工地內(nèi)向同事鼓吹任何政治理論，賭博或使用侮辱語(yǔ)言； ，社團(tuán)或工會(huì)； ； 、早退； ； ，出借工作證； ； 、合法制命令或檢查； 、公司或私人工作； 時(shí)間內(nèi)干私活； ； 。 公司內(nèi)部管理制度基本規(guī)范篇 13 第一章總則 第一條為加強(qiáng)本單位經(jīng)濟(jì)合同管理，保障本單位合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《民法通則》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、制定本制度。 第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。 第二章合同管理部門及職責(zé) 第三條本單位合同管理實(shí)行專門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則，由本單位辦公室對(duì)本單位所有合同進(jìn)行專門管理，本單位內(nèi)部承辦部門設(shè)專人負(fù)責(zé)合同的管理工作。 第四條辦公室合同管理的職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實(shí)施； （二）組織制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)合同文本； （三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作； （四）對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行審查； （五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況； （六）參與處理合同糾紛、合同爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)工作； （七）負(fù)責(zé)合同的保管、歸檔工作； （八）負(fù)責(zé)對(duì)合同 承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。 第五條承辦部門合同管理職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)合同相對(duì)方資信情況、履約能力的調(diào)查； （二）負(fù)責(zé)所承辦合同的談判； （三）負(fù)責(zé)按照本單位標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同； （四）負(fù)責(zé)合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問(wèn)題； （五）按時(shí)向本單位辦公室提交與合同有關(guān)的資料。 第六條本單位對(duì)外簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的 .人簽章，同時(shí)加蓋本單位印章或合同專用章。 授權(quán)簽章的，被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權(quán) 限范圍所簽訂合同無(wú)效。 第七條嚴(yán)格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過(guò)后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由本單位法人代表批準(zhǔn)。特別重大的合同由局黨組大會(huì)批準(zhǔn)。 第三章合同編制與審核 第八條本單位根據(jù)對(duì)市場(chǎng)情況的分析和了解，合理選擇合同對(duì)方。 第九條在正式簽訂合同前，應(yīng)先對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資格審查，主要審查以下幾方面： （一）對(duì)方是否具有主體資格； （二）對(duì)方是否具有履約能力； （三）對(duì)方技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力； （四）對(duì)方市場(chǎng)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等 對(duì)審查未通過(guò)的，不得與之簽訂合同。 第十條本單位對(duì)外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請(qǐng)法律專業(yè)人員參與。 由對(duì)方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審查，確保合同條款內(nèi)容準(zhǔn)確反映本單位訴求。 本單位也可選用國(guó)家或行業(yè)示范合同文本，在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要進(jìn)行修改。 第十一條實(shí)行合同會(huì)審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審，其審核要點(diǎn)是： （一）經(jīng)濟(jì)性。合同協(xié)議內(nèi)容符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。 （二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來(lái)源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。 （三）嚴(yán)密性。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準(zhǔn)確，附加條件適當(dāng)、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。 （四）合法性。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符 公司內(nèi)部管理制度基本規(guī)范篇 14 一、團(tuán)隊(duì)成員必須服從公司的領(lǐng)導(dǎo)和安排。 二、團(tuán)隊(duì)成員必須遵守公司管理規(guī)章制度和服務(wù)行為規(guī)范，認(rèn)真 履行工作職責(zé)。 三、團(tuán)隊(duì)成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業(yè)性秘密，違者按公司或法律有關(guān)規(guī)定處理。 四、客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)每天定時(shí)召開(kāi)溝通協(xié)調(diào)會(huì)議，及時(shí)交流工作體會(huì)，傳達(dá)工作信息，保持團(tuán)隊(duì)成員的密切合作、思想統(tǒng)一，團(tuán)隊(duì)所有成員必須參加。 五、團(tuán)隊(duì)成員必須互相配合，互相支持，出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)檢討和分析，不得相互猜疑、指責(zé)，影響團(tuán)隊(duì)內(nèi)部團(tuán)結(jié)。 六、對(duì)客戶投訴和發(fā)生重大事件應(yīng)及時(shí)作出反應(yīng)，積極研究對(duì)策作出處理，并總結(jié)如實(shí)上報(bào)，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的 39。影響和損失。 七、經(jīng)常與其他部門進(jìn)行溝通，保持良好的協(xié)作 關(guān)系。 公司內(nèi)部管理制度基本規(guī)范篇 15 為營(yíng)造一個(gè)干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下制度： 一、按時(shí)參加公司組織的各種會(huì)議學(xué)習(xí)，集體活動(dòng)，對(duì)不按時(shí)參加者每次給予罰款人民幣 10 元。 二、按公司規(guī)定的 39。時(shí)間上下班，工作時(shí)間遲到早退者，第一次通報(bào)批評(píng)，月累計(jì)二次罰款 10 元，月累計(jì)三次視為曠工一天并罰款 30 元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。 三、工作時(shí)間不請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資 40 元，年連續(xù)曠工 7 天者、累計(jì)曠工 15 天者辭退。請(qǐng)假期間不發(fā)工資。 四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。 五、破壞公司財(cái)物者，按價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。 六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪者一律辭退。 七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以 50200 元罰款，直至辭退。 八、酒后駕車、開(kāi)英雄車、開(kāi)飛車者，一律辭退。 九、丟失或損壞公司配備工具者，照價(jià)賠償。 十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開(kāi)出辦私事、干私活者一次罰款 1001000元。 十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款 2001000元，直至辭退。 十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋、布袋、無(wú)瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無(wú)懸掛物、無(wú)浮土、碎石、沙子等雜物，無(wú)污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款 10 元，二次罰款 20 元，三次辭退。 十三、清掃保潔、清運(yùn)人員對(duì)清掃清運(yùn)的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款 50 元。 十四、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作 ,全天保潔 ,隨時(shí)清理垃 圾污物 ,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項(xiàng)者，一次罰款 10 元，月累計(jì)二次，罰款 20 元，三次辭退。 十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款 10 元，月累計(jì)二次，罰款 20 元，三次辭退。 十六、看管地坑人員及時(shí)將地坑周圍 10 米內(nèi)垃圾清理 到坑內(nèi)，大、小車司機(jī)按時(shí)清運(yùn)，清運(yùn)垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對(duì)司機(jī)一次罰款 50 元，對(duì)看坑跟車人員一次罰款 10 元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清 掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款 50 元。 十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無(wú)廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款 10 元，月累計(jì)二次罰款 20 元，三次罰款 50 元，不勝任者予以辭退。 十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。 十九、垃圾收集車司機(jī)不按規(guī)定時(shí)間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款 20 元，月累計(jì)二次罰款 50 元，三次罰款 100 元，直至辭退。 二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次 罰款 20 元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。 二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾，拒收者一次罰款 20 元。 二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒(méi)有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款 10 元，月累計(jì)二次，罰款 20 元，三次辭退。