【正文】 起來？ A項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃類業(yè)績(jī)指標(biāo) 部門 (部門經(jīng)理 )、崗位績(jī)效 =∑( 績(jī)效指標(biāo)得分 *權(quán)重 ) 完全適用于計(jì)劃管理的方式 。完全適合用 《 計(jì)劃管理系統(tǒng) 》 進(jìn)行管理。 部分內(nèi)容可變通為按計(jì)劃管理的方式進(jìn)行管理；變通后可在 《 計(jì)劃管理系統(tǒng) 》 進(jìn)行管理。 信息采集、過程管理適合于手工方式。 ？計(jì)劃管理如何與績(jī)效考核結(jié)合起來？ ？ ?參加項(xiàng)目管理培訓(xùn)、考核 ?參與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)體系搭建 ?如有可能，讓其擔(dān)任 “ 全項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ” ?公司層面關(guān)注 “ 項(xiàng)目投資收益跟蹤 ” 、成本管理、資金管理聯(lián)動(dòng)？ 即時(shí)生成 “ 項(xiàng)目月度資金計(jì)劃 ” 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理 二 項(xiàng)目計(jì)劃管理體系搭建的若干管理問題 三 總目錄 房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理體系架構(gòu) 一 交流答疑 潘坤聯(lián)系方式 : 電話 :13813892060 郵箱 : :459762023 感謝聆聽 歡迎指正 1 錢從哪里來 2 明天會(huì)不會(huì)死 3 會(huì)不會(huì)掙錢 4 會(huì)不會(huì)做生意 如何看“清”公司的整體運(yùn)營(yíng)情況？ 投資決策及收益跟蹤體系 進(jìn)度計(jì) 劃報(bào)告 銷售及 回款報(bào)告 成本回 顧報(bào)告 資金計(jì)劃 及總結(jié) 全景模型 每月動(dòng)態(tài)更新 項(xiàng)目基準(zhǔn) 指標(biāo)設(shè)定 與上月指標(biāo)對(duì)比 與年度預(yù)算指標(biāo)對(duì)比 與上會(huì)指標(biāo)對(duì)比 城市公司解釋原因并提出改進(jìn)措施 城市公司提交書面報(bào)告 提交投委會(huì)重新復(fù)審 對(duì)比 地產(chǎn)企業(yè)面臨的困惑？ 1. 計(jì)劃本身： – 走到哪，哪兒黑，哪兒歇； – 三拍計(jì)劃（拍腦袋、拍胸脯、拍大腿）； – 你做你的計(jì)劃，我做我的計(jì)劃，誰影響自己不知道，自己影響誰也不知道； – 不給別人空間，給自己留足空間 2. 計(jì)劃執(zhí)行： – 計(jì)劃沒有用，計(jì)劃跟不上變化 – 計(jì)劃達(dá)成率很低基本都是外部原因 – 做的很快，質(zhì)量很差 計(jì)劃管理做好太難了 房地產(chǎn) 運(yùn)作流程的 5個(gè)特點(diǎn) ? 運(yùn)作周期長(zhǎng)：監(jiān)控的成本和監(jiān)控的難度 ? 內(nèi)外部接口多：協(xié)調(diào)和可控性難度 ? 以人為主：標(biāo)準(zhǔn)化程度低一致性難度 ? 并行運(yùn)作多：協(xié)調(diào)和計(jì)劃控制難度 ? 一次性：糾錯(cuò)的成本高、難度大（風(fēng)險(xiǎn)：一失足成千古恨） 房地產(chǎn)流程 周期：運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng) 復(fù)雜性：內(nèi)外部接口多 對(duì)象：以人為主 方式：并行運(yùn)作多 結(jié)果：一次性 構(gòu)成 縮短開發(fā)周期帶來的價(jià)值 ? 某標(biāo)桿企業(yè)縮短項(xiàng)目開發(fā)周期的實(shí)踐 – 開發(fā)周期：從拿地到開盤 ? 高層： 10個(gè)月 ——8個(gè)月 ? 多層： 9個(gè)月 ——7個(gè)月 – 實(shí)施手段： ? 改變關(guān)鍵流程 ——工作前置 ? 縮短技術(shù)決策周期 ——標(biāo)準(zhǔn)化、集中決策 ? 標(biāo)桿縮短項(xiàng)目開發(fā)周期的收益評(píng)估： – 內(nèi)部收益率提高 5%，銷售凈利率提高 %； – 集團(tuán)凈資產(chǎn)每年多周轉(zhuǎn) ，凈資產(chǎn)收益率提高 3%； – 同等資金峰值條件下，集團(tuán)平均開發(fā)規(guī)?？商岣?20%； – 項(xiàng)目平均占用資金降低 25%，資金成本降低 60元 /平米。 根據(jù)集團(tuán)典型的中型項(xiàng)目初步測(cè)算，在地價(jià)占銷售收入 3045%時(shí)，銷售回款提前一個(gè)月，項(xiàng)目的 IRR水平將提高 %左右。 計(jì)劃管理對(duì)員工工作的支持 ? 做事目標(biāo)明確 ——更有效 ? 做事重點(diǎn)明確 ——更聚焦 ? 做事標(biāo)準(zhǔn)明確 ——更公平 五大因素 ? 管理：管理標(biāo)準(zhǔn)化，授權(quán)體系，運(yùn)營(yíng)管理體系 ? 產(chǎn)品：標(biāo)準(zhǔn)化程度 ? 文化：協(xié)同與執(zhí)行力 ? 人員：能力 ? 激勵(lì)：有效的高激勵(lì)機(jī)制 制定目標(biāo)和計(jì)劃時(shí)的困惑 ? 集團(tuán)的目標(biāo)，子公司的目標(biāo)，項(xiàng)目的目標(biāo) ……？ ? 投資回報(bào)率、凈利潤(rùn)、結(jié)轉(zhuǎn)收入、簽約額、銷售回款、竣工面積、項(xiàng)目進(jìn)度達(dá)成率 …… ? 公司都要求凈利潤(rùn)了，為什么還要管目標(biāo)成本？ ? 公司計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃，部門計(jì)劃，崗位的計(jì)劃 ? 職能提升計(jì)劃，雞肋？土地儲(chǔ)備計(jì)劃，做了也是白做！全周期的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)開發(fā)計(jì)劃，能做嗎？有意義嗎？年度計(jì)劃都要經(jīng)常調(diào)整，還是月度計(jì)劃靠譜？ 我們應(yīng)該關(guān)注哪些指標(biāo)？需要哪些計(jì)劃來支撐目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？ 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的目標(biāo) 第一層面：項(xiàng)目成功 ? 項(xiàng)目銷售凈利潤(rùn)率 20% ? 項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 IRR69% ? 一次性交房成功率 98% ? 項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃達(dá)成率 80% 第二層面：項(xiàng)目管理成功 ? 形成 PMO制度下高標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目運(yùn)作模板 包括但不限于：項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)綜合模板、別墅項(xiàng)目建造標(biāo)準(zhǔn)模板、樣板區(qū)建設(shè)計(jì)劃管理模板、報(bào)批報(bào)建流程模板 ? 鍛煉出能打硬仗的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目建設(shè)過程中，向公司其他項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)輸送人才不少于 5人 第三層面：公司成功 ? 奠定在地區(qū)內(nèi)地產(chǎn)界的口碑及領(lǐng)先地位 ? 項(xiàng)目品牌知名度進(jìn)入前 5（無提示狀態(tài)下第一提及率，第三方） ? 單項(xiàng)目年度銷售額進(jìn)入前 5 項(xiàng)目計(jì)劃各部分的聯(lián)動(dòng) 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 項(xiàng)目資金計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 開工 地下結(jié)構(gòu)完工 達(dá)預(yù)售條件（開盤） 封頂 集中入住 可售資源及推出時(shí)間 銷售收入 資金支出計(jì)劃 融資計(jì)劃 結(jié)轉(zhuǎn)收入 /成本 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（財(cái)務(wù)指標(biāo)） 分期開發(fā)規(guī)劃 項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目目標(biāo)成本 /動(dòng)態(tài)成本 1 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 2 3 項(xiàng)目基礎(chǔ)信息 項(xiàng)目成本 實(shí)質(zhì)是： 以項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃為核心進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的過程管控 任務(wù)類別： A類，B類， C類 工作權(quán)重： 540% 項(xiàng)目績(jī)效計(jì)劃 任務(wù)類別： A類，B類， C類 工作權(quán)重： 540% 部門績(jī)效計(jì)劃 —來源于項(xiàng)目計(jì)劃、日常工作 計(jì)劃的執(zhí)行與評(píng)價(jià) 工作推送與協(xié)同 計(jì)劃執(zhí)行與評(píng)價(jià) 計(jì)劃的檢查與回顧 報(bào)告 報(bào)告 會(huì)議 會(huì)議 兩個(gè)重要的例行會(huì)議及報(bào)告 計(jì)劃的調(diào)整與分析 調(diào)整規(guī)則 調(diào)整規(guī)則 內(nèi)部橫向比對(duì) 提升城市公司制定項(xiàng)目計(jì)劃能力 橫向評(píng)估，刺激城市公司提升項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)開發(fā)能力 為考核提供依據(jù) 龍湖項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理體 ? 編制人： 負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的編制； ? 執(zhí)行責(zé)任人： 執(zhí)行計(jì)劃并對(duì)計(jì)劃負(fù)責(zé)； ? 回顧人： 定期回顧計(jì)劃的執(zhí)行情況； ? 復(fù)核人： 檢查或抽查計(jì)劃執(zhí)行情況，復(fù)核回顧人的上報(bào)信息； ? 調(diào)整申請(qǐng)人： 在計(jì)劃實(shí)施過程中，在影響到集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的情況下按流程提出調(diào)整申請(qǐng)； ? 審核人： 對(duì)計(jì)劃的編制及調(diào)整進(jìn)行審核； ? 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)計(jì)劃的執(zhí)行和調(diào)整。 計(jì)劃 類別 編制人 執(zhí)行 責(zé)任人 回顧人 復(fù)核人 調(diào)整 申請(qǐng)人 審核人 批準(zhǔn)人 集團(tuán) 關(guān)鍵 節(jié)點(diǎn) 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 區(qū)域 總經(jīng)理 地區(qū)公司 計(jì)劃運(yùn)營(yíng) 專員 集團(tuán)計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)專員 地區(qū)總經(jīng)理（針對(duì)定義的 7個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)） 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 集團(tuán)計(jì)劃運(yùn)營(yíng)專員 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人 集團(tuán) 總經(jīng)理 項(xiàng)目 一級(jí) 計(jì)劃 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 部門 職能 負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 部門職能負(fù)責(zé)人 地區(qū)公司 計(jì)劃運(yùn)營(yíng) 專員 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（影響集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)） 地區(qū)公司計(jì)劃運(yùn)營(yíng)專員 PMO會(huì)議 地區(qū) 總經(jīng)理 項(xiàng)目 二級(jí) 計(jì)劃 部門 職能 負(fù)責(zé)人 部門 職能 負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目職能 負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 部門職能負(fù)責(zé)人（影響集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)） 地區(qū)公司計(jì)劃運(yùn)營(yíng)專員 PMO會(huì)議 地區(qū) 總經(jīng)理 項(xiàng)目 三級(jí) 計(jì)劃 個(gè)人 或小組 個(gè)人 或小組 項(xiàng)目職能 負(fù)責(zé)人 部門職能 負(fù)責(zé)人 —— 部門職能負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目職能負(fù)責(zé)人 —— 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃主要責(zé)任人 (責(zé)任角色 )及職責(zé) 演講完畢，謝謝觀看！