【正文】 第六章、獎懲 第二十六條、對于違反內部控制相關規(guī)范的行為導致內部控制發(fā)生重要或重大缺陷時，包括設計和運行活動中的相關人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。 第二十七條、在內部控制建設中有突出貢獻的，應給予表揚或獎勵。 第二十八條、未經授權批準或許可，任何個人或權屬單位不得對外公布涉及內部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應追究有關人員的責任。 第七章、附則 第二十九條、審計監(jiān)察組織內控管理部門負責本辦法的解釋，并依據本辦法修訂風險評估細則、內部控制評價細則和內部控制評價手冊，報經批準后執(zhí)行。 第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起實施。 公司內部管理制度基本規(guī)范篇 12 員工行為如不符合適當的規(guī)范，或觸犯下列任何一種規(guī)定，一經查出，將受到紀律處分 ； ； ，擅取公司任何財務、記錄或其它物品； ； 、車輛、輪船或工地內向同事鼓吹任何政治理論，賭博或使用侮辱語言； ，社團或工會； ； 、早退； ； ，出借工作證； ； 、合法制命令或檢查； 、公司或私人工作； 時間內干私活； ； 。 公司內部管理制度基本規(guī)范篇 13 第一章總則 第一條為加強本單位經濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關法律法規(guī)、制定本制度。 第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。 第二章合同管理部門及職責 第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內部承辦部門設專人負責合同的管理工作。 第四條辦公室合同管理的職責： （一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施； （二）組織制定本單位的標準合同文本； （三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作； （四）對合同的合法性、有效性進行審查； （五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況； （六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協調工作； （七）負責合同的保管、歸檔工作； （八）負責對合同 承辦部門進行業(yè)務指導，對相關人員進行法律知識培訓。 第五條承辦部門合同管理職責： （一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調查； （二）負責所承辦合同的談判； （三）負責按照本單位標準合同文本起草合同； （四）負責合同的履行，解決履行中出現的問題； （五）按時向本單位辦公室提交與合同有關的資料。 第六條本單位對外簽訂合同協議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的 .人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。 授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權 限范圍所簽訂合同無效。 第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。 第三章合同編制與審核 第八條本單位根據對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。 第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面： （一）對方是否具有主體資格； （二）對方是否具有履約能力； （三）對方技術和質量指標保證能力； （四）對方市場信譽、產品質量等 對審查未通過的，不得與之簽訂合同。 第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。 由對方起草合同協議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。 本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據企業(yè)的實際需要進行修改。 第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是： （一）經濟性。合同協議內容符合企業(yè)的經濟利益。 （二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產權屬明確。 （三）嚴密性。合同協議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協議約定的權利、義務明確，數量、價款、金額等標示準確；合同協議有關附件齊備，手續(xù)完備。 （四）合法性。合同協議的主體、內容和形式合法；合同協議訂立的程序符 公司內部管理制度基本規(guī)范篇 14 一、團隊成員必須服從公司的領導和安排。 二、團隊成員必須遵守公司管理規(guī)章制度和服務行為規(guī)范，認真 履行工作職責。 三、團隊成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業(yè)性秘密，違者按公司或法律有關規(guī)定處理。 四、客戶服務團隊每天定時召開溝通協調會議，及時交流工作體會，傳達工作信息，保持團隊成員的密切合作、思想統一，團隊所有成員必須參加。 五、團隊成員必須互相配合，互相支持，出現問題應及時檢討和分析，不得相互猜疑、指責，影響團隊內部團結。 六、對客戶投訴和發(fā)生重大事件應及時作出反應，積極研究對策作出處理，并總結如實上報，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的 39。影響和損失。 七、經常與其他部門進行溝通，保持良好的協作 關系。 公司內部管理制度基本規(guī)范篇 15 為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強公司隊伍建設和提高員工整體素質，結合公司實際情況，特制定如下制度： 一、按時參加公司組織的各種會議學習，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣 10 元。 二、按公司規(guī)定的 39。時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款 10 元，月累計三次視為曠工一天并罰款 30 元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。 三、工作時間不請假或請假未經批準者，每日扣罰工資 40 元，年連續(xù)曠工 7 天者、累計曠工 15 天者辭退。請假期間不發(fā)工資。 四、對工作中不服從領導分配，不服從管理、調動者辭退。 五、破壞公司財物者，按價賠償，情節(jié)嚴重者，追究法律責任并給予辭退。 六、故意擾亂工作秩序，拉幫結派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。 七、不準酒后上崗，上崗者扣發(fā)當日工資，酒后鬧事者根據情節(jié)輕重予以 50200 元罰款，直至辭退。 八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。 九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。 十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛，未經公司領導批準，將車開出辦私事、干私活者一次罰款 1001000元。 十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態(tài)度造成機械事故或交通事故者根據情節(jié)輕重罰款 2001000元，直至辭退。 十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達不到上述每項標準者，月累計一次罰款 10 元，二次罰款 20 元，三次辭退。 十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規(guī)定地點傾倒、傾卸者一次罰款 50 元。 十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作 ,全天保潔 ,隨時清理垃 圾污物 ,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款 10 元，月累計二次，罰款 20 元，三次辭退。 十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款 10 元，月累計二次，罰款 20 元，三次辭退。 十六、看管地坑人員及時將地坑周圍 10 米內垃圾清理 到坑內，大、小車司機按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運途中箱外不準有垃圾。違者，對司機一次罰款 50 元，對看坑跟車人員一次罰款 10 元，清運途中箱外有垃圾清 掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款 50 元。 十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款 10 元，月累計二次罰款 20 元，三次罰款 50 元，不勝任者予以辭退。 十八、不準私自向各商業(yè)網點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責任。 十九、垃圾收集車司機不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點傾倒者，一次罰款 20 元，月累計二次罰款 50 元，三次罰款 100 元，直至辭退。 二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次 罰款 20 元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。 二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款 20 元。 二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現象，沒有送往指定地點的，一次罰款 10 元，月累計二次，罰款 20 元，三次辭退。