【正文】 算 十月 十一月 十二月 項目成果示例 22 各流程的設計主要是突出各管理流程中的重點 ?人力資源規(guī)劃是一個持續(xù)的動態(tài)過程，應隨組織發(fā)展作適當調(diào)整；公司人力需求計劃必須根據(jù)公司經(jīng)營計劃和營運目標以及人力市場供需狀況 (通過人力供需計劃匹配等技術措施 )，包括競爭對手的用人策略的改變而隨時更新 ?加強人力預算管控及成本統(tǒng)計的辦法，加強員工成本效益的意識 招募 / 培訓 ?計劃內(nèi)的招聘與培訓由人力資源部按既定日程自主展開，省卻不必要的呈報和裁決，從而提高效率，減少行政成本和實施的“前置時間“ ?注意人才資料庫的建立與維護，員工技能檔案也要隨每次培訓而及時更新，培訓評估要分別歸檔存查 ?培訓項目正式啟動之前，必須先確認公司業(yè)務發(fā)展需求和員工職業(yè)生涯發(fā)展需求，并由績效評估成果分析并確認技能發(fā)展需求，以保證培訓內(nèi)容和參加人員的切實有效 薪資規(guī)劃 ?分析、修正薪資資料并比對國際先進同行企業(yè)的通用做法，結合上海電力實際情況，就公司宏觀薪資架構向最高管理層提出重要建議 管理流程設計重點 人力資源 管理流程 流程 人力規(guī)劃 招募 培訓 薪資規(guī)劃 晉升管理 項目成果示意 23 各流程主要是強調(diào)各部門之間的協(xié)調(diào)和相互支持 人力規(guī)劃流程 人力資源部 各部門 分管人事行政副總 / COO/CEO 3 各部門年度 人力需求 計劃 公司年度人力 需求計劃 預算評估 開始 招聘計劃和 日程表 培訓計劃和 日程表 分析未來市場的競爭 要求，評估所需人力 是否存在及現(xiàn)有人力技能 分析未來技能 需求及預估 人力需求 1 2 決定人員 需求 否 4 是 5 招聘流程 培訓流程 相關政策及法規(guī) 審核通過 項目成果示意 24對各種流程的設計必須有詳細的說明 參考資料和表單 參考市場狀況和動向及員工的工作小結和自我技能評估，產(chǎn)生各部門年度人力需求計劃 參考行業(yè)發(fā)展趨勢分析資訊和戰(zhàn)略性中長期人力需求 各部門年度人力需求計劃 參考人力市場行情，產(chǎn)生公司年度人力需求計劃 產(chǎn)生招聘計劃和日程表，培訓計劃和日程表 流程步驟說明 1. 各部門從實際業(yè)務出發(fā)，分析未來的市場狀況和競爭形勢，并藉此來核查、評估現(xiàn)有的人員配備 (數(shù)目和素質(zhì) )和技能水平。 2. 人力資源部根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢，分析未來為贏得或維持競爭優(yōu)勢而必須具備的人員技能，并綜合考慮人力市場的供應，通過人力供需計劃匹配等技術措施，以現(xiàn)有技能與未來需求之間的差距作為預估的人力需求。 3. 人力資源部匯總整理各部門呈交的年度人力需求計劃，依照政府相關法規(guī)和企業(yè)人事政策作審核并與人力資源部所作的人力需求預估結果作比較，通過從宏觀角度作部門之間的平衡和調(diào)整，從而決定總體的人員需求。 4. 人力資源部評估為完成計劃的人力配置所需的預算，包括招聘、培訓及薪資調(diào)整等方面的花費。 5. 由公司決策高層核準人力資源部呈交的年度人力需求計劃：分管人事行政的副總初審， COO或 CEO終審。通過的年度人力需求計劃將是人力資源部制定招聘計劃和日程表以及培訓計劃和日程表的主要依據(jù)。 人力規(guī)劃流程 項目成果示意 25 企業(yè)應該建立明確的考核體系以保證員工的積極性的充分發(fā)揮，績效體系的建立必須以戰(zhàn)略目標為依據(jù) 企業(yè)發(fā)展目標和策略 提高凈資產(chǎn)回報率 提高企業(yè)盈利水平 提高資產(chǎn)利用率 財務方面 客戶方面 內(nèi)部營運方面 學習與成長方面 控制合理的財務結構 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高客戶盈利 提高技術創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力 提高客戶關系管水平 提高供應鏈管理水平 建立并持續(xù)改善企業(yè)流程和制度 提高職能管理水平 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 提高應用系統(tǒng)的應用水平 提高整體勞動生產(chǎn)率 1 26 由上而下的績效目標建立 總經(jīng)理 部門 小組 企業(yè)目標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 財務性指標 非財務性指標 崗位 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 27 績效的考核必須可量化 關鍵成功因素 增加客戶價值和盈利水平 關鍵績效指標 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場盈利 市場份額 經(jīng)銷商的滿意度 經(jīng)銷商流失率 最終客戶滿意度 品牌市場價值 公司對客戶的平均利潤水平 2 主要負責部門 股份公司 股份公司 /銷售公司 /物資部 銷售公司 股份公司 /銷售公司 /技術中心 /生產(chǎn)廠 股份公司 /營銷規(guī)劃部 銷售公司 核心指標 一般指標 項目成果示例 28 目錄 畢馬威管理咨詢公司簡介 畢馬威管理咨詢公司為這一項目所設計的方法論 項目小組結構 工作計劃和報價 29 項目小組主要由戰(zhàn)略規(guī)劃、組織 /管理流程設計兩個方面的人員構成 項目的日常管理 ?畢馬威 /大岳 :彭軍董事 張明輝董事 ?首創(chuàng)集團：待定 ?畢馬威 /大岳 ： 吳鉞，朱農(nóng)飛董事 ?首創(chuàng)集團：待定 項目指導委員會 ?畢馬威 /大岳 ： 臧文意 兩位顧問 ?首創(chuàng)集團：待定 集團戰(zhàn)略規(guī)劃 ?畢馬威 /大岳：岳剛 兩位顧問 ?首創(chuàng)集團：待定 集團組織和管理流程設計 黃輝總裁 質(zhì)量監(jiān)督 30 目錄 畢馬威管理咨詢公司簡介 畢馬威管理咨詢公司為這一項目所設計的方法論 項目小組結構 工作計劃和報價 31 基于畢馬威管理咨詢對于項目工作量的預估，首創(chuàng)集團戰(zhàn)略規(guī)劃項目將在 12周內(nèi)完成 * 詳細的項目計劃另附 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 對《首創(chuàng)集團 2023－ 2023年發(fā)展規(guī)劃綱要》的評估和修訂建議戰(zhàn)略定位階段 II. 制定集團治理模式以及集團總部的組織架構設計 III. 設計首創(chuàng)集團未來的核心管理流程 IV. 制定人力資源管理流程和激勵機制 V. 制定信息技術的發(fā)展規(guī)劃 項目步驟 * 時間進度（周） 1 2 項目啟動會和高層管理匯報會 10 11 12 32 項目費用估算及付款條款 鑒于雙方的友好關系并希望建立長期的合作，畢馬威管理咨詢在價格上給予較大的折扣 項目總價，包括咨詢費用、差旅費用和營業(yè)稅 33