【正文】 第四部分 認證審核變化和審核計劃 43 換版審核計劃 （ 2）工作計劃 a）啟動（ 2023年 8月 25日） b）體系文件定版（ 2023年 10月 30日） c）內(nèi)審（ 2023年 12月 16日） d）管理評審（ 2023年 2月 8日） e）申請審核（ 2023年 3月 16日） f）第一階段審核（ 2023年 4月 16日） g）第二階段換證審核（ 2023年 5月 16日） 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。公司可以在第一次監(jiān)督審核、第二次監(jiān)督審核或換證審核時，順利升級轉(zhuǎn)版審核，獲得新版證書。 審核基于 ISO/TS 22163:2023: ①換版審核：從 2023年 6月 1日開始； ②認證審核：從 2023年 6月 1日開始； ③監(jiān)督審核：從 2023年 6月 1日開始。另外，實施特殊確定的推薦要求是 ISO/TS22163標準黃金級別的強制性要求。 942=100%】 屬于企業(yè)管理成熟度最高級別。 【 （ 164 4＋ 143 2） 247。另外，ISO/TS22163標準對企業(yè)管理較高成熟度的評價級別是強制性的。 942=%】 屬于企業(yè)管理成熟度較高級別。 【 （ 164 3+ 143 2） 247。 ISO/TS22163要求到位并符合強制性要求時獲得。 （ 164 4＋ 143 2） =614247。 a）銅級。 （ 164 4＋ 143 2） =614 247。 如果沒有提前 60天提交資料，須在現(xiàn)場審核時增加 用于審核資料。 ?與客戶有關的 KPI計算方法 。 ?客戶反饋信息 。 ? ，在二階段審核不滿足按照 0分問題處理。 第五部分 認證審核變化和審核計劃 35 認證活動的四大變化 （ 1）評估表結(jié)構(gòu)和內(nèi)容的變化 滿足基本要求 滿足 3分附加要求并持續(xù)改進 支持實施和不進行審核公司的良好做法 第四部分 認證審核變化和審核計劃 36 認證活動的四大變化 （ 2）評估方法論的變化 ? 不再單一通過評估表打分，要求企業(yè)提前評估過程績效、相關方需求的期望和客戶反饋 ? 針對重點過程運用烏龜圖方法策劃和評價（需求管理、項目管理、采購控制、設計控制和生產(chǎn)控制） ? 審核評價方法的變化 IRIS官網(wǎng)數(shù)據(jù)庫上傳兩個獨立的文檔： a） 3年的證書 b）基于審核每年的績效評估結(jié)果 +評估表結(jié)果，績效分級：金 銀 銅牌 。 Outputs輸出 (將要交付的是什么？ ) Customer顧客 (輸出接收方 ) 經(jīng)評審和審批與顧客簽訂的、滿足顧客要求的合同 /訂單 /協(xié)議 (包括顧客特殊要求清單、國際 /國家 /行業(yè)標準和法律法規(guī)等 )； COP4設計和開發(fā)控制； COP5產(chǎn)品生產(chǎn) 根據(jù)市場需求經(jīng)審核批準的銷售政策、銷售合同 /訂單、銷售計劃、預測計劃等； 與產(chǎn)品和服務需求控制過程結(jié)果有關的文件 /資料 /信息 /記錄： ① 、合同 /訂單臺賬清單、 制造可行性分析報告 、 風險分析報告、風險控制計劃、風險管理報告 、合同 /訂單評審記錄、合同 /訂單更改評審記錄、年度合同評審記錄表、 更新后的顧客臺賬清單、顧客檔案資料 等； SP1文件和知識管理 ②、合同 /訂單評審后變更次數(shù)績效趨勢分析結(jié)果。 如何做？ (作業(yè)指導書 /方法 /程序 /技術 ) 產(chǎn)品和服務要求控制 程序。 使用什么方式進行？ (材料 /設備 /裝置 ) 信息收集； 數(shù)據(jù)分析、會議； EMAIL、電話、傳真、網(wǎng)絡。 輸 出 也 是 提 供 的 證 據(jù) ， 可 能 是 具 體 的 產(chǎn) 品 、 文 件 、 應 與 有 效 的 評 估 測 量 相 聯(lián) 系 ， 應 詳 細 填 寫 實 際 輸 出 證 據(jù) ， 并 可 追 溯 。 應 詳 細 填 寫 實 際 輸 入 ， 可 能 是 文 件 、 圖 面 、 材 料 、 樣 件 ， 數(shù) 模 、 工 具 或 信 息 ， 應 清 楚 輸 入 是 從 哪 里 來 的 ， 有 多 少 ， 與 其 他 過 程 的 關 系 ， 要 考 慮 相 關 的 法 律 法 規(guī) 的 要 求 。 分 析 過 程 為 實 現(xiàn) 輸 出 存 在 的 風 險 和 機 遇 。 應 描 述 現(xiàn) 使 用 的 關 鍵 測 量 / 評 估 內(nèi) 容 ， 如 推 移 圖 ， 關 鍵 指 標 ， 月 報 等 。 涉 及 相 關 的 資 源 的 描 述 ， 使 用 什 么 方 式 ， 填 寫 本 過 程 使 用 的 材 料 ， 機 器 ， 檢 測 設 備 ， 計 算 機 系 統(tǒng) ， 軟 件 等 。 體現(xiàn)新版標準的過程管理要求 質(zhì)量手冊：內(nèi)外環(huán)境因素識別和確認、相關方、體系范圍、過程清單及相互作用、關鍵績效指標、質(zhì)量方針和目標及其管理方案、安全方針和目標及其管理方案、崗位職責和權(quán)限（過程擁有者的任命書、質(zhì)量代表委托書等。 編制體系文件模板 除按照現(xiàn)有的程序文件保持工作流程圖外， 5個強制性過程必須有 SIPOC過程烏龜圖，并在工作流程圖中明確過程老板。 不合格和糾正措施控制程序 持續(xù)改進 組織已經(jīng)確定并實施了一個改進過程。 過程 KPI指標統(tǒng)計匯總清單。 顧客滿意度評價程序 分析與評價 組織確保使用數(shù)據(jù)分析過程。 創(chuàng)新管理程序 顧客滿意 組織確定和實施一個監(jiān)視過程，該過程使用系統(tǒng)和已策劃好的方法執(zhí)行。增加產(chǎn)品檢驗和試驗合格放行和批準人員清單。 產(chǎn)品和服務設計開發(fā)過程控制程序 設計和開發(fā)更改 組織定義和實施一個設計和開發(fā)變更過程，確保變更的可追溯性。 設計評審控制程序 設計確認 設計確認過程存在。項目、采購、合同訂單、供方管理等文件。知識的識別、評審、分享、保護。 組織內(nèi)部和外部環(huán)境因素識別和確定記錄表、相關方的需求和期望識別和確定記錄表。 人力資源管理程序 過程運行環(huán)境 組織確定、提供并維護所需的過程運行環(huán)境，用以符合適用的法律或法規(guī)要求。 資源提供管理程序 人員 組織定義和實施關鍵人員管理過程。 經(jīng)營計劃管理程序 總則 組織建立一個過程用以定義和實施資源規(guī)劃，包括其識別、提供和監(jiān)測。 年度質(zhì)量工作計劃 經(jīng)營計劃 組織應該建立、實施、維持文件化的過程，用以管理新產(chǎn)品、服務和技術的創(chuàng)新。 質(zhì)量手冊（發(fā)布技術 安全方針） 質(zhì)量目標策劃 組織定義和實施質(zhì)量策劃過程，其中包括考慮到外部趨勢和相關方需求的變更。 不合格和糾正措施控制程序 第二部分 強制和推薦性過程要求 24 推薦性過程新增要求解析 標準條款號 檢查表編號 推薦性過程描述（ 20） 體系文件名稱 制定質(zhì)量方針 組織實施一個過程用以定義、評審、更新和溝通戰(zhàn)略和質(zhì)量方針，其中包括對客戶需求和期望的分析以及法律法規(guī)要求的分析。 體系內(nèi)部審核控制程序 不合格和糾正措施 補充 建議有烏龜圖：組織應建立、實施并保持形成文件的過程用以管理不符合和糾正措施。 產(chǎn)品首件鑒定控制程序 老化管理 建議有烏龜圖：組織應建立、實施和保持形成文件的過程用以確保所供應的產(chǎn)品和備件的可用性，按照合同要求的或由組織確定的，至少直到質(zhì)保期結(jié)束。 AMS/LCC計算、維修數(shù)據(jù)庫、 FRACAS、監(jiān)控、質(zhì)保期后的數(shù)據(jù)。 售后服務控制程序 不合格輸出的控制 補充 建議有烏龜圖：組織應建立、實施和保持形成文件的過程，用以控制不合格輸出的控制。 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 特殊過程 、建議有烏龜圖：組織應建立、實施和保持形成文件的過程用于特殊過程的管理。 EPPPS控制程序 生產(chǎn)和服務提供的控制 補充 必須有烏龜圖：組織應建立、實施和保持形成文件的過程用于生產(chǎn)和服務的提供。 產(chǎn)品和服務設計開發(fā)控制 程序 總則 補充 、必須有烏龜圖：對于在 、產(chǎn)品和服務（ EPPPS）（ 外購和外包 ）應建立、實施和保持一個文件化過程。 a） n)的要求。 設計、工藝、工程（人機料法環(huán)測、供方、場地）的變更控制。 技術狀態(tài)管理程序 變更管理 、建議有烏龜圖：組織應建立、實施和保持文件化過程用以管理變更。 a） g)的要求。 a） k)的要求。 過程外包或轉(zhuǎn)移策劃程序 投標管理 建議有烏龜圖：組織應建立、實施并保持一個文件化過程用以管理投標，包括要求管理、控制