【正文】 預測的精確程度與差異分析 (與歷史比 ) ? 競爭者數據文件 (標準格式 ) Confidential 103 深圳眾人行管理咨詢有限公司 部門績效指標參考範例 部 門 別 財 會 指 標 管理指標 研發(fā) ? 部門預算控制程度 ? 研發(fā)成本成長率 ? 單項研發(fā)項目的預算控制 (含人時及投入的其它資源 ) ? 研發(fā)成本 /營銷收入比例 ? 加班小時 /總工時的比例 ? 研發(fā)重點選擇及完成的貢獻金額 ? 產品上市周期 ? 產品改善、品質提升程度 ? 產品改良 (貢獻金額 ) ? 新產品開發(fā) (貢獻金額 ) ? 新材料開發(fā) (貢獻金額 ) ? 制程改良 (貢獻金額 ) ? 成本降低 (貢獻金額 ) ? 如期完成研發(fā)數 (一定比率 ) ? 技術檔的制作件數 (標準格式 ) ? 完成產品測試件數 ? 完成產品開發(fā)件數 ? 提供技術服務的人時數 ? 完成年度預期研發(fā)件數 ? 研發(fā)重點選擇及完成的比例 ? 產品改良 (件 ) ? 新產品開發(fā) (件 ) ? 新材料開發(fā) (件 ) ? 制程改良 (件 ) ? 成本降低 (件 ) Confidential 104 深圳眾人行管理咨詢有限公司 部門績效指標參考範例 部門別 財會指標 管理指標 生產 ? 產品不良率 ? 完工率 ? 單位職工生產力 ? 成本降低幅度 ? 存貨水準 ? 產能配合程度 Confidential 105 深圳眾人行管理咨詢有限公司 部門績效指標參考範例 部 門 別 財 會 指 標 管理指標 行政 ? 預算達成率 ? 重大采購成本控制 ? 公司全面管銷費用成長率 ? 部門預算的達成率 ? 部門預算的成長率 ? 財務管理的節(jié)省金額 (與歷史比 ) ? 預算執(zhí)行 (全公司 ) ? 教育訓練執(zhí)行時間 ? 制度設計完成率 (與預算比 ) ? 辦公器材的損壞率 ? 各項文件書報雜志的管理 (由使用單位評定 ) ? 各項服務的滿意度 (由使用單位評定 ) Confidential 106 深圳眾人行管理咨詢有限公司 部門績效指標參考範例 部門別 財 會 指 標 管 理 指 標 HR ? 加班費控制 ? 用人費用控制 ? 人事費用增減幅度 ? 職工流動率 ? 職工滿意度 ? 教育訓練課程的開辦次數 ? 單位職工教育訓練時數 ? 職工問題解決的程度 ? 組織氣氛指標 (士氣調查 ) ? 出缺勤率 ? 人員流動率 Confidential 107 深圳眾人行管理咨詢有限公司 部門績效指標參考範例 部 門 別 財會指標 管理指標 IT ? 預算達成率 (部門內 ) ? 信息預算成長率 ? 外包 /內部訊成本比率 ? 每小時數據處理成本 ? 計算機軟硬件及耗材成本比 ? 信息設備采購執(zhí)行成本 ? 預定的系統(tǒng)發(fā)展達成率 ? 提供計算機系統(tǒng)咨詢服務人時 ? 設備的使用或閑置率 ? 系統(tǒng)故障率 ? 平均每次系統(tǒng)維護人時 Confidential 108 深圳眾人行管理咨詢有限公司 部門績效指標參考範例 部門別 財會指標 管理指標 財務 ? 應收帳款數及收現期限 ? 庫存現金 ? 存貨水準的控制 (平均存貨成本 ) ? 壞帳率 (90天以上帳款率 ) ? 利息支出變動率 ? 節(jié)稅金額或比率 ? 外匯操作收益率 (會計處理成本的降低 ) ? 稅前凈利及營業(yè)額 ? 銷售金額成長率 ? 投資報酬率 ? 總資產報酬率 ? 會計報表的延遲日數 (現金、營運資金的流動性預測 ) ? 預算個別科目的掌握正確性 ? 各種財會報表分析文件的累計數 (以科目或分析比率別鑒定 ) Confidential 109 深圳眾人行管理咨詢有限公司 部門績效指標參考範例 部門別 財會指標 管理指標 采購 ? 預算控制制度 ? 閑置材料的處理收入 ? 采購成本 /采購金額 ? 拒收采購金額 (次數 )/采購金額 (次數 ) ? 超額采購只金額 (定一比率 ) ? 采購數量折扣金額 ? 采購準時進貨率 (或延遲率 ) ? 采購來源的多樣性 (與歷史比 ) ? 采購品不合格率 ? 每次采購平均處理時間 ? 供貨商數據的建立完備程度 (標準格式 ) ? 采購制度的建立 (書面格式 ) ? 采購前置時間的縮短 Confidential 110 深圳眾人行管理咨詢有限公司 部門績效指標參考範例 部門別 財 會 指 標 管理指標 工程 ? 預算達成率 ? 品質成本 /營銷金額 ? 每批量品質成本 /每批量總額 ? 工程測具的維修成本成長率 ? 產品不良率 ? 各單項產品測試的人時 ? 工程測具的損壞率 ? 提供技術支持的人時 ? 品管制度的書面檔 規(guī)格的技術文件 (齊備率 ) 品管的標準作業(yè)流程 (標準格式 ) Confidential 111 深圳眾人行管理咨詢有限公司 部門績效指標參考範例 部門別 財會指標 管理指標 客服 ? 顧客滿意度 ? 顧客抱怨次數 ? 問題解決程度 Confidential 深圳眾人行管理咨詢有限公司 時間管理 主辦： 香港光華管理學院 承辦：深圳眾人行管理咨詢有限公司 主講： 周永利 Confidential 113 深圳眾人行管理咨詢有限公司 案例分析 ? 任經理的一天 Confidential 114 深圳眾人行管理咨詢有限公司 ? 人力資源部任經理為人誠懇、工作勤奮，但總覺得沒有做自己應該做的事情，每天都忙，卻忙的不是地方。讓我們來分析一下任經理某一天的活動： 8: 30 上司找任經理談有關公司人力資源規(guī)劃的問題，一直到 10:00。 10:00 正準備工作，又有電話詢問有關新員工薪資的問題，解釋了 20分鐘。 10:20 給下屬布置招聘工作，中間不斷有人進來請示匯報工作，一直到 11:00。 11:00 處理文件報告等，到 12:00，還有一部分沒有過目。 吃過午飯，看了一會報紙，聊了一會天，猛然想起總經理交待的關于人力資源的規(guī)劃報告還沒有完成，就急忙趕到辦公室。 14:00與銷售經理約好討論招聘營銷人員的事宜，由于對招聘主管不放心，本應是他的職責，任經理又全包了下來，包括招聘計劃、招聘人員資格的具體要求等都由任經理自己確定，這項工作又占去兩個小時。 16:00 剛要寫公司人力資源規(guī)劃報告，一個下屬又進來請示工作，順便聊了一會私事和公司最近的傳聞。 16： 30 召集下屬開會，因為下屬反映部門內部不團結已經影響到了工作，會議不僅沒有達到預期目的，還拖延了時間，一直持續(xù)到 17:00。 已經沒有時間寫報告，只好把未寫完的報告和需要處理的文件帶回家。晚上又得加班了。 Confidential 115 深圳眾人行管理咨詢有限公司 任經理的時間為什么不夠用？ 1. 電話干擾 —— 對公司員工解釋有關薪酬問題 ， 是薪酬主管的職責 。 2. 會議安排沒有計劃 ， 會議拖延 ， 主題不明確 ， 對會議沒有實行有效控制 。 3. 上司不定期召見使時間具有很大的隨意性 。 4. 喜歡下屬事事請示匯報的官僚作風 ， 浪費了許多時間 。 5. 對下屬工作不放心 ， 替下屬做工作 ， 結果整天都在處理事務性的工作 。 6. 事必躬親 ， 為許多不需要處理的文件而耽誤時間 。 7. 工作沒有目標和程序 ， 就沒有主動性 。 8. 沒有輕重緩急和主次之分 ， 甚至本末倒置 。 9. 不會說 “ 不 ” ， 對隨機事件不加控制 ， 浪費了許多時間 。 10. 樂于做熟悉和喜歡做的事 ， 對棘手問題過于拖延 ， 只有通過加 11. 班來完成 。 Confidential 116 深圳眾人行管理咨詢有限公司 職業(yè)經理之所以忙亂的原因 ? 無計劃或計劃不周 ? 工作無主次 ? 不對下屬授權 ? 溝通不善 不善帶來的惡果 ? 不良習慣 Confidential 117 深圳眾人行管理咨詢有限公司 時間的成本價值計算 年薪 （元） 每天的價值 （元） 每小時的價值 （元） 每分鐘的價值 （元） 15000 25000 35000 45000 55000 65000 75000 85000 100000 Confidential 118 深圳眾人行管理咨詢有限公司 收入價值計算 銷售額 （萬元） 每天的價值 （萬元） 每小時的價值 （萬元） 每分鐘的價值 （萬元） 10000 5000 10000 20230 50000 Confidential 119 深圳眾人行管理咨詢有限公司 《工作緊急性分析表》 姓名 日期： 年 月 日 緊急性 工作事項 非常緊急(馬上要做 ) 緊急 (短時間內 要做 ) 不很緊急 (可從長計議 ) 不緊急 (無時間要求 ) 時 間 頻 次 Confidential 120 深圳眾人行管理咨詢有限公司 《工作重要性分析表》 重要性 工作事項 非常重要(絕對要做 ) 重要 (應該做 ) 不很重要 (可做可不做 ) 不重要 (可不做 ) 頻 次 時 間 姓名 日期： 年 月 日 Confidential 121 深圳眾人行管理咨詢有限公司 《會議分析表》 日期 會議 名目 會議 倡議 計劃 用時 實際 用時 原因 分析 會議必要性評估 必須的 目的明確的 目的不明確的 可不開的 姓名： 日期： 年 月 日 Confidential 122 深圳