【正文】 用人和總經(jīng)理簽字。 四、物資退庫倉庫管理制度 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。 廢品物資退庫，庫管員根據(jù) 廢品損失報(bào)告單 進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。 倉庫管理制度小結(jié) : 倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是 :保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局 。內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)制，進(jìn)行科學(xué)分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系 。業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 abc 分類法，不斷提高倉庫管理水平。 一、庫房管理目的 : (一 )倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。 (二 )及時(shí)為生產(chǎn)供給優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。 (三 )及時(shí)為銷售部門供給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。 (四 )明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫情景，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。 (五 )出入庫管理辦法 :原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。 倉庫管理制度與標(biāo)準(zhǔn)篇 17 一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害醫(yī)院集體利益。 二、加強(qiáng)計(jì)劃管理，通過會(huì)計(jì)核算及正確的反映計(jì)劃執(zhí)行情況。每月報(bào)計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購。庫存物資額以保證全院供應(yīng)工作，防止積壓為標(biāo)準(zhǔn)。 三、一切物資入庫時(shí)必須在規(guī)定時(shí)間辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、合格方可入庫。入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)不得入庫，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。 四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，既 ① 三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清； ② 兩齊：庫容整齊、擺放整齊； ③ 四號(hào)定位：按物類或設(shè)備的 `庫號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放； ④ 九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不過期。 五、定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報(bào)表，月、季報(bào)倉庫的帳、卡。一切報(bào) 表應(yīng)符合規(guī)定，帳物相符。報(bào)表要準(zhǔn)確并與財(cái)務(wù)相符。 六、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。 七、各科室使用的物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺(tái)帳，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。 八、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測(cè)和采購的決策。 九、采購工作必須做到堅(jiān)持原則、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在。做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價(jià) 格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量高。 十、庫存物資必須按規(guī)定合理損耗。低質(zhì)易耗物、倉庫報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)，經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門查看、審核后報(bào)分管院長審批后報(bào)廢，由財(cái)務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣?bào)告，經(jīng)院長審批后做賬務(wù)處理。 十一、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。 十二、物資出入庫必須點(diǎn)數(shù)、過稱，做到帳、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。 倉庫管理制度與標(biāo)準(zhǔn)篇 18 一、物資的驗(yàn) 收入庫 、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。 、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。 ，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。 (1)未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的采購。 (2)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。 (3)與要求不符合的采購物資。 ，庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填 入庫單 。 二、物資保管 ，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到 二齊、三清、四號(hào)定位 。 (1)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 (2)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 (3)四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 ，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正 。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 三、物資的領(lǐng)發(fā) ，若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 先進(jìn)先出 的原則。 ，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。 ，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 。領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人簽字。 四、物資退庫由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù) 倉庫管理制度與標(biāo)準(zhǔn)篇 19 目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對(duì) 接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。 范圍：針對(duì)物流部倉庫和理貨區(qū)。 內(nèi)容： 嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡 。上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不做與工作無關(guān)的事情。 非本公司員工不得進(jìn)入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉管員的陪同下方可進(jìn)入倉庫，任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。 非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū) 。物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。 任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。 服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。 規(guī)范倉庫貨物管理。 倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。 1理貨員對(duì)所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。 1貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、色號(hào)等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。 1同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。 1嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉庫的貯存環(huán)境要求 (如：溫、濕度等 )進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。 1保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電 器電源、門、窗、等安全情況。 1倉管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。 1倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。 1倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。 1嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉庫規(guī)程。 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物進(jìn)出倉的運(yùn)作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。 2倉管員在接到理貨員入庫 通知時(shí)，按照入庫單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫單上簽字確認(rèn)。 2倉管員在接到理貨員出庫通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。 2倉管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉流程做好各項(xiàng)交接工作。 倉庫主管職責(zé) ，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作。 、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn) 。建立規(guī)范、完整的物流倉儲(chǔ)操作報(bào)表，及時(shí)反饋倉儲(chǔ)操作 。 ，合理規(guī)劃各分倉的儲(chǔ)存空 間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉位調(diào)整 。負(fù)責(zé)制定各倉庫儲(chǔ)位的規(guī)劃、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn) 。 。制定部門每月工作計(jì)劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路，帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任務(wù)， 。充分調(diào)動(dòng)和帶領(lǐng)倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準(zhǔn)確、有序 。、負(fù)責(zé)對(duì)倉庫運(yùn)營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)。 、出庫，庫存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，簽收貨倉各級(jí)文件和單據(jù) 。 反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致 。確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力 。完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析 。 。檢查和審核貨倉各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績效 。 ，制訂質(zhì)量改善計(jì)劃， 、人員安全及防護(hù)，進(jìn)行安全評(píng)估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲(chǔ)物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設(shè)施的維護(hù)，指導(dǎo)倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時(shí)地定期回顧并匯報(bào)倉庫的安全及運(yùn)行狀況，采取預(yù)防措施， 。報(bào)表賬目實(shí)物之 相符 。定期組織實(shí)物盤存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符。出具盤存及分析報(bào)告。 ，進(jìn)行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本 。 。 。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫準(zhǔn)確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí) 。物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì) , 。 、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量 。 ，確保 ISO9001 得到有效實(shí)施 。 。收貨及時(shí)率 。發(fā)貨及時(shí)率 。收發(fā)貨準(zhǔn)確率 。單據(jù)完整率。 倉庫管理制度與標(biāo)準(zhǔn)篇 20 一、倉庫管理工作的任務(wù) （ 1）做好物資出庫和入庫工作。 （ 2）做好物資的保管工作。 （ 3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。 二、對(duì)于入庫的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。 三、對(duì)于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管經(jīng)理。 四、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管經(jīng)理。 五、倉庫保管員要及時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，達(dá)到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。 六、每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物 “ 入、出、存 ” 情況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)公司總經(jīng)理。 七、保管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫存貨物每季季末盤點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處 理意見，報(bào)公司總經(jīng)理。 八、做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。 九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。 十、對(duì)于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。 十二、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。 十三、庫管人員每天上下班前要做到三 “ 檢查 ” ，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況， 要立即上報(bào)主管經(jīng)理。 （ 1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 （ 2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 （ 3）檢查有特殊要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。 十四、嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定； （ 1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。 （ 2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。 （ 3）嚴(yán)禁涂改賬目。 （ 4）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。 （ 5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。 （ 6）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 （ 7）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。 （ 8）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。 本管理流程自下發(fā)之日起試行。