人力資源預(yù)算編制流程及模板-資料下載頁(yè)
2025-02-27 00:29本頁(yè)面
【正文】 ，崗位體系梳理工作還要關(guān)注關(guān)鍵崗位體系梳理；薪酬體系優(yōu)化工作要關(guān)注基層員工薪酬福利問(wèn)題62|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部信息化與基礎(chǔ)管理推進(jìn)思路工作思路工作目標(biāo)63|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部信息化與基礎(chǔ)管理規(guī)劃推進(jìn)計(jì)劃時(shí)間 進(jìn)度 內(nèi)容 責(zé)任人? 請(qǐng)列出相關(guān)的具體計(jì)劃 64|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部2023年人工成本和薪酬福利預(yù)算相關(guān)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明1. 企業(yè)工資總額 =在崗職工薪酬福利總額 +不在崗職工薪酬福利總額 +其他從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬2. 職工工資總額 =在崗職工薪酬福利總額 +不在崗職工薪酬福利總額3. 從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬 =在崗職工薪酬福利總額 +其他從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬其中：職工 =在崗職工 +不在崗職工從業(yè)人員 =在崗職工 +其他從業(yè)人員在崗職工 =在本單位工作并由單位支付工資的人員，以及有工作崗位，但由于學(xué)習(xí)、病傷產(chǎn)假等原因暫未工作，仍由單位支付工資的人員。 不在崗職工 =離崗休養(yǎng)人員（即內(nèi)退人員）、下崗待工人員（下崗、待崗人員）、長(zhǎng)期病休人員等，但 不包括辦理了正式離退休手續(xù)的離退休人員。 其他從業(yè)人員 =離退休返聘人員、外方人員、港澳臺(tái)人員、兼職人員、聘用的外單位人員、第二職業(yè)者等，不包括勞務(wù)派遣。65|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部2023年人工成本和薪酬福利預(yù)算相關(guān)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明人工成本： 薪酬福利部分第一部分：基本工資? 標(biāo)準(zhǔn)工資? 崗位工資? 計(jì)件工資（指支付給個(gè)人）? 計(jì)時(shí)工資（指支付給個(gè)人）? 勞務(wù)費(fèi)（返聘、外聘人員費(fèi)用）? 非全日制用工員工工資? 工資補(bǔ)發(fā)? 半雙薪? 加班工資第二部分、津貼? 崗位津貼? 獨(dú)生子女費(fèi)? 午餐補(bǔ)貼? 夜餐補(bǔ)貼? 節(jié)日費(fèi)? 高溫費(fèi)? 防暑降溫費(fèi)? 取暖費(fèi)? 租房補(bǔ)貼? 差旅補(bǔ)貼? 異地補(bǔ)貼? 高原津貼? 通訊補(bǔ)貼? 交通補(bǔ)貼? 生日費(fèi)? 生活補(bǔ)貼? 探親費(fèi)? 其他固定津貼? 春節(jié)路費(fèi)? 醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)（公司給報(bào)的固定金額）66|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部2023年人工成本和薪酬福利預(yù)算相關(guān)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明人工成本：薪酬福利部分第三部分獎(jiǎng)金? 績(jī)效工資? 年終獎(jiǎng)? 特殊獎(jiǎng)勵(lì)? 表彰獎(jiǎng)勵(lì)? 季度獎(jiǎng)金? 全勤獎(jiǎng)金? 優(yōu)秀員工獎(jiǎng)金? 其他獎(jiǎng)勵(lì)第四部分 中長(zhǎng)期激勵(lì)（限制性股票 +股票期權(quán)）第五部分 福利? 養(yǎng)老保險(xiǎn)公司繳納? 醫(yī)療保險(xiǎn)公司繳納? 工傷保險(xiǎn)公司繳納? 失業(yè)保險(xiǎn)公司繳納? 生育保險(xiǎn)公司繳納? 住房公積金公司繳納? 其他保險(xiǎn)公司繳納? 車(chē)輛補(bǔ)貼（車(chē)輛補(bǔ)貼而非公司配車(chē)）? 體檢費(fèi)? 旅游費(fèi) 67|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部2023年人工成本和薪酬福利預(yù)算相關(guān)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明人工成本：其他費(fèi)用部分招聘費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)關(guān)系費(fèi)用（經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、訴訟費(fèi)用）其他人工成本? 超產(chǎn)獎(jiǎng)金（怡寶的薪酬細(xì)項(xiàng)，建議放到獎(jiǎng)金一塊，但是不作為薪酬市場(chǎng)對(duì)標(biāo)的數(shù)據(jù)項(xiàng)）? 加班費(fèi)（置地是放在崗位津貼，怡寶和）? 實(shí)習(xí)工資（建議放到基本工資，但是薪酬對(duì)標(biāo)不收集）? 偶然所得收入? 退休費(fèi)用人工成本歸集需注意事項(xiàng)：n 勞務(wù)工的支出屬于人工成本n 加班費(fèi)放到基本工資里面n 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用是否要放在人工成本里面，一般可能走經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出n 司齡工資是放在津貼里面68|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部2023年人工成本預(yù)算注：上表中 “工資 ”指的是現(xiàn)金總收入。69|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部2023/2023年人工成本變化分析列出人工成本主要變化方面，可分項(xiàng)目、下屬公司、區(qū)域等維度進(jìn)行分析對(duì)比?！∪斯こ杀究傤~（不含勞務(wù)派遣費(fèi)用）從業(yè)人員人工成本總額社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用勞務(wù)派遣合同金額在崗職工人工成本總額 華南區(qū) 995 879 310 489 586 華北區(qū) 4,191 3,999 277 277 2967 華東區(qū) 1,293 2,196 762 957 789 中原區(qū) 695 579 210 289 486 西北區(qū) 795 485 300 310 410東北區(qū) 184 150 66 36 134 整體差異舉例70|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部2023年薪酬福利預(yù)算 : 薪酬福利政策薪酬福利政策描述：?薪酬政策線(xiàn)市場(chǎng)定位（ 25th\50th\75th)??薪酬比對(duì)市場(chǎng)（行業(yè)、地域）？?薪酬年度調(diào)薪比率？調(diào)整政策？薪酬福利調(diào)整預(yù)算額 ??薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整政策？?獎(jiǎng)金調(diào)整政策？?……71|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部2023/2023年薪酬福利差異分析 基本工資 固定工資 獎(jiǎng)金 現(xiàn)金總收 入 五險(xiǎn)一 金 總收入 華南區(qū)華北區(qū)華東區(qū)中原區(qū)西北區(qū)東北區(qū)整體差異舉例列出薪酬福利主要差異方面，可分項(xiàng)目、下屬公司、區(qū)域、不同職層等維度進(jìn)行分析對(duì)比。對(duì)比可采用各種圖形和曲線(xiàn)等來(lái)展示差異。72|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部2023年人力資源部門(mén)行政費(fèi)用舉例人力資源部行政費(fèi)用預(yù)算（ 09－ 12年） 2023年 2023年 2023年 2023年招聘費(fèi)用 20 21 22 23培訓(xùn)費(fèi)用 10 10 11 11差旅費(fèi)用 194 214 235 259其他費(fèi)用 341 375 413 454合計(jì) 565 620 681 747單位：人民幣 千元舉例注： 其他費(fèi)用可包含項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用、應(yīng)酬費(fèi)用等73|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部2023年人力資源重點(diǎn)舉措和目標(biāo)2023 2023工作內(nèi)容 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 目標(biāo)1制定并實(shí)施人才規(guī)劃 關(guān)鍵人才招聘到崗 用一句話(huà)簡(jiǎn)要概括 2023年人力資源工作重點(diǎn)和目標(biāo)如：為實(shí)現(xiàn) …. 目標(biāo)，要完成哪些工作。 . …….74|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部2023年人力資源管理目標(biāo)設(shè)定舉例關(guān)鍵管理主題及評(píng)價(jià)指標(biāo) 序號(hào) 評(píng)價(jià)指標(biāo) 指標(biāo)說(shuō)明 評(píng)價(jià)依據(jù) 標(biāo)桿值（ 150分） 基本值（ 100分） 最低值（ 50分） 1 員工敬業(yè)度根據(jù)集團(tuán)對(duì)華潤(rùn)水泥敬業(yè)度所進(jìn)行的第三方調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評(píng)定員工敬業(yè)度調(diào)查結(jié)果最佳雇主標(biāo)桿值行業(yè)標(biāo)桿值敬業(yè)度為50分2 績(jī)效管理形成 XX控股公司系統(tǒng)規(guī)范的個(gè)人績(jī)效管理體系，個(gè)人績(jī)效管理落實(shí)到總部部室 /基地關(guān)鍵崗位根據(jù)工作匯報(bào)、抽查巡視及書(shū)面文件檢查結(jié)果按預(yù)算計(jì)劃完成并工作得到集團(tuán)認(rèn)可作為標(biāo)桿推廣得150分按預(yù)算計(jì)劃和要求完成完成預(yù)算計(jì)劃未達(dá)60%3475|華潤(rùn)集團(tuán)人力資源部演講完畢，謝謝觀看！
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