【正文】 我們只能將任務(wù)分解到現(xiàn)有人員和必須規(guī)劃的產(chǎn)品與渠道上。但同時(shí)，我們必須規(guī)定新招聘的人員和客戶的任務(wù)量，這個(gè)任務(wù)量要根據(jù)招聘的時(shí)間、個(gè)人實(shí)力等方面綜合確定。 所以：在這個(gè)規(guī)劃中，我們要從不同的角度去分析和籌備即將產(chǎn)生的市場(chǎng)費(fèi)用。 總?cè)蝿?wù)量 1500萬(wàn) 1）產(chǎn)品分解： ? 文王國(guó)窖： 300萬(wàn)元 ? 一帆風(fēng)順： 300萬(wàn)元 ? 御品： 300萬(wàn)元 ? 文王福酒： 300萬(wàn)元 ? 小康人家： 300萬(wàn)元 2）區(qū)域分解： 不包括壽縣，淮南地區(qū)的 5區(qū) 1縣，田家庵區(qū) 750萬(wàn)，謝家集區(qū) 350萬(wàn)，其余各區(qū)、縣分別為 100萬(wàn)元，合計(jì) 1500萬(wàn)元。 備注： 以上分解可根據(jù)淮南市場(chǎng)具體情況，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和淮南市場(chǎng)負(fù)責(zé)人調(diào)整。 第八節(jié)：客戶控制實(shí)施方案 ： 1）利用合同規(guī)定之客戶全年和分月銷售量計(jì)劃控制，連續(xù) 3個(gè)月完不成銷量計(jì)劃有權(quán)撤銷合同，利用市場(chǎng)占有率鋪貨率計(jì)劃控制； 2）連續(xù) 3個(gè)月完成不理想有權(quán)撤銷合同； 3）扶植 1個(gè)銷售額 1000萬(wàn)以上的新產(chǎn)品總經(jīng)銷， 2個(gè)銷售額 500萬(wàn)以上的分銷客戶， 4個(gè)銷售額 200萬(wàn)以上的分銷客戶，按照成任務(wù)的銷量在年終給于不同的銷售總量回扣 4）公司合肥區(qū)域營(yíng)銷中心直接控制淮南辦事處執(zhí)行 1）公司全部產(chǎn)品統(tǒng)一編號(hào)； 2）統(tǒng)一包裝紙箱打碼；通告全區(qū)域； 3 4）設(shè)立專業(yè)查禁串貨和殺價(jià)的稽查人員 5 ；被查產(chǎn)品取消全部獎(jiǎng)勵(lì)；該季度其他產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)中的不沖貨獎(jiǎng)勵(lì)全部取消 ；取消合同；所有已經(jīng)發(fā)生的獎(jiǎng)勵(lì)全部取消 注：經(jīng)銷商獎(jiǎng)勵(lì)由公司銷售部組織對(duì)客戶進(jìn)行確定獎(jiǎng)勵(lì)情況，制定客戶季 2023年 4月： 組建文王酒業(yè)淮南營(yíng)銷中心 1 2）主管級(jí)以上人員進(jìn)行銷售系統(tǒng)集中而且全面的培訓(xùn) 3）淮南辦事處對(duì)全部業(yè)務(wù)代表 (含新聘 ) 2023年 5月： 1）對(duì)市內(nèi)以及郊縣區(qū)域確定選擇分銷商 /特約銷售商名單 2）確定各分銷區(qū)域內(nèi)的 2家特約銷售客戶（終端餐飲與商超分別 1 3）統(tǒng)一簽訂 2023銷售年度銷售合同，簽訂信用合同和財(cái)產(chǎn)抵押文件及其他合作協(xié)議 4）召開 08銷售年度客戶會(huì)議 2023年 6月： 1）零售客戶 800家的全面上貨，平均每個(gè)區(qū)域至少 100家 2）餐飲場(chǎng)所 800家客戶之全面鋪貨，平均每個(gè)區(qū)域至少 100家 3） 8家文王專營(yíng)店全面上貨 2023年 7月： 1）全面完成對(duì)所有布控網(wǎng)點(diǎn)的展示、堆頭、宣傳、激勵(lì)等方面的管理（新老產(chǎn)品結(jié)合） 2）對(duì)銷售系統(tǒng)各級(jí)經(jīng)銷商進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)促進(jìn)，鼓勵(lì)分削商和終端客戶進(jìn)貨 3）維護(hù)銷售系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)；監(jiān)控合同這執(zhí)行和銷售計(jì)劃進(jìn)展。 2023年 8月： 1)零售點(diǎn)的全系列包裝品牌促進(jìn)和城市周邊網(wǎng)絡(luò)的加強(qiáng)（展示堆頭等的獎(jiǎng)勵(lì)） 2)餐飲場(chǎng)所客戶之全系列鋪貨加強(qiáng)（展示堆頭等的獎(jiǎng)勵(lì)） 3）終端形象建設(shè)、評(píng)比、梳理，人員的知識(shí)、技能培訓(xùn) 4）針對(duì)奧運(yùn)的時(shí)代先鋒公關(guān)、促銷、評(píng)選等活動(dòng)展開 ） 2023年 9月 —— 2023年 1月份：根據(jù)淮南市場(chǎng)具體情況，配合合肥總體市場(chǎng)，實(shí)施跟進(jìn)合肥的市場(chǎng)連動(dòng)促銷活動(dòng)。在 9月 1日前制定出淮南市場(chǎng)中秋促銷和訂貨方案， 2023年 1月 1日制定出春節(jié)促銷和訂貨方案。具體方案由新建立的淮南營(yíng)銷中心具體制定。 第八章：費(fèi)用預(yù)算 ? 員工統(tǒng)計(jì)： ? 營(yíng)銷中心經(jīng)理 1人，新產(chǎn)品總經(jīng)銷客戶主任 1人，團(tuán)購(gòu)公關(guān)部主任 1名， ? 文王專營(yíng)店主任 1名，渠道主管 2名，分銷客戶業(yè)務(wù)代表 8名，專營(yíng)店店長(zhǎng) 8人，大客戶經(jīng)理 20人，市場(chǎng)緝查小組組長(zhǎng) 1人，緝查專員 2人，辦公文員 1人，倉(cāng)庫(kù)管理員 1人，駕駛員 3人，會(huì)計(jì) 1人， 20家買斷酒店促銷員 20人， 30家入場(chǎng)酒店促銷員 30人，30家入場(chǎng)商超導(dǎo)購(gòu)員 30人，臨時(shí)促銷員、 ? 導(dǎo)購(gòu)員 100人（按 3個(gè)月計(jì)算） 員工工資計(jì)算： 1）營(yíng)銷經(jīng)理（包括電話費(fèi)等，下同）， 6500元每月計(jì)算，計(jì) 2）新產(chǎn)品客戶主任（按高級(jí)業(yè)代級(jí)別）， 2500元每月計(jì)算，計(jì) 3萬(wàn)元 3）團(tuán)購(gòu)公關(guān)部主任（按主管級(jí)別）， 3500元每月計(jì)算，計(jì) 4）文王專營(yíng)店主任（按主管級(jí)別）， 3500元每月計(jì)算，計(jì) 5）渠道主管 2名（按初級(jí)業(yè)代級(jí)別）， 2023元每月計(jì)算，合計(jì) 6）分銷客戶業(yè)務(wù)代表 8名（按初級(jí)業(yè)代級(jí)別）， 2023元每月計(jì)算，合計(jì) 7）專營(yíng)店店長(zhǎng) 8人（按初級(jí)業(yè)代級(jí)別，不包括銷售提成）， 2023元每月計(jì)算，合計(jì) 8）大客戶經(jīng)理 20人（按初級(jí)業(yè)代級(jí)別，不包括銷售提成）， 2023元每月計(jì)算，合計(jì)48萬(wàn)元 9）市場(chǎng)緝查小組組長(zhǎng) 1人、緝查專員 2人（按初級(jí)業(yè)代級(jí)別）， 2023元每月計(jì)算，合計(jì) 10）辦公文員 1人，倉(cāng)庫(kù)管理員 1人，駕駛員 3人，會(huì)計(jì) 1人，按每月 1500元計(jì)算，合計(jì) 11） 20家買斷酒店促銷員 20人， 30家入場(chǎng)酒店促銷員 30人， 30家入場(chǎng)商超導(dǎo)購(gòu)員 30人，按每月 1500元計(jì)算（包括銷售提成），合計(jì) 144萬(wàn)元， 12）臨時(shí)促銷員導(dǎo)購(gòu)員 100人，按每月 1250元（包括銷售提成），三個(gè)月合計(jì) 元 員工工資總計(jì)： ? +3++++++48+++144+= ? 以上工資總數(shù)是按照 1年時(shí)間，市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)作而制定，實(shí)際狀況不是如此，所以工資費(fèi)用不可能達(dá)到 ，這是說(shuō)明：我們 必須為一個(gè) 市場(chǎng) 成熟、規(guī)范運(yùn)作的淮南市場(chǎng)準(zhǔn)備這些工資費(fèi)用。以下情況相同。 1）辦公費(fèi)用（包括水、電、房、庫(kù)費(fèi)用），安每月 10000元計(jì)算，合計(jì) 12萬(wàn)元 2）食堂補(bǔ)貼費(fèi)用（包括聘用的 1名廚師工資），按每月 2500元計(jì)算，合計(jì) 3萬(wàn)元 3）客人招待費(fèi)用（餐飲、娛樂(lè)等），按每月 1萬(wàn)元計(jì)算，合計(jì) 12萬(wàn)元 4）宣傳促銷活動(dòng)費(fèi)用 ， 20個(gè)戶外廣告牌（按每個(gè) 10萬(wàn)計(jì)算） 200萬(wàn)元，出租車廣告費(fèi)， 1000家零售終端（包括門頭、燈籠、促銷、堆頭等等）費(fèi)用（按每家 1000元計(jì)算） 100萬(wàn)元，兩節(jié)促銷活動(dòng)費(fèi)用 200萬(wàn)元，合計(jì)約 5）公關(guān)費(fèi)用 200萬(wàn)元，天時(shí)經(jīng)典文王 4000件 6）酒店、商超買斷、進(jìn)場(chǎng)、贊助等費(fèi)用，合計(jì) 100萬(wàn)元 7）物流費(fèi)用 ，按每月 1萬(wàn)元計(jì)算，合計(jì) 12萬(wàn)元 8）商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用 9）業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用 8萬(wàn)元 10）備用資金 100萬(wàn)元 11）文王專營(yíng)店開發(fā)維護(hù)費(fèi)用 140萬(wàn)元 以上合計(jì)： ，費(fèi)用總計(jì) +=1500萬(wàn)元，按照銷售任務(wù) 1500萬(wàn)計(jì)算，淮南戰(zhàn)略市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用率是百分之一百，而事實(shí)狀況將遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到到這個(gè)費(fèi)用率，而且，一旦費(fèi)用投入及時(shí)到位，銷售額將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò) 1500萬(wàn)的銷量，所以，淮南市場(chǎng)開發(fā)的投入是值得的。這與合肥存在本質(zhì)的不同。