【正文】 予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬和實物相符合。 四、倉庫物料的出庫 物料出庫按 “ 推陳儲新，先進先出 ” 原則發(fā)放，發(fā)料堅持一盤點、二核對、 三發(fā)料、四減數(shù)的原則 倉管員必須按送貨單發(fā)貨，遇到特殊情況要向領(lǐng)導(dǎo)請示。 倉管員在發(fā)料時，必須清潔物料才出倉。 倉管員發(fā)料要立即填制出倉單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部，便予減數(shù)工作。 倉庫管理制度方案篇 16 目的 規(guī)范原材料、成品以及五金配件的倉儲管理，確保原材料、成品以及五金配件在倉儲過程中數(shù)量、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定。 適用范圍 本管理辦法適用于車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。 職責 公司生產(chǎn)部門提供必須的倉儲設(shè)施和設(shè)備。 倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設(shè)施和設(shè)備對轄內(nèi)物品進行妥善保管，確保轄內(nèi)物品的數(shù)量、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定。 倉庫保管員憑相關(guān)票據(jù)對相關(guān)物品及時進行接收和放行，并做好相關(guān)記錄，定期上報。及時對倉儲實物、臺帳、電腦賬目進行核對。采取積極措施，最大限度的減少損耗 程序 物品入庫要做到品種不混，批次不混，堆碼整齊 。漏散原料應(yīng)重新裝袋堆碼。 原料保管員憑地磅單和點包員、質(zhì)檢員簽字的收料單簽收原材料，并根據(jù)倉庫情況及生產(chǎn)情況，按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置，憑收料單入庫做帳 。堆放原料時注意留好 通道，以便搬運和通風(fēng)。 成品保管員根據(jù)倉庫情況和生產(chǎn)任務(wù)，按先進先出原則合理安排成品存放位置，并監(jiān)督拖料工按要求進行堆碼。 標簽與包裝保管員根據(jù)標簽和包裝使用情況以及生產(chǎn)情況定期向生產(chǎn)部呈報計劃，憑收料單簽收入庫并登記臺帳。 五金配件保管員根據(jù)庫存情況及時向生產(chǎn)部上報采購計劃，憑收料單和發(fā)票入庫做帳。 標識按照《標識和可追溯性》中的有關(guān)規(guī)定進行 原料實行掛牌標識，標明品種、來源、入庫時間、數(shù)量及質(zhì)量情況 。對入庫后，理化指標還沒有出來的原料應(yīng)掛 “ 待檢 ” 牌 。對檢測后不合格的原料應(yīng)掛 “ 禁用 ” 牌，等待上 級處理意見 。原料超高堆放應(yīng)放置“ 超高 ” 警示牌。 成品標識執(zhí)行國家標準中對標識的要求，標識的內(nèi)容包括日期、編號、品種和包裝重量 。不合格產(chǎn)品應(yīng)單獨堆放，并掛待處理牌，按《不合格品控制程序》控制。 五金配件按《機電設(shè)備管理辦法》，對其進行標識 。失控設(shè)備應(yīng)掛 “ 禁用 ” 牌 。報廢和封存的設(shè)備應(yīng)標識清楚。 標識應(yīng)清楚、準確 。標識受損或遺失應(yīng)及時補充 。標識有誤應(yīng)由相關(guān)人員核實后訂正。 原料、成品應(yīng)分開堆放。 原料保管員定期進行數(shù)量盤點，每隔 5天編制一份《原料庫存報表》 。大堆原料每周檢查一次溫度和水分情況，并做好《 每周原料檢查紀錄》。長期堆放的原料應(yīng)進行倒倉，水分較高或有變質(zhì)跡象的原料若短期內(nèi)不能用完，應(yīng)報車間主任組織翻曬。保管員應(yīng)對倉庫進行及時整理，保持倉庫整潔，并定期通風(fēng)。 保管員應(yīng)做到人走落鎖，禁止非相關(guān)人員隨意進出。 定期檢查消防設(shè)施和設(shè)備是否可靠，做好防火、防事故準備。若倉庫出現(xiàn)溫度過高、有異味 等異常現(xiàn)象應(yīng)立即檢查，做妥善處理，并上報相關(guān)部門。 對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應(yīng)有相應(yīng)的防護措施。 視鼠患程度開展滅鼠工作，減少物資損耗。 定期檢查倉庫設(shè)施是否可靠，如門、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏，并采取相應(yīng)措施，同時上報車間主任。 原料、成品、標簽和包裝、五金配件的出庫嚴格遵守先進先出原則。 原料出庫采取領(lǐng)料制，保管員憑領(lǐng)料單對原料放行，并做好領(lǐng)料流水賬，每班對原料的使用情況進行登記、記錄。 成品保管員憑客戶發(fā)票領(lǐng)料聯(lián)或領(lǐng)料單，對成品加蓋區(qū)域印記后予以放行，并將相關(guān)信息輸入電腦，登記臺帳。發(fā)現(xiàn)成品包裝破損應(yīng)由車間會計核實后過磅，退給原料保管員。 標簽和包裝保管員對標簽和包裝做仔細清點后，憑領(lǐng)料單對標簽和包裝進行放行，并分別對標 簽和包裝做領(lǐng)用紀錄。 五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領(lǐng)料單，以及車間機電主管人員的計劃對五金配件放行，并做好紀錄。 倉庫管理制度方案篇 17 第一章 倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。 為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品 (板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫 )都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。 倉庫所有物品進行分類建立賬冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒?(油漆 )鋁鋼材類、板 (木 )材建材(包括瓷磚 )類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。 倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。 倉庫必須建立起分類的 入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發(fā)生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。 與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外 (購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續(xù)領(lǐng)出 )。 倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況 (包括產(chǎn)生盈虧情況說明 )上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。 倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理 辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷賬。 各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在 7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。 做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周 5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款 ______元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。 做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防 止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。 1做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。 1嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限 (必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名 )等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。 1認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求 (不 明白問清楚材料員 )，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。 1嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應(yīng)，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。 1倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題 。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損。 1造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。 1倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。 1倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。 第二章倉庫管理作業(yè)流程 各工地主管 (水電和油漆主管 )接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求，提前 5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色 (如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名 )等提交倉庫。 倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。 材料員根據(jù)訂購單認真審核 (包括到工地實際測量數(shù)量等 )并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。 采購員 (供應(yīng)商 )在接單 _____天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。 材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。 材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。 第三章倉管員工作職責 準確地做好材料進出倉庫的賬務(wù)工作。 嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。 不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。 認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料 決算表工作。 認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。 認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。 認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放 。材料必須送至倉庫門口的交接 (重物品除外 )。先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。 認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù) 。工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。 認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。 認真做好手動工具和機具的借收登記工作。 有責任提出倉庫管理的合理建 議。 認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。 倉庫管理制度方案篇 18 ： 為了保證公司的物資財產(chǎn)的入庫、倉儲、出庫的正?？刂坪陀行蚬芾?，特制訂本規(guī)定。 適用于本公司所有倉庫的管理。 ： 保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，合理設(shè)置庫存，合理運用倉庫空間，加速資金周轉(zhuǎn)降低費用， ： ，外購，外協(xié)件，憑檢驗合格的 外協(xié)件物資請檢單 方可入庫。注：供應(yīng)商送貨車或者公司提貨車 (自提貨物 )到廠區(qū)后，應(yīng)及時將《送貨單》呈交相關(guān)倉管員，由倉管員安排在指定的待檢區(qū)。貨卸至指定待驗區(qū)后，倉管員及時掛待驗標識 (尤其注意同種物料是多家供應(yīng)商提供的，必須做好標示及分開放置 )，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標識填寫是否明確、規(guī)范 (合格標識內(nèi)容至少包括采購單號、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期 )，標識不規(guī)范的要求供應(yīng)商 ∶ 重新填寫，供應(yīng)商不配合或自提貨物由倉管員通知相應(yīng)采購員處理。 、量、具、設(shè)備備品、其他易耗品，憑批準的請購單，購貨發(fā)票入庫。 ，倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否一致后，辦理入庫手續(xù)，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚。 外協(xié)件物資請檢單 ，無批準的請購單，無發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格型號、事物與發(fā)票不符的倉管員應(yīng)拒絕入庫。 (ERP錄入員 )做賬。 ： ，原則上應(yīng)該按物資的、屬性、特點、用途、類別等設(shè)置，劃分區(qū)域。較重物資要落地堆放 (放置在棧板上 )。小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放，上架的物料應(yīng)分類放置定位。 ：重物堆放層數(shù)最高不超過 4層，成品可根據(jù)實際情況碼放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便、成行成列、清潔齊整，做到帳卡物一至。 、代保管 (客供 )物資以及設(shè)備、容器和工、量、具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。做到人各有責，物個有主，事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明職責，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準擅自處理，倉管員不得采取發(fā)生贏時多送，虧時扣克的違紀做法。 、儲存和保管的常識，加強保管 措施，不使公司物資受到損失。同類物資堆放，要先進先出，發(fā)貨方便，空地上要有回旋余地。 ，嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識。 。 ： 、先進先出，規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料的原則。發(fā)料堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減料的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯等損失，倉管員要承擔責任。 。 領(lǐng)用手續(xù)或手續(xù)不符和要求倉管員拒絕發(fā)料，發(fā)料時與交接人辦理好手續(xù)，當面點清數(shù)量，防止差錯出門。 倉庫管理制度方案篇 19 ，倉庫內(nèi)要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生，經(jīng)常開窗或用通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥。 、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。 、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、攙雜攙假、質(zhì)量不新鮮的食品，無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者提供的食品，未索證的食品不得驗收入庫。 、品種等分 架，隔墻、整齊離地擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經(jīng)常檢查，防止霉變。 、水產(chǎn)品、禽蛋等易腐食品應(yīng)分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設(shè)備，必須貼有明顯的標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產(chǎn)品等分柜存放，生