【正文】 經(jīng)理與材料配置部負(fù)責(zé) 地產(chǎn)集團(tuán)審批由總經(jīng)理與材料配置中心共同推薦，否則不執(zhí)行該環(huán)節(jié)直接審批 開標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo) 審查投標(biāo)資料、招標(biāo)答疑 提供規(guī)格、技術(shù)參數(shù)與用量 推薦中標(biāo)單位 決策 決策 根據(jù)金額權(quán)限 指定材料 簽訂合同 材料市場(chǎng)調(diào)研 或 合同管理流程 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 審核 否決 通過 1 2 材料招標(biāo)流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團(tuán)成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xxx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，由材料配置部或材料配置中心作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開標(biāo)評(píng)標(biāo) ? 工程技術(shù)部和投資預(yù)算部協(xié)助進(jìn)行材料技術(shù)、規(guī)格、用量確定和材料市場(chǎng)調(diào)研。根據(jù)不同材料和金額，分別由房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)進(jìn)行審批 3 流程概要 ? 材料配置部根據(jù)工程需要指定材料，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為材料配置部經(jīng)理 ? 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)確定材料規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)參數(shù) ，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)用量和預(yù)算價(jià)格審核，該環(huán)節(jié)工作時(shí)間為 5個(gè)工作日 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為兩部門經(jīng)理 ? 材料配置部組織一周時(shí)間的材料市場(chǎng)調(diào)研，各部門配合，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是材料配置部經(jīng)理 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持投標(biāo)單位資格預(yù)審，材料配置中心主持編制招標(biāo)文件，其他各相關(guān)部門配合，周期為十個(gè)工作日。 ? 材料配置部、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標(biāo)小組，共同完成招標(biāo)資料審查、答疑，該過程時(shí)間為十五個(gè)工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是招標(biāo)負(fù)責(zé)人 ? 招標(biāo)小組在區(qū)域公司總經(jīng)理和集團(tuán)材料配置中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)，根據(jù)權(quán)限由區(qū)域公司總經(jīng)理決策中標(biāo)單位或由區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)共同推薦三家單位由房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批確定，最終由子公司總經(jīng)理與中標(biāo)供應(yīng)單位簽訂合同。決策周期為十五個(gè)工作日，責(zé)任人為區(qū)域公司總經(jīng)理或房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 供應(yīng)合同 》 流程說明文件 竣工決算流程視圖 竣工決算流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 預(yù)算決算中心 外部機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 施工單位 工程、材料、財(cái)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理或外審 預(yù)算決算中心總監(jiān) 審的由預(yù)算決算中心復(fù)審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標(biāo)段建安造價(jià)600萬及以上或其他類工程造價(jià) 100萬及以上的決算，由預(yù)算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托 部機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審，預(yù)算決算中心需再?gòu)?fù)審一次，如果未委托外審，直接進(jìn)入報(bào)告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié) 收集相關(guān)工程、材料、財(cái)務(wù)資料，各部門會(huì)簽 決算初審與核對(duì) 擬訂決算報(bào)告 施工圖預(yù)算 2 決算復(fù)審（內(nèi)部或委外） 1 委托外審情況下 備案 績(jī)效考核流程 核對(duì) 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 復(fù)審 竣工決算流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為審定工程最終投資額度，確定工程款支付依據(jù)，考核成本控制目標(biāo)，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xxx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個(gè)項(xiàng)目施工圖會(huì)審?fù)ㄟ^時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持初審、審核、復(fù)核及竣工決算報(bào)告編制 ? 工程技術(shù)部、材料配置部、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)預(yù)決算中心及外部中介機(jī)構(gòu)作為流程協(xié)作單位，共同完成竣工決算報(bào)告。工程技術(shù)部審查現(xiàn)場(chǎng)水電費(fèi)，工程資料是否完善。材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購(gòu)價(jià)格。財(cái)務(wù)部明確已付款情況是否有借款 3 流程概要 ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部主持進(jìn)行資料收集和審查。在二個(gè)工作日內(nèi)完成決算資料審查工作，簽發(fā)決算收件單。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是項(xiàng)目決算主審人員。配合部門，工程技術(shù)部審查現(xiàn)場(chǎng)水電費(fèi)，工程資料是否完善；材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購(gòu)價(jià)格；財(cái)務(wù)部明確已付款情況是否有借款，各部門經(jīng)理為相關(guān)責(zé)任人 ? 外審機(jī)構(gòu)（由集團(tuán)預(yù)算決算中心委托）或區(qū)域公司投資預(yù)算部決算主審人員進(jìn)行工程量、決算審計(jì)。標(biāo)段建安造價(jià) 600萬以內(nèi) 20天，標(biāo)段建安造價(jià) 600萬及以上 30天，其他類工程造價(jià) 100萬以內(nèi) 10天， 100萬及以上 15天。對(duì)項(xiàng)目部門經(jīng)理對(duì)決算進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核。標(biāo)段建安造價(jià) 600萬以內(nèi) 10天，標(biāo)段建安造價(jià) 600萬及以上 15天，其他類工程造價(jià) 100萬以內(nèi) 5天，100萬及以上 7天。該環(huán)節(jié)責(zé)任人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部與施工單位核對(duì)。標(biāo)段建安造價(jià) 600萬以內(nèi)或其他類工程造價(jià)在 100萬以內(nèi)需要與施工單位核對(duì)的應(yīng)于編制完成后十個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)完畢；標(biāo)段建安造價(jià) 600萬及以上或其他類工程造價(jià)在 100萬及以上需要與施工單位核對(duì)的應(yīng)于編制完成后二十個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)完畢，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部主持編制竣工決算報(bào)告，各部門配合，該環(huán)節(jié)責(zé)任人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，標(biāo)段建安造價(jià) 600以下或其他類工程造價(jià)在 100萬以下的，報(bào)總經(jīng)理組織公司內(nèi)部會(huì)簽，后報(bào)集團(tuán)預(yù)算決算中心備案。審批周期為一個(gè)星期。該環(huán)節(jié)責(zé)任人十區(qū)域公司總經(jīng)理；標(biāo)段建安造價(jià) 600萬及以上或其他類工程造價(jià)在 100萬及以上的 ，報(bào)集團(tuán)預(yù)算決算中心復(fù)核，由集團(tuán)預(yù)算決算中心復(fù)核，并與區(qū)域公司總經(jīng)理聯(lián)合審批。復(fù)核審批周期為 標(biāo)段建安四十五個(gè)工作日其他類工程三十個(gè)工作日 ， 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為集團(tuán)預(yù)算決算中心總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 工程決算報(bào)告 》 ：工程決算書、工程主要材料耗用表、決算建議等 流程說明文件 流程需要持續(xù)改進(jìn)，本次項(xiàng)目建立和規(guī)范了流程體系，隨著 xxx未來的發(fā)展，還需要進(jìn)一步的流程優(yōu)化甚至重組 業(yè)務(wù)流程重組 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 業(yè)務(wù)流程建立和規(guī)范 優(yōu)化階段 評(píng)估現(xiàn)有流程的績(jī)效，在現(xiàn)有流程環(huán)境下，優(yōu)化流程，提高流程的運(yùn)作效率，降低流程成本 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段 全面評(píng)估流程，根據(jù)戰(zhàn)略重新涉及和整合流程，適應(yīng)新的戰(zhàn)略和變化 規(guī)范階段 建立規(guī)范化的流程，使工作例行化，并減少不增值的活動(dòng) yy認(rèn)為，業(yè)務(wù)流程建設(shè)按變革程度可分為以下三個(gè)層次 在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的前提下，以價(jià)值鏈為基礎(chǔ)，對(duì)業(yè)務(wù)流程體系進(jìn)行梳理和規(guī)范 本次項(xiàng)目目標(biāo)