【文章內容簡介】 領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬； ④ 發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的 .后發(fā)。 （ 3）貨物計價： ① 貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出； ② 需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。 5．盤點： （ 1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； （ 2）將盤點結果列明細表報財務部審核； （ 3）盤點期間停止發(fā)貨。 6．記賬： （ 1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然； （ 2）財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立財戶； （ 3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬； （ 4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬； （ 5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分 品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份； （ 6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬； （ 7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用； （ 8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價； （ 9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調暫估價，報財務部材料會計調整三級賬； （ 10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計； （ 11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。 7．建立檔案制度 （ 1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿； （ 2）材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。 倉庫管理制度與標準篇 10 目的 規(guī)范原材料、成品以及五金配件的倉儲管理，確保原材料、成品以及五金配件在倉儲過程中數(shù)量、質量符合有關規(guī)定。 適用范圍 本管理辦法適用于車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。 職責 公司生產部門提供必須的倉儲設施和設備。 倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設施和設備對轄內物品進行妥善保管，確保轄內物品的數(shù)量、質量符合有關規(guī)定。 倉庫保管員憑相關票據(jù)對相關物品及時進行接收和放行，并做好相關記錄，定期上報。及時對倉儲實物、臺帳、電腦賬目進行核對。采取積極措施，最大限度的減少損耗 程序 物品入庫 物品入庫要做到品種不混，批次不混，堆碼整齊 。漏散原料應重新裝袋堆碼。 原料保管員憑地磅單和點包員、質檢員簽字的收料單簽收原材料，并根據(jù)倉庫情況及生產情況，按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置，憑收料單入庫做帳 。堆放原料時注意留好 通道，以便搬運和通風。 成品保管員根據(jù)倉庫情況和生產任務，按先進先出原則合理安排成品存放位置，并監(jiān)督拖料工按要求進行堆碼。 標簽與包裝保管員根據(jù)標簽和包裝使用情況以及生產情況定期向生產部呈報計劃，憑收料單簽收入庫并登記臺帳。 五金配件保管員根據(jù)庫存情況及時向生產部上報采購計劃，憑收料單和發(fā)票入庫做帳。 標識 標識按照《標識和可追溯性》中的有關規(guī)定進行 原料實行掛牌標識，標明品種、來源、入庫時間、數(shù)量及質量情況 。對入庫后，理化指標還沒有出來的原料應掛 “ 待檢 ” 牌 。對檢測后不合格的原料應掛 “ 禁用 ” 牌，等待上 級處理意見 。原料超高堆放應放置“ 超高 ” 警示牌。 成品標識執(zhí)行國家標準中對標識的要求，標識的內容包括日期、編號、品種和包裝重量 。不合格產品應單獨堆放，并掛待處理牌，按《不合格品控制程序》控制。 五金配件按《機電設備管理辦法》，對其進行標識 。失控設備應掛 “ 禁用 ” 牌 。報廢和封存的設備應標識清楚。 標識應清楚、準確 。標識受損或遺失應及時補充 。標識有誤應由相關人員核實后訂正。 倉儲 原料、成品應分開堆放。 原料保管員定期進行數(shù)量盤點，每隔 5 天編制一份《原料庫存報表》 。大堆原料每周檢查一次溫度和水分情況，并做好《 每周原料檢查紀錄》。長期堆放的原料應進行倒倉，水分較高或有變質跡象的原料若短期內不能用完，應報車間主任組織翻曬。保管員應對倉庫進行及時整理，保持倉庫整潔，并定期通風。 保管員應做到人走落鎖，禁止非相關人員隨意進出。 定期檢查消防設施和設備是否可靠，做好防火、防事故準備。若倉庫出現(xiàn)溫度過高、有異味 等異常現(xiàn)象應立即檢查，做妥善處理，并上報相關部門。 對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應有相應的防護措施。 視鼠患程度開展滅鼠工作，減少物資損耗。 定期檢查倉庫設施是否可靠，如門、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏，并采取相應措 施，同時上報車間主任。 物品出庫 原料、成品、標簽和包裝、五金配件的出庫嚴格遵守先進先出原則。 原料出庫采取領料制，保管員憑領料單對原料放行，并做好領料流水賬，每班對原料的使用情況進行登記、記錄。 成品保管員憑客戶發(fā)票領料聯(lián)或領料單，對成品加蓋區(qū)域印記后予以放行，并將相關信息輸入電腦，登記臺帳。發(fā)現(xiàn)成品包裝破損應由車間會計核實后過磅，退給原料保管員。 標簽和包裝保管員對標簽和包裝做仔細清點后，憑領料單對標簽和包裝進行放行，并分別對標簽和包裝做領用紀錄。 五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領料單，以及車間機電主管人員的計劃對五金配件放行，并做好紀錄。 倉庫管理制度與標準篇 11 第一章總則 第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。 第二條倉庫管理工作的任務 (1)做好物資出庫和入庫工作。 (2)做好物資的保管工作。 (3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 第二章倉庫物資的入庫 第三條對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。 第四條對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告業(yè)務部門和主管人員處理。 第三章倉庫物資的出庫 第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。 第四章倉庫物資的保管 第六條倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。 第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。 第八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。 第九條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。 第十條根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。 第十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資， 應指定專人管理，并設置明顯標志。 第十二條建立健全出入庫人員登記制度。 第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。 第十四條庫管人員每天上下班前要做到三 “ 檢查 ” ，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。 (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。 第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定： (1)嚴禁在倉庫內吸煙。 (2)嚴禁無關人員進入倉庫。 (3)嚴禁涂改賬目。 (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。 (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。 (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。 (8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。 第五章附則 第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。 第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。 倉庫管理制度與標準篇 12 第一節(jié)：電商倉庫發(fā)貨基本條例 一、總則 ，使倉庫管理合理化，特制定本制度。 ，可修改，添加建議。 二、管理原則和體制 。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記， “ 三位一體 ” ，分劃具體的工作。 ，不缺貨斷貨，發(fā)現(xiàn)庫存不多時及時通知掌柜補貨。 ，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。 ，制定倉庫入、出庫具體工作時間。 三、入庫 ，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。 ，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)格進行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知廠家貨采購處理。 ，登記。 ，并對退貨進行檢驗，及時反饋給客服，以便及時處理退貨及退款問題。 四、發(fā)貨 ，對當天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量 (單件或多件 )、顏色進行分類，并對所發(fā)數(shù)量和款式進行登記。 ， (特別是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改 )確認后方可包裝發(fā)貨。 ，留心每一個細節(jié)， (比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象 )，檢查無誤后，才可發(fā)出。 ，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。 ，發(fā)現(xiàn)問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。 ，快遞單打出后及時把快遞單號填入 反饋給客服。 五、貨物保管 、種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。 ，分類清楚 。 ，需標示醒目、便于盤存和提取。 (如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架 1/2 處 ) ，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應，最后登記，入庫。 ，形成 “ 實體庫 ” ，破損嚴重的記 “ 壞件庫 ” 。 ，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。 ，定期檢查 (每天一掃，星期五大 掃 )。 六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。 按班做好交接工作，要實事求是。 發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。 第二節(jié)：電商發(fā)貨流程 ① 打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號 打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負責將打印出來的快遞單號進行登記 (還是同一批訂單 )，以此來進行快遞單號和訂單號的匹配對應。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。 ② 揀貨 揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進行揀貨，揀好貨后將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起 ③ 貨品校驗 揀貨完成后對貨品和 快遞單及發(fā)貨單進行核對。 ④ 包裝封箱 校驗完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單 (給買家看的那張 )裝進包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。 ⑤ 發(fā)貨確認 上述工作完成后，快遞取走包裹，保留好底單，發(fā)貨完成 倉庫管理制度與標準篇 13 倉庫管理制度，是為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度： 一、物資的驗收入庫 物資到單位后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。 庫管要嚴格把關，有以