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2025-03-09 11:03本頁面
【正文】 分析原因，提交 報(bào)告給 質(zhì)量部 按意見處理，編 制處理報(bào)告 倉庫經(jīng)理查明 內(nèi)部責(zé)任人， 按制度處理 報(bào)物資管理部 總經(jīng)理處理 處理有關(guān)責(zé) 任人 是否存在管理 制度的漏洞 是否超越權(quán)限 提出整改意見報(bào) 物流副總裁 物資管理部總 經(jīng)理審閱 每月末總結(jié) 完善倉庫環(huán)境及 安全管理制度 與設(shè)施 是否同意 物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求 物品存放規(guī)則 及環(huán)境管理制度 是 否 是 否 是 否 否 是 是 否 責(zé)成相關(guān)部門 進(jìn)行處理 存檔 存檔 存檔 檢查記錄 處理報(bào)告 處理報(bào)告 A A 是 否 人力資源 管理流程 第三方倉庫管理流程 評估貨物的使用、儲 存狀況，在合同中 指定貨物存儲地點(diǎn) 存放保 稅倉庫 物資管理部－綜合計(jì)劃 第三方倉庫 驗(yàn)收單 保稅倉庫管理流程 存放供應(yīng) 商倉庫 原材料、設(shè)備入庫 流程 以供應(yīng)商作為虛擬倉庫，參照銷售管理流程 從第三方倉庫數(shù)據(jù)庫中選擇合適的倉庫 參照供應(yīng)商初步評估、選擇流程 簽訂存儲合同 按合同向第三方倉庫發(fā)出存放指示 否 是 是否需我方派人監(jiān)督入庫 派專人參加入庫驗(yàn)收 驗(yàn)收貨物 第三方出具驗(yàn)收單，并報(bào)我公司的采購部、財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 第三方倉庫定期出具庫存物資報(bào)表 庫存物資表 我公司倉庫經(jīng)理審閱 否 是 是否符合要求 否 是 是否需要我方盤點(diǎn) 我方派專人會 同財(cái)務(wù)部 進(jìn)行盤點(diǎn) 參照倉庫盤點(diǎn)流程 處理有關(guān)差異 否 是 是否需要貨物直接從第三方倉庫出庫 貨物送達(dá)我公司 原材料、設(shè)備入庫流程 是否需要我方派人監(jiān)督 我方派專人監(jiān)督出庫 參照產(chǎn)品出庫流程 倉庫檢驗(yàn)經(jīng)我公司客戶簽收的提單，并報(bào)銷售部 由第三方倉庫直接出庫 是 否 財(cái)務(wù)部更新外存物資帳 總結(jié)評估第三方倉庫管理水平 供應(yīng)商管理流程 合同的編制與審核流程 存放我 方倉庫 存放第三 方倉庫 存檔 倉庫進(jìn)行日 常管理 銷售 流程 草案供討論用 進(jìn)口時(shí)海關(guān)簽印報(bào)關(guān)單 保稅倉庫流程 審查采購合同，對需在保稅倉庫內(nèi)存儲的貨物，書面通知保稅倉庫 定期盤點(diǎn)，貨 物是否短缺 是 否 否 是 否 是 采購部 保稅倉庫 海關(guān) 保稅倉庫進(jìn)庫通知單 進(jìn)口報(bào)關(guān)商檢流程 參照有關(guān)規(guī)定辦理保險(xiǎn)賠付手續(xù) 貨物入庫，保稅倉 庫負(fù)責(zé)人簽收 留存 進(jìn)口報(bào)關(guān) 通知采購部 安排庫位 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 一式三份 回執(zhí) 是否屬于 不可抗力 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 海關(guān)存查 辦理復(fù)運(yùn) 出口手續(xù) 倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括納稅 是否需要復(fù)運(yùn)出口 是否需要進(jìn)口內(nèi)銷 出口貨物報(bào)關(guān)單一式三份 滿一年后是否需要續(xù)存 否 否 是 是 海關(guān)變賣 按規(guī)定辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)，注銷原進(jìn)口報(bào)關(guān)單，繳納稅款等。 運(yùn)抵我方倉庫，原材料、設(shè)備入庫流程 復(fù)印兩份給倉庫和財(cái) 務(wù)部，倉庫登記保 稅倉庫臺帳，財(cái) 務(wù)登記財(cái)務(wù)賬 采購部通知我公司 倉庫和錯(cuò)誤 更新帳目 填寫出口貨物報(bào)關(guān)單 一式三份，隨附 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 存入我方倉庫 銷售 第三方倉庫管理流程 通知我方倉庫， 變更保稅倉庫 臺帳 直接銷售 存放第三方倉庫 銷售流程 在保稅倉庫內(nèi)存放 辦理續(xù)存手續(xù) 兩年期滿，我公司 決定是否作出處理 否 分別復(fù)運(yùn)出口或 進(jìn)口內(nèi)銷作 出處理 A A A 是 通知我方財(cái)務(wù)部 變更財(cái)務(wù)賬 B B 倉庫定期質(zhì)檢流程 物資管理部－倉庫 質(zhì)量部 倉庫人員根據(jù)定期質(zhì) 檢制度制定質(zhì)檢 計(jì)劃以及檢查范 圍和標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)理審批 是否批準(zhǔn) 是 否 質(zhì)檢計(jì)劃 質(zhì)檢計(jì)劃 倉庫經(jīng)理按質(zhì)檢計(jì)劃 組成質(zhì)檢小組 進(jìn)行檢查 質(zhì)檢計(jì)劃 記錄本次質(zhì)檢范圍各種物料的 表面質(zhì)量狀況，核對各種 物料的儲備時(shí)間及儲備狀 況，編制倉庫質(zhì)量檢查表 質(zhì)量檢查表交質(zhì)量 檢測中心存檔 是否存在異常、超過保 質(zhì)期或長期閑置的物料 是 否 質(zhì)量部對質(zhì)檢計(jì)劃進(jìn) 行審閱，與質(zhì)檢 制度對比 是 否 是否存在環(huán) 境安全問題 將存在質(zhì)量問題的 物料移入特定區(qū)域 ，對物料的處理 提出意見 是否同意 質(zhì)量檢查表 存檔 是否存在差異 是否需要參加質(zhì)檢 將質(zhì)檢計(jì) 劃存檔 責(zé)成倉庫糾正，重新 編制質(zhì)檢計(jì)劃 上報(bào)質(zhì)檢經(jīng)理審批 物料質(zhì)檢制度 物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求 查詢倉庫庫存報(bào)表，確定 各種物料的進(jìn)庫期和 已存儲期及保質(zhì)期 等基本資料 是否需要質(zhì)量 部參加 是 否 經(jīng)理選派合 適人員參加 是 否 否 是 經(jīng)理選派合 適人員參加 倉庫 安全管理 流程 是 是否需要專門的質(zhì)量鑒定 質(zhì)檢小組填寫質(zhì)量檢 測需求單，報(bào)倉庫 主管審批后交質(zhì)量 部 質(zhì)量檢測需求單 生產(chǎn)材 料入庫 檢驗(yàn)流程 質(zhì)檢結(jié)束后，編制質(zhì)檢 總結(jié)報(bào)告以及長 期閑置物料報(bào)表 否 閑置、報(bào)廢 物料處理流程 說明修改意見 后退回倉庫 人員 是 否 A A 倉庫質(zhì)檢報(bào)告 上報(bào)物資管理部總經(jīng) 理備案 存檔
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