【正文】 應(yīng)用 以往 /現(xiàn)有產(chǎn)品的工藝數(shù)據(jù) (如：加工圖紙 、 材料規(guī)范 、 工藝流程圖 、 車間平面布置圖 、 PFMEA、 控制計(jì)劃 、 作業(yè)指導(dǎo)書 、 產(chǎn)品 /過程接收準(zhǔn)則等 )； 以往 /現(xiàn)有生產(chǎn)能力數(shù)據(jù) (如：產(chǎn)能分析等 )； 以往 /現(xiàn)有產(chǎn)品交付 /銷售數(shù)據(jù)； 以往 /現(xiàn)有采購數(shù)據(jù) (如：合格供方名錄 、 采購物料清單 )； 以往 /現(xiàn)有設(shè)備能力數(shù)據(jù) (如：設(shè)備臺(tái)賬清單 、 設(shè)備精度要求 )； 以往 /現(xiàn)有工裝能力數(shù)據(jù) (如：工裝臺(tái)賬清單 、 工裝精度要求 )； 以往 /現(xiàn)有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備能力數(shù)據(jù) (如：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬清單 、 量具精度要求 )； 以往 /現(xiàn)有產(chǎn)品檢驗(yàn) /試驗(yàn)?zāi)芰?shù)據(jù) (如：公司內(nèi)部檢驗(yàn) /試驗(yàn)或委外檢驗(yàn) /試驗(yàn)等 )。 如何做？ (作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù) ) 產(chǎn)品和服務(wù)要求控制 程序。 SIPOC過程模型應(yīng)用 Process過程名稱【用于過程監(jiān)視和測(cè)量績效的控制和檢查點(diǎn)(Activities增值活動(dòng) )】： 產(chǎn)品和服務(wù)要求控制過程 顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求信息 接 收 產(chǎn)品 和服務(wù)業(yè) 要求確定 顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求信息 分 類 制造可行性分析 成本核算 /報(bào)價(jià) 產(chǎn)品和服務(wù)要求 評(píng)審 合同 /訂單簽訂 合同 /訂單實(shí)施 合同 /訂單 實(shí)施情況追蹤 合同 /訂單異常處理 1與顧客溝通 1合同 /訂單變更 1按變更后的合同 /訂單實(shí)施 1記錄歸檔 由誰進(jìn)行？ (能力 /技能 /知識(shí) /培訓(xùn) ) 過程責(zé)任者：銷售部 (總經(jīng)理、部長、科長、業(yè)務(wù)員、管理員 )； 過程協(xié)助者：總經(jīng)理、副管理者代表、副總經(jīng)理、副顧客代表、質(zhì)量 部、 技術(shù)部、 人力資源 部、采購部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等。 Outputs輸出 (將要交付的是什么？ ) Customer顧客 (輸出接收方 ) 經(jīng)評(píng)審和審批與顧客簽訂的、滿足顧客要求的合同 /訂單 /協(xié)議 (包括顧客特殊要求清單、國際 /國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等 )； COP4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制； COP5產(chǎn)品生產(chǎn) 根據(jù)市場(chǎng)需求經(jīng)審核批準(zhǔn)的銷售政策、銷售合同 /訂單、銷售計(jì)劃、預(yù)測(cè)計(jì)劃等； 與產(chǎn)品和服務(wù)需求控制過程結(jié)果有關(guān)的文件 /資料 /信息 /記錄： ① 、合同 /訂單臺(tái)賬清單、 制造可行性分析報(bào)告 、 風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 、合同 /訂單評(píng)審記錄、合同 /訂單更改評(píng)審記錄、年度合同評(píng)審記錄表、 更新后的顧客臺(tái)賬清單、顧客檔案資料 等； SP1文件和知識(shí)管理 ②、合同 /訂單評(píng)審后變更次數(shù)績效趨勢(shì)分析結(jié)果。 MP2監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量 /評(píng)估 ) 合同 /訂單評(píng)審后變更次數(shù) (顧客提出除外 )。 第五部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 35 認(rèn)證活動(dòng)的四大變化 （ 1）評(píng)估表結(jié)構(gòu)和內(nèi)容的變化 滿足基本要求 滿足 3分附加要求并持續(xù)改進(jìn) 支持實(shí)施和不進(jìn)行審核公司的良好做法 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 36 認(rèn)證活動(dòng)的四大變化 （ 2）評(píng)估方法論的變化 ? 不再單一通過評(píng)估表打分，要求企業(yè)提前評(píng)估過程績效、相關(guān)方需求的期望和客戶反饋 ? 針對(duì)重點(diǎn)過程運(yùn)用烏龜圖方法策劃和評(píng)價(jià)（需求管理、項(xiàng)目管理、采購控制、設(shè)計(jì)控制和生產(chǎn)控制） ? 審核評(píng)價(jià)方法的變化 IRIS官網(wǎng)數(shù)據(jù)庫上傳兩個(gè)獨(dú)立的文檔： a） 3年的證書 b）基于審核每年的績效評(píng)估結(jié)果 +評(píng)估表結(jié)果，績效分級(jí)：金 銀 銅牌 。 ? 建立過程績效矩陣，并逐項(xiàng)評(píng)估 。 ? ，在二階段審核不滿足按照 0分問題處理。 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 37 過程的實(shí)現(xiàn) 計(jì)劃的活動(dòng)完全實(shí)現(xiàn) 2 3 4 計(jì)劃的活動(dòng)沒有完全實(shí)現(xiàn) 2 2 3 活動(dòng)計(jì)劃沒有實(shí)現(xiàn) 1 2 2 計(jì)劃的結(jié)果沒有實(shí)現(xiàn)及未采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng) 計(jì)劃的結(jié)果沒有實(shí)現(xiàn)但是采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng) 實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果 過程結(jié)果 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 38 認(rèn)證活動(dòng)的四大變化 （ 3）需要提交的評(píng)估資料 提前 60天向認(rèn)證公司提交的資料： ?客戶感知 ， 即：顧客信息 （ 公司利益相關(guān)方信息、 利益相關(guān)方 的需求 分析 報(bào)告 、主要客戶和相關(guān)的 KPI） 。 ?客戶反饋信息 。 ?主要強(qiáng)制性過程的烏龜圖 （需求管理、項(xiàng)目管理、采購控制、設(shè)計(jì)控制和生產(chǎn)控制） 。 ?與客戶有關(guān)的 KPI計(jì)算方法 。 ?審核期間的 KPI設(shè)定值和達(dá)成情況 。 如果沒有提前 60天提交資料，須在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)增加 用于審核資料。 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 39 認(rèn)證活動(dòng)的四大變化 （ 4） IRIS認(rèn)證 ?評(píng)估表 （ V ）合格閾值變化 No 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 共計(jì) 第 4章 第 5章 第 6章 第 7章 第 8章 第 9章 第 10章 1 開放式問題 164 5 6 8 20 98 22 5 2 封閉式問題 133 6 6 6 19 83 10 3 3 10 0 0 1 1 8 0 0 4 合計(jì) 307 11 12 15 40 189 32 8 合格閾值： （ 307 2） 247。 （ 164 4＋ 143 2） =614 247。 942=% 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 40 認(rèn)證活動(dòng)的四大變化 （ 4） 認(rèn)證 審核 ?評(píng)估表 （ V ）合格閾值變化 利用企業(yè)管理體系成熟度模型來判定企業(yè) 認(rèn)證 審核 ?質(zhì)量績效水平的等級(jí)。 a）銅級(jí)。 【 （ 307 2） 247。 （ 164 4＋ 143 2） =614247。 942=%】 屬于基本水平。 ISO/TS22163要求到位并符合強(qiáng)制性要求時(shí)獲得。 b）銀級(jí)。 【 （ 164 3+ 143 2） 247。 （ 164 4＋ 143 2） =778247。 942=%】 屬于企業(yè)管理成熟度較高級(jí)別。通過客戶感知績效和績效評(píng)估來評(píng)估獲得（管理透明）。另外，ISO/TS22163標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)管理較高成熟度的評(píng)價(jià)級(jí)別是強(qiáng)制性的。 c）黃金級(jí)。 【 （ 164 4＋ 143 2） 247。 （ 164 4＋ 143 2） =942247。 942=100%】 屬于企業(yè)管理成熟度最高級(jí)別。通過優(yōu)化客戶感知績效的明確證據(jù)來獲得。另外，實(shí)施特殊確定的推薦要求是 ISO/TS22163標(biāo)準(zhǔn)黃金級(jí)別的強(qiáng)制性要求。 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 41 換證審核計(jì)劃 （ 1）整體要求 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 42 換版審核計(jì)劃 （ 1）整體要求 轉(zhuǎn)換升級(jí)審核最遲要在 2023年 9月 14日必須完成，目前的 IRIS 2023年9月 14日，我公司的證書有效期為 2023年 3月 9日。 審核基于 ISO/TS 22163:2023: ①換版審核：從 2023年 6月 1日開始； ②認(rèn)證審核：從 2023年 6月 1日開始； ③監(jiān)督審核：從 2023年 6月 1日開始。 在證書有效期內(nèi)，按照正常的審核周期進(jìn)行順利升級(jí)轉(zhuǎn)版審核。公司可以在第一次監(jiān)督審核、第二次監(jiān)督審核或換證審核時(shí)，順利升級(jí)轉(zhuǎn)版審核，獲得新版證書。并且在此期間，審核人天可以是初次發(fā)證審核的 2/3人天。 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 43 換版審核計(jì)劃 （ 2）工作計(jì)劃 a）啟動(dòng)（ 2023年 8月 25日） b）體系文件定版（ 2023年 10月 30日） c）內(nèi)審（ 2023年 12月 16日） d）管理評(píng)審（ 2023年 2月 8日） e）申請(qǐng)審核（ 2023年 3月 16日） f）第一階段審核（ 2023年 4月 16日） g）第二階段換證審核（ 2023年 5月 16日） 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT