用數(shù)據(jù)說話在騾河分公司講話-資料下載頁
2025-03-02 19:20本頁面
【正文】 143 % % % 6430 % % %裝修費(fèi)攤銷 21 1720 % 5583 % 5160 % % 16750 % % %削價(jià)準(zhǔn)備金 23其他 26 2520 0 % 12110 % 32910 % % 20982 % % %財(cái)務(wù)費(fèi)用 27 (269) 400 % (552) % 371 % % 154 % % %費(fèi)用合計(jì) 28 163291 178,121 % 290730 % 893670 % % 947930 % % %銷售收入 29 2675551 3,717,949 % 2738452 % 12214841 13592801 %累計(jì)對(duì)比數(shù)目標(biāo)費(fèi)用對(duì)比分析表項(xiàng)目 行次月度對(duì)比2023年3月? 單位： 單位：萬元本月任務(wù)本月實(shí)際回款額完成本月任務(wù) %上年同期回款額同期對(duì)比增減額同期對(duì)比增減 %本年任務(wù)累計(jì)實(shí)際回款額完成本年任務(wù) %上年同期回款額同期對(duì)比增減額同期對(duì)比增減 %合計(jì)2023 年 03 月綜合回款對(duì)比表區(qū)域 客戶名稱同期月度對(duì)比 同期累計(jì)對(duì)比? 單位： 單位：萬元本月任務(wù) 實(shí)際回款 完成率 % 回款額 增減額 增減 % 年任務(wù) 實(shí)際回款 完成率 % 回款額 增減額 增減 %合計(jì)2023 年 月 TV 產(chǎn)品回款對(duì)比表本月完成 與去年同期對(duì)比 累計(jì)完成區(qū)域與去年同期對(duì)比? 考核指標(biāo)講解 ? 三大指標(biāo)是獨(dú)立考核 ? 三大指標(biāo)互相聯(lián)系 ? 影響三個(gè)指標(biāo)的因數(shù)分解 ? 考核指標(biāo)講解 ? 影響資金周轉(zhuǎn)天數(shù)因數(shù)： ? 商品庫存占?jí)杭傲鬓D(zhuǎn)速度； ? 固定資產(chǎn)占?jí)簲?shù)量； ? 不良資產(chǎn)占?jí)簲?shù)量； ? 其他資產(chǎn)占?jí)簲?shù)量； ? 售后配件資金占?jí)簲?shù)量。 ? 考核指標(biāo)講解 ? 資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的計(jì)算方法： ? 回款 3600/資金占?jí)?360==10次 ? 年 360/周轉(zhuǎn)次數(shù) 10次 ===36天 ? 季 90天 /10次 ====9天 ? 考核指標(biāo)講解 ? 影響利潤率因數(shù)： ? 贏利機(jī)型占總銷售的結(jié)構(gòu)； ? 量利平衡點(diǎn)的選擇； ? 變動(dòng)費(fèi)用和固定費(fèi)用比率； ? 綜合各項(xiàng)產(chǎn)品毛利率； ? 市場推廣的節(jié)奏和導(dǎo)向。 ? 考核指標(biāo)講解 ?影響回款完成率因數(shù)： ? 計(jì)劃的規(guī)劃與目標(biāo)確定； ? 對(duì)業(yè)務(wù)員區(qū)域進(jìn)行同期考核； ? 售點(diǎn)的開發(fā)； ? 感謝同志們的耐心 ！ ? 謝 謝 :20:1119:2023::20 19:2023:20::20:11 2023年 3月 21日星期二 7時(shí) 20分 11秒
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