倉庫管理流程制度方案制訂-倉庫主管必看-資料下載頁
2025-04-06 13:44本頁面
【正文】 成發(fā)貨計劃的通知、車輛到位情況跟蹤，在組長外出情況下， 負責(zé)處理客戶急需處理事件、突發(fā)事件等，并電話告知組長相關(guān)情況。 B、 根據(jù)發(fā)運員所填單據(jù)，正確辦理相關(guān)單據(jù)，提供正確的發(fā)運所需資料 。 審核各車輛提貨手續(xù)是否完備，審核符合后予以放行。 C、 制作運費月報表、保險月報表、每日發(fā)貨情況反饋表、制作備用金支付 情況報銷報表 D、 負責(zé)本省需要傳真送貨單的客戶送貨單的傳真工作。 E、 負責(zé)各種重要資料、文件的存檔、管理工作。 單據(jù)存檔、流轉(zhuǎn)操作流程 明確交易所管理的規(guī)范化程序，確保其運作的有效進行。 適用于所有單據(jù)受理 單據(jù)的有效性：經(jīng)過交接雙方確認簽核的單據(jù)定為有效單據(jù)。 清楚：字體規(guī)范，一目了然。 整潔：單據(jù)不得弄污，不得揉搓，不得 撕裂、缺角。 準確：數(shù)據(jù)明細、合計必須準確填寫，并要求填寫的內(nèi)容完整。 輸出單據(jù)部門或單位經(jīng)手人，在修改處用筆以橫線劃去，在空白處填寫準確 數(shù)據(jù)差簽名確認，如填寫位置不夠，可以箭頭指引標注。一張單若超過二次 個性，須重新開單（特殊外來送貨情況除外） 凡同屬于“一式幾聯(lián)單據(jù)”必須做一并修改。 單據(jù)存檔、流轉(zhuǎn)操作流程 快速：單據(jù)的傳遞率直接影響到資訊傳遞的效果，必須做到日清日記。 及時：當(dāng)日的單據(jù)不得積壓，按相應(yīng)傳遞頻次向下工序傳遞。當(dāng)月單據(jù) 必須在當(dāng)月清理傳遞，不得有壓單或跨月情況出現(xiàn)。 “出庫單”的第一聯(lián)單，倉管員發(fā)完料后應(yīng)及時交給電腦輸入員進帳。 手工單據(jù)要求在記錄與傳遞過程中，無差錯、無漏項、無缺頁現(xiàn)象，并 時交單入帳。 單據(jù)補開；若有遺失應(yīng)及時向主管呈報，根據(jù)相關(guān)程序再進行補單。 輸單員輸單前，首先應(yīng)確定單據(jù)是否有效，簽收確認手續(xù)是否完整。 對不符合要求的單據(jù)，返回經(jīng)辦人員補簽后方可入帳。 每日的單據(jù)當(dāng)日處理完成；若有跨日處理的單據(jù)按單據(jù)上填寫日期進行 輸入。 單據(jù)的整理。輸單員應(yīng)分日分作業(yè)中心分單號進行整理，以便原始單據(jù) 的保存與數(shù)據(jù)的追溯核對。 二、中轉(zhuǎn)倉相關(guān)操作流程介紹 中轉(zhuǎn)倉訂貨流程 中轉(zhuǎn)倉訂貨流程 訂單 中轉(zhuǎn)倉流程 訂單 1 中轉(zhuǎn)倉流程 訂單 2 中轉(zhuǎn)倉發(fā)貨流程 傳真銷售訂單 分單回傳 傳真審批通過的中轉(zhuǎn)倉發(fā)訂單 匯款 跟蹤訂單資金評審 通知客戶欠款金額 進行資金審核 通過資金評審訂單發(fā)貨 安排廠發(fā)貨生產(chǎn)計劃 制定備貨計劃 發(fā)貨 發(fā)運費賬單給經(jīng)銷商 匯運費 運費月結(jié)表 破損反饋 安排備貨發(fā)貨 發(fā)貨 中轉(zhuǎn)倉發(fā)貨流程 發(fā)貨 中轉(zhuǎn)倉訂貨流程 發(fā)貨跟蹤 中轉(zhuǎn)倉 收貨篇 中轉(zhuǎn)倉 倉庫管理 中轉(zhuǎn)倉 賬本管理 中轉(zhuǎn)倉 查庫盤點 謝 謝 大 家 演講完畢，謝謝觀看！
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