ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-正版(ppt70頁)-資料下載頁
2025-02-21 14:17本頁面
【正文】 3項(xiàng)，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 11項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。另外管理評審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。 ，也未列入本次審核中。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項(xiàng)報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在 60天內(nèi)整改完畢，可以在 60天后申請 TS16949:2023的正式認(rèn)證。頁碼： 3/53/15/2023 54審核報(bào)告 —— 范例不符合項(xiàng)分布總經(jīng)理 管理代表人事部 采購部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 營銷部 合計(jì) 1 1 1 1 1 15…合計(jì)頁碼： 4/53/15/2023 55審核報(bào)告 —— 范例審核報(bào)告發(fā)放范圍部門 職務(wù) 姓名 不符合項(xiàng)報(bào)告編號總經(jīng)理管理代表人事部采購部技術(shù)部制造部品管部營銷部頁碼 :5/53/15/2023 56五、跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證制定糾正措施計(jì)劃糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證3/15/2023 57制定糾正措施計(jì)劃審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計(jì)劃（包括糾正措施、責(zé)任人員、期限）。如果受審核方堅(jiān)持不同意對不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施計(jì)劃。責(zé)任部門提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。3/15/2023 58糾正措施的實(shí)施責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。糾正措施實(shí)施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)向?qū)徍私M長說明原因，申請延長期限。審核組長批準(zhǔn)后方可修改糾正措施計(jì)劃。如在實(shí)施過程中涉及到幾個(gè)部門，發(fā)生爭議并難以解決時(shí)，應(yīng)提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。3/15/2023 59糾正措施的驗(yàn)證審核員應(yīng)對糾正措施計(jì)劃完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：n 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成；n 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成；n 完成后的效果如何？是否還有類似不符合 項(xiàng) 發(fā)生？n 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存；n 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？n 如果某些效果要更長時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時(shí)再查。n 審核員負(fù)責(zé)將驗(yàn)證情況和結(jié)論記錄在不符合項(xiàng)報(bào)告相關(guān)欄位中。3/15/2023 60第三部分質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧內(nèi)審員的素質(zhì)審核組長、審核員的職責(zé)3/15/2023 61內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知識要求經(jīng)驗(yàn)要求道德要求技能要求掌握 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求熟悉 TS16949參考手冊熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等能編制審核計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)正直誠實(shí)和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng)3/15/2023 62審核組長職責(zé)全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后的決定；協(xié)助選擇審核組成員；制定審核實(shí)施計(jì)劃；代表審核組與受審核部門主管接觸；編制并提交審核報(bào)告。3/15/2023 63內(nèi)審員職責(zé)遵守相應(yīng)的審核要求并傳達(dá)和闡明審核要求；參與制定審核實(shí)施計(jì)劃，編制檢查表，并按計(jì)劃完成審核任務(wù)；將審核發(fā)現(xiàn)形成文件并報(bào)告審核結(jié)果；驗(yàn)證被審核部門所采取的糾正措施的有效性；整理、保存與審核有關(guān)的文件；配合并支持審核組長工作。3/15/2023 64審核員的工作技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽審核中的提問聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍3/15/2023 65審核中的面談得當(dāng)?shù)靥釂?；講得少，聽得多；保持融洽的關(guān)系；選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬ο?；避免打斷、干擾、反駁對方的談話；“ 請 ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用；對誤解要有耐心；保持客觀公正的態(tài)度。3/15/2023 66審核中的提問通常問：怎么樣？什么？何時(shí)？何地？誰？為什么 ？請告訴我 ……封閉式與開啟式問題相結(jié)合。提問與索看相結(jié)合；發(fā)問一定考慮被問者的背景；注意神態(tài)表情；適時(shí)表達(dá)好意；不說有情緒的話；不可連續(xù)發(fā)問。3/15/2023 67審核中的聆聽?wèi)?yīng)專注、認(rèn)真地聽；應(yīng)有耐心；應(yīng)及時(shí)反饋；盡可能不要做不成熟的反應(yīng)；多鼓勵(lì)講話者；保持善意的態(tài)度。3/15/2023 68聯(lián)想與追溯善于從一個(gè)體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門追溯證據(jù)。但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼 。3/15/2023 69創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍平等；和氣待人；認(rèn)真記好筆記；保持正常的節(jié)奏。3/15/2023 70謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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