人力資源年度預算模板-資料下載頁
2025-08-03 09:04本頁面
【正文】 439856831285進出口公司13713917132內貿公司4310016565特許產(chǎn)品003636廣告贈品001717B2B項目002020研發(fā)部門473671906235合計4084561572521636 圖表九： 年新增及重組部門應發(fā)工資占總工資成本的比例 圖表說明： ■ 年新增部門及重組部門與 年的差額為1636萬元，占總差額1804萬元的91％，所以，年新增及重組部門的工資增加是影響工資總額增加的重要因素； 應發(fā)工資總額中各結構要素的影響； 圖表十： ～ 年應發(fā)工資結構中各要素的對比應發(fā)工資單位：萬元合計年度人數(shù)工資補貼福利非工人工人非工人工人午餐高溫社保非工人工人非工人工人非工人工人年950247220552380621492554295525072年1195347932472944681473488303596890年1351378332814245782204213361875869404比03年％％％％％％％％％％％05比04年％％％％％％％％％％％ 圖表十一： ～ 年應發(fā)工資結構比（工資＋補貼＋福利） 圖表說明： ■ 結合圖表十、圖表十一可以看出，年工資、補貼、福利各項增比皆大于 年度；而工資及補貼為定向費用，是隨員工增加而增加的，非工人及工人額度一致； ■ 標注部分為增加異常為年福利：A、是由于勞動法規(guī)的規(guī)范，企業(yè)員工的福利保險參保率必須維持在60％左左，所以在 年的基礎上增加了近300多人，（ 年為800多人，年為1250人）；B、是由于增加了工人的工傷保險（2000人的工傷保險，計10萬元， 年的工傷保險1為800多人參保的6萬元的商業(yè)工傷保險）C、年保險基數(shù)的變化，由 年380元/人調至 年的406元/人； 圖表十二： ～ 年福利（社會保險）參保人員及金額對比表 圖表說明： ■ 年參保人數(shù)的增加主要是非工人參保人員的增加，幾乎全部要參保； 獎金分析 圖表十三： ～ 年獎金對比圖表部門年年年比 年年比 年非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人綜合管理部門96102129％％后勤管理部門101212％％生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理473527％％生產(chǎn)制造1252378717377184％％％％營銷部門業(yè)務部門337495668％％業(yè)務管理62102122％％研發(fā)部門2987561613％％合計6293248881741097188％％％％ 圖表說明： ■ 因還不知明年新增的三個業(yè)務部門（特許營銷、廣告項目、B2B項目）的銷售額及獎金提比，； 圖表十四： 年員工、獎金、利潤對比圖表第八部分 人力資源預算管理規(guī)定的修編 編制管理相關規(guī)定：《A集團人員配置程序》 編制《年薪酬管理規(guī)定》須以此預算手冊為基礎 編制《年福利管理制度》須以此預算手冊為依據(jù) 編制《年獎金分配管理》須以此預算手冊為依據(jù)第九部分 預算表格及相關說明附表一： 年A集團有限公司預算單位 內容概況：一級預算單位、二級預算單位（包括 年二級預算單位、 年612月二級預算單位、年預算單位）附表二： 年各部門崗位編制明細表 內容概況： 年現(xiàn)編， 年12月現(xiàn)編 年每月編制明細情況及各部門編制人員增減說明附表三： 年各級實際人工分解及匯總表（一級單位、二級單位） 內容概況： 年實際現(xiàn)編、工資、獎金和福利附表四： 年各級工人成本分解及匯總預算表（一級單位、二級單位、三級單位） 內容概況： 年各崗位、各部門、各一級單位的工資、福利、獎金預算附表五： 年實際與年人工成本對比分解及匯總表（一級單位、二級單位） 內容概況： 年各部門現(xiàn)編、實際工資與年各部門定編、工資、獎金對比 整理分享
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