【正文】 起來？ A項目進(jìn)度計劃類業(yè)績指標(biāo) 部門 (部門經(jīng)理 )、崗位績效 =∑( 績效指標(biāo)得分 *權(quán)重 ) 完全適用于計劃管理的方式 。完全適合用 《 計劃管理系統(tǒng) 》 進(jìn)行管理。 部分內(nèi)容可變通為按計劃管理的方式進(jìn)行管理；變通后可在 《 計劃管理系統(tǒng) 》 進(jìn)行管理。 信息采集、過程管理適合于手工方式。 ？計劃管理如何與績效考核結(jié)合起來？ ？ ?參加項目管理培訓(xùn)、考核 ?參與項目運營體系搭建 ?如有可能，讓其擔(dān)任 “ 全項目負(fù)責(zé)人 ” ?公司層面關(guān)注 “ 項目投資收益跟蹤 ” 、成本管理、資金管理聯(lián)動？ 即時生成 “ 項目月度資金計劃 ” 項目進(jìn)度計劃管理 二 項目計劃管理體系搭建的若干管理問題 三 總目錄 房地產(chǎn)企業(yè)計劃管理體系架構(gòu) 一 交流答疑 潘坤聯(lián)系方式 : 電話 :13813892060 郵箱 : :459762023 感謝聆聽 歡迎指正 1 錢從哪里來 2 明天會不會死 3 會不會掙錢 4 會不會做生意 如何看“清”公司的整體運營情況？ 投資決策及收益跟蹤體系 進(jìn)度計 劃報告 銷售及 回款報告 成本回 顧報告 資金計劃 及總結(jié) 全景模型 每月動態(tài)更新 項目基準(zhǔn) 指標(biāo)設(shè)定 與上月指標(biāo)對比 與年度預(yù)算指標(biāo)對比 與上會指標(biāo)對比 城市公司解釋原因并提出改進(jìn)措施 城市公司提交書面報告 提交投委會重新復(fù)審 對比 地產(chǎn)企業(yè)面臨的困惑？ 1. 計劃本身： – 走到哪，哪兒黑，哪兒歇； – 三拍計劃（拍腦袋、拍胸脯、拍大腿）； – 你做你的計劃，我做我的計劃，誰影響自己不知道，自己影響誰也不知道； – 不給別人空間，給自己留足空間 2. 計劃執(zhí)行： – 計劃沒有用，計劃跟不上變化 – 計劃達(dá)成率很低基本都是外部原因 – 做的很快，質(zhì)量很差 計劃管理做好太難了 房地產(chǎn) 運作流程的 5個特點 ? 運作周期長：監(jiān)控的成本和監(jiān)控的難度 ? 內(nèi)外部接口多：協(xié)調(diào)和可控性難度 ? 以人為主：標(biāo)準(zhǔn)化程度低一致性難度 ? 并行運作多：協(xié)調(diào)和計劃控制難度 ? 一次性：糾錯的成本高、難度大（風(fēng)險：一失足成千古恨） 房地產(chǎn)流程 周期：運作時間長 復(fù)雜性：內(nèi)外部接口多 對象：以人為主 方式：并行運作多 結(jié)果：一次性 構(gòu)成 縮短開發(fā)周期帶來的價值 ? 某標(biāo)桿企業(yè)縮短項目開發(fā)周期的實踐 – 開發(fā)周期：從拿地到開盤 ? 高層： 10個月 ——8個月 ? 多層： 9個月 ——7個月 – 實施手段： ? 改變關(guān)鍵流程 ——工作前置 ? 縮短技術(shù)決策周期 ——標(biāo)準(zhǔn)化、集中決策 ? 標(biāo)桿縮短項目開發(fā)周期的收益評估： – 內(nèi)部收益率提高 5%，銷售凈利率提高 %； – 集團(tuán)凈資產(chǎn)每年多周轉(zhuǎn) ，凈資產(chǎn)收益率提高 3%； – 同等資金峰值條件下，集團(tuán)平均開發(fā)規(guī)模可提高 20%； – 項目平均占用資金降低 25%，資金成本降低 60元 /平米。 根據(jù)集團(tuán)典型的中型項目初步測算，在地價占銷售收入 3045%時，銷售回款提前一個月，項目的 IRR水平將提高 %左右。 計劃管理對員工工作的支持 ? 做事目標(biāo)明確 ——更有效 ? 做事重點明確 ——更聚焦 ? 做事標(biāo)準(zhǔn)明確 ——更公平 五大因素 ? 管理：管理標(biāo)準(zhǔn)化，授權(quán)體系，運營管理體系 ? 產(chǎn)品：標(biāo)準(zhǔn)化程度 ? 文化：協(xié)同與執(zhí)行力 ? 人員：能力 ? 激勵：有效的高激勵機制 制定目標(biāo)和計劃時的困惑 ? 集團(tuán)的目標(biāo)，子公司的目標(biāo)，項目的目標(biāo) ……？ ? 投資回報率、凈利潤、結(jié)轉(zhuǎn)收入、簽約額、銷售回款、竣工面積、項目進(jìn)度達(dá)成率 …… ? 公司都要求凈利潤了，為什么還要管目標(biāo)成本？ ? 公司計劃，項目計劃，部門計劃，崗位的計劃 ? 職能提升計劃，雞肋？土地儲備計劃，做了也是白做！全周期的項目經(jīng)營開發(fā)計劃，能做嗎？有意義嗎？年度計劃都要經(jīng)常調(diào)整，還是月度計劃靠譜？ 我們應(yīng)該關(guān)注哪些指標(biāo)？需要哪些計劃來支撐目標(biāo)的實現(xiàn)？ 項目運營的目標(biāo) 第一層面：項目成功 ? 項目銷售凈利潤率 20% ? 項目內(nèi)部收益率 IRR69% ? 一次性交房成功率 98% ? 項目一級計劃達(dá)成率 80% 第二層面：項目管理成功 ? 形成 PMO制度下高標(biāo)準(zhǔn)的項目運作模板 包括但不限于：項目啟動會綜合模板、別墅項目建造標(biāo)準(zhǔn)模板、樣板區(qū)建設(shè)計劃管理模板、報批報建流程模板 ? 鍛煉出能打硬仗的項目團(tuán)隊 項目建設(shè)過程中，向公司其他項目團(tuán)隊輸送人才不少于 5人 第三層面：公司成功 ? 奠定在地區(qū)內(nèi)地產(chǎn)界的口碑及領(lǐng)先地位 ? 項目品牌知名度進(jìn)入前 5（無提示狀態(tài)下第一提及率，第三方） ? 單項目年度銷售額進(jìn)入前 5 項目計劃各部分的聯(lián)動 項目開發(fā)計劃 項目資金計劃 項目經(jīng)營計劃 開工 地下結(jié)構(gòu)完工 達(dá)預(yù)售條件（開盤） 封頂 集中入住 可售資源及推出時間 銷售收入 資金支出計劃 融資計劃 結(jié)轉(zhuǎn)收入 /成本 經(jīng)營計劃（財務(wù)指標(biāo)） 分期開發(fā)規(guī)劃 項目技術(shù)指標(biāo) 項目目標(biāo)成本 /動態(tài)成本 1 項目經(jīng)營目標(biāo) 2 3 項目基礎(chǔ)信息 項目成本 實質(zhì)是： 以項目節(jié)點計劃為核心進(jìn)行項目運營的過程管控 任務(wù)類別： A類，B類， C類 工作權(quán)重： 540% 項目績效計劃 任務(wù)類別： A類，B類， C類 工作權(quán)重： 540% 部門績效計劃 —來源于項目計劃、日常工作 計劃的執(zhí)行與評價 工作推送與協(xié)同 計劃執(zhí)行與評價 計劃的檢查與回顧 報告 報告 會議 會議 兩個重要的例行會議及報告 計劃的調(diào)整與分析 調(diào)整規(guī)則 調(diào)整規(guī)則 內(nèi)部橫向比對 提升城市公司制定項目計劃能力 橫向評估，刺激城市公司提升項目經(jīng)營開發(fā)能力 為考核提供依據(jù) 龍湖項目進(jìn)度計劃管理體 ? 編制人： 負(fù)責(zé)組織計劃的編制； ? 執(zhí)行責(zé)任人： 執(zhí)行計劃并對計劃負(fù)責(zé)； ? 回顧人： 定期回顧計劃的執(zhí)行情況； ? 復(fù)核人： 檢查或抽查計劃執(zhí)行情況，復(fù)核回顧人的上報信息； ? 調(diào)整申請人： 在計劃實施過程中，在影響到集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點的情況下按流程提出調(diào)整申請； ? 審核人： 對計劃的編制及調(diào)整進(jìn)行審核； ? 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)計劃的執(zhí)行和調(diào)整。 計劃 類別 編制人 執(zhí)行 責(zé)任人 回顧人 復(fù)核人 調(diào)整 申請人 審核人 批準(zhǔn)人 集團(tuán) 關(guān)鍵 節(jié)點 項目 負(fù)責(zé)人 區(qū)域 總經(jīng)理 地區(qū)公司 計劃運營 專員 集團(tuán)計劃 運營專員 地區(qū)總經(jīng)理（針對定義的 7個關(guān)鍵節(jié)點） 集團(tuán)財務(wù)部 集團(tuán)計劃運營專員 集團(tuán)運營負(fù)責(zé)人 集團(tuán) 總經(jīng)理 項目 一級 計劃 項目 負(fù)責(zé)人 部門 職能 負(fù)責(zé)人 項目負(fù)責(zé)人 部門職能負(fù)責(zé)人 地區(qū)公司 計劃運營 專員 項目負(fù)責(zé)人（影響集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點） 地區(qū)公司計劃運營專員 PMO會議 地區(qū) 總經(jīng)理 項目 二級 計劃 部門 職能 負(fù)責(zé)人 部門 職能 負(fù)責(zé)人 項目職能 負(fù)責(zé)人 項目 負(fù)責(zé)人 部門職能負(fù)責(zé)人（影響集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點） 地區(qū)公司計劃運營專員 PMO會議 地區(qū) 總經(jīng)理 項目 三級 計劃 個人 或小組 個人 或小組 項目職能 負(fù)責(zé)人 部門職能 負(fù)責(zé)人 —— 部門職能負(fù)責(zé)人 項目職能負(fù)責(zé)人 —— 項目進(jìn)度計劃主要責(zé)任人 (責(zé)任角色 )及職責(zé) 演講完畢，謝謝觀看！