【正文】 1 由需要采購招標(biāo)的部門提出招標(biāo)申請 （ 成立招標(biāo)小組 ， 原則上組長由請購部門分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任 ） ， 并向招標(biāo)小組提交有關(guān)文件和材料 招標(biāo)申請部門 部門負責(zé)人 2 招標(biāo)小組組長對招標(biāo)申請進行可行性分析 ， 確定招標(biāo)方式 。 招標(biāo)小組 招標(biāo)申請部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 3 由招標(biāo)小組進行招標(biāo)相關(guān)文件的編制 (商務(wù)標(biāo)由財務(wù)部采購員負責(zé) ， 技術(shù)標(biāo)由請購部門負責(zé) 。 ) 招標(biāo)申請部門 相關(guān)人員 4 招標(biāo)文件定稿 招標(biāo)小組 招標(biāo)組組長 5 招標(biāo)方式和招標(biāo)文件提交經(jīng)理辦公會討論通過并在公用紀(jì)委備案 。 經(jīng)理辦公會 /公用紀(jì)委 總經(jīng)理 /紀(jì)委書記 6 進行合同的法律責(zé)任義務(wù)審核 辦公室 法律顧問 7 經(jīng)資格預(yù)審后 ， 再對合格者發(fā)放投標(biāo)文件 招標(biāo)小組 采購員 8 招標(biāo)小組負責(zé)回答投標(biāo)人對招標(biāo)文件提出的疑問 招標(biāo)小組 相關(guān)人員 9 招標(biāo)小組負責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)收取投標(biāo)人的投標(biāo)文件 ， 并進行登記 招標(biāo)小組 采購員 37 財務(wù)管理 流程 9:采購招標(biāo)流程說明（續(xù)） 流程類別 采購管理 流程名稱 采購招標(biāo)流程 流程編號 版本號 管理部門 財務(wù)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于 適用于采購招標(biāo) 所涉及各項工作 控制目的 本流程旨在規(guī)范采購招標(biāo)的工作過程 ， 明確各部門在該過程中的職責(zé) 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 10 根據(jù)評標(biāo)辦法評標(biāo) 招標(biāo)小組 相關(guān)人員 11 由招標(biāo)小組根據(jù)評標(biāo)辦法進行定標(biāo) 招標(biāo)小組 相關(guān)人員 12 將招標(biāo)過程以書面形式向公用紀(jì)委備案 ， 如對招標(biāo)過程有異議 ， 招標(biāo)小組應(yīng)進行整改 公用公司紀(jì)委 紀(jì)委書記 13 中標(biāo)通知 招標(biāo)小組 采購員 14 進入合同簽定流程 請購部門 部門負責(zé)人 38 財務(wù)管理 流程 10:日常零星 采購作業(yè)流程 財務(wù)部 請購部門 填寫采購 申請單 (已審批 ) 1 尋找供應(yīng)商 價格及售后內(nèi)容 談判 合同簽定流程 采購付款流程 2 3 入庫及相關(guān)帳務(wù)處理 5 39 財務(wù)管理 流程 10:日常零星 采購作業(yè)流程說明 流程類別 行政管理類流程 流程名稱 日常零星采購作業(yè)流程 流程編號 版本號 管理部門 財務(wù)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于日常零星 采購 （ 單價 1萬元以下 、 總額 5萬以下 ） 作業(yè) 所涉及各項工作 控制目的 本流程旨在規(guī)范日常零星采購作業(yè)的工作過程 ， 明確各部門在該過程中的職責(zé) 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 請購部門填寫采購申請單 （ 已審批 ） 請購部門 相關(guān)人員 2 尋找供應(yīng)商 請購部門 相關(guān)人員 3 價格談判及售后內(nèi)容談判 請購部門 相關(guān)人員 如需簽定合同的產(chǎn)品進入合同簽定流程 請購部門 相關(guān)人員 如不需簽定相關(guān)合同的則進入采購付款流程 請購部門 相關(guān)人員 5 入庫及相關(guān)帳務(wù)處理 財務(wù)部 會計 40 財務(wù)管理 流程 11:采購付款流程 財務(wù)部 供應(yīng)商 總經(jīng)理 開具采購發(fā)票 報銷流程 審核 計算付款明細 審批 支票開具流程 1 3 4 否 否 是 是 2 審批 否 是 分管財務(wù)副總 5 注： 2023元以下采購付款，由分管財務(wù)副總審批； 2023元以上采購付款，經(jīng)分管財務(wù)副總審核后報總經(jīng)理審批。 41 財務(wù)管理 流程 11:采購付款流程說明 流程類別 行政管理流程 流程名稱 采購付款流程 流程編號 版本號 管理部門 財務(wù)部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于 采購付款 所涉及各項工作 控制目的 本流程旨在規(guī)范采購付款的工作過程 ， 明確各部門在該過程中的職責(zé) 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 供應(yīng)商依據(jù)應(yīng)結(jié)算的金額 ， 開據(jù)發(fā)票 供應(yīng)商 2 計算付款金額明細是否有誤 財務(wù)部 采購員 3. 核對采購員各項單據(jù)是否齊備 ， 付款金額是否有誤 財務(wù)部 部門負責(zé)人 4 審核付款憑證 ， 審批報銷 （ 權(quán)限內(nèi) ） 分管財務(wù)副總 5 審批 （ 權(quán)限內(nèi) ） 總經(jīng)理 對已審批的現(xiàn)金支付采購款項進入報銷流程 財務(wù)部 對已審批的采購支付款項進入支票開具流程 財務(wù)部 注：相關(guān)報銷單據(jù)由財務(wù)部提供模板 42 人力資源 流程 2：績效考核申訴流程 人力資源部部 總經(jīng)理 相關(guān)部門 對部門員工考核 填寫 《績效考核申訴單》 考核程序 是否規(guī)范 進行溝通確定 考核結(jié)果 否 是 反饋給申訴人 調(diào)查 存檔 1 2 5 43 人力資源 流程 2：績效考核申訴流程說明 流程類別實施 行政類流程 流程名稱 績效考核申訴流程 流程編號 版本號 管理部門 人力資源部 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 績效考核申訴流程 控制目的 使績效考核申訴流程工作更加有效的開展 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 填寫 《 績效考核申訴單 》 相關(guān)部門 部門員工 2 考核程序是否按規(guī)范判斷 人力資源部 人力資源部經(jīng)理 對部門員工考核流程 相關(guān)部門 部門主管 對考核數(shù)據(jù)進行調(diào)查 人力資源部 績效專干 與考核者被考核者進行溝通 ,最后確定考核結(jié)果 總經(jīng)理 把最終結(jié)果反饋給申訴人 人力資源部 人力資源部經(jīng)理 5 存檔 人力資源部 績效專干 44 人力資源 流程 7:公司跨部門流程修改流程 涉及流程部門 人力資源部 流程主導(dǎo)及輔助部 門分管領(lǐng)導(dǎo) 申請修改流程部門 申請修改流程 提出意見 簽字確認 初審 否 是 總經(jīng)理 審批 5 4 3 2 1 45 人力資源 流程 7:公司跨部門流程修改流程說明 流程類別實施 行政管理流程 流程名稱 辦公 OA系統(tǒng)電子流程修改 流程編號 版本號 管理部門 辦公室 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于各部門對本部門流程的修改 控制目的 本流程旨在進一步完善和方便各部門對流程修改的操控性 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 申請修改流程部門提交流程修改申請 申請修改流程部門 相關(guān)負責(zé)人 2 涉及到流程的相關(guān)部門提出自己的意見 涉及流程部門 相關(guān)負責(zé)人 3 人力資源部對提交的相關(guān)流程修改意見進行初審 人力資源部 相關(guān)人員 4 流程主導(dǎo)及輔助部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認 相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo) 5 審批 總經(jīng)理 46 演講完畢，謝謝觀看！