【正文】 作人員基本能按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；4．本次審核，對(duì)上次審核中發(fā)現(xiàn)的 5項(xiàng)不符合全部進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，上次的不符合項(xiàng)已經(jīng)關(guān)閉，但在本次審核中，另一部門又發(fā)現(xiàn)了類似的不符合，已開出了不符合報(bào)告；……8．本次審核還對(duì)去年的管理評(píng)審中提出的 3項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤， 3項(xiàng)改進(jìn)已全部完成，改進(jìn)后的效果良好。內(nèi)審組對(duì)各審核小組的審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了認(rèn)真的分析和討論后認(rèn)為，自 2023年 6月 20日至今，本公司各部門和崗位能按 職業(yè)健康安全管理體系 要求運(yùn)行， 職業(yè)健康安全管理體系 能得到較好的實(shí)施和保持。內(nèi)審組認(rèn)為有利的改進(jìn)是 ……. 。（附內(nèi)審記錄總計(jì) 28頁）2/9/2023 69職業(yè)健康安全管理體系第四步 糾正措施p 內(nèi)部審核的重點(diǎn)在于發(fā)現(xiàn) OHSMS的問題，查出原因并采取糾正措施加以消除，以免再次出現(xiàn)類似的不符合。p 首先，審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不符合事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不符合的原因，有的放矢地提出糾正措施的建議，其中包括完成糾正措施的時(shí)間。 2/9/2023 70職業(yè)健康安全管理體系p 另外，受審核部門負(fù)責(zé)人提出的糾正措施的建議首先要經(jīng)過審核組的認(rèn)可。認(rèn)可的目的主要在于審查該建議是否針對(duì)不符合的原因采取了措施以及糾正措施的可行性及有效性。p 審核組認(rèn)可后的糾正措施還要經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)，尤其是全廠性糾正措施或是牽涉到幾個(gè)部門的糾正措施。管理者代表可能還要加以協(xié)調(diào)甚至還要請(qǐng)示最高領(lǐng)導(dǎo)后決定。p 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，該措施計(jì)劃正式成立，即糾正措施建議變?yōu)檎降募m正措施計(jì)劃。 第四步 糾正措施2/9/2023 71職業(yè)健康安全管理體系p 對(duì)于糾正措施計(jì)劃，各部門必須嚴(yán)格實(shí)施。p 糾正措施實(shí)施如發(fā)生問題不能按期完成，須由受審核部門向管理者代表說明原因，管理者代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知相關(guān)部門修改措施計(jì)劃；如在實(shí)施中發(fā)生困難，非一個(gè)部門自身力量能解決，則應(yīng)向管理者代表提出，請(qǐng)最高管理層解決，如在實(shí)施中幾個(gè)有關(guān)部門對(duì)實(shí)施問題有爭(zhēng)執(zhí)，難以解決，也應(yīng)提請(qǐng)管理者代表協(xié)調(diào)。p 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。第四步 糾正措施2/9/2023 72職業(yè)健康安全管理體系p 最后，內(nèi)審組應(yīng)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，即關(guān)心和經(jīng)常過問糾正措施完成情況，如有問題及時(shí)向管理者代表或相關(guān)部門反映。糾正措施完成后，內(nèi)審員應(yīng)對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的內(nèi)容包括： n (1) 計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成；n (2) 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成；n (3) 措施完成后的效果如何；n (4) 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并保存；n (5) 如引起程序修改，是否通知了相關(guān)部門按文件控制規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄，該程序是否得以堅(jiān)持執(zhí)行。p 不符合項(xiàng)的關(guān)閉 —— 完成驗(yàn)證跟蹤第五步 跟蹤驗(yàn)證2/9/2023 73職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審資料（外審必查資料）p 年度審核計(jì)劃；p 年度審核計(jì)劃發(fā)放記錄；p 審核實(shí)施計(jì)劃；p 審核實(shí)施計(jì)劃發(fā)放記錄；p 審核檢查表；p 首次會(huì)議簽到表；p 首次會(huì)議記錄；p 不符合報(bào)告；p 不符合項(xiàng)分布表；p 糾正和預(yù)防措施通知單；p 末次會(huì)議簽到表；p 末次會(huì)議記錄；p 審核報(bào)告；p 審核報(bào)告發(fā)放記錄。2/9/2023 74職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審p 管理評(píng)審是由組織的最高管理者對(duì) OHS現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，以確定 OHS方針、 OHSMS和程序是否仍適合于OHS目標(biāo)、 OHS法規(guī)和變化了的內(nèi)外部條件。p 也是內(nèi)部 OHSMS審核的一種形式，是一種高層次的對(duì)OHSMS的全面審查，是一種重要的內(nèi)部管理工具。 2/9/2023 75職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核與管理評(píng)審的關(guān)系 比較項(xiàng)目 OHS管理體系內(nèi)部審核 管理評(píng)審人員 審核員 最高管理者內(nèi)容 審核體系文件的符合程度，驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性對(duì)內(nèi)部 OHS管理體系審核結(jié)論評(píng)定，能否達(dá)到目標(biāo)，體系是否需要調(diào)整改變類型 內(nèi)部或請(qǐng)外部 內(nèi)部方式 現(xiàn)場(chǎng) 會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果 提出不合格的糾正措施 提出體系改進(jìn)措施2/9/2023 76職業(yè)健康安全管理體系p 管理評(píng)審?fù)ㄟ^年度計(jì)劃安排，一般每年進(jìn)行一次，也可隨著內(nèi)、外部條件的變化而及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。p 管理評(píng)審一般由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員（如內(nèi)審員等）參加。p 管理者代表應(yīng)將 OHSMS現(xiàn)狀及其變化趨勢(shì)和提高研究的問題形成書面材料。p 評(píng)審會(huì)議對(duì)有關(guān)提案或問題做出明確決定。 管理評(píng)審要求2/9/2023 77職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審內(nèi)容p ① 方針的持續(xù)有效性；p ② 目標(biāo)、指標(biāo)的持續(xù)適宜性；p ③ 目標(biāo)、指標(biāo)和績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度；p ④ 內(nèi)審結(jié)果，內(nèi)審報(bào)告提出的建議及糾正措施實(shí)施情況；p ⑤ 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的適宜性， 事故中吸取的教訓(xùn)；p ⑥ 相關(guān)方關(guān)注的問題，內(nèi)、外部反饋的信息； p ⑦ 針對(duì)下述情況對(duì)方針、計(jì)劃、手冊(cè)及有關(guān)文件進(jìn)行修訂。n a. 在某些方面日益增長(zhǎng)的 OHS要求；n b. 對(duì) OHS工作的日益重視；n c. 法律、法規(guī)方面新的要求；n d. 相關(guān)方的要求；n e. 市場(chǎng)及分包方的要求；n f. 組織經(jīng)營(yíng)的變化；n g. OHS觀念的變化。2/9/2023 78職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審步驟p ① 制定評(píng)審計(jì)劃 p ② 準(zhǔn)備評(píng)審資料p ③ 召開評(píng)審會(huì)議p ④ 批發(fā)評(píng)審報(bào)告 p ⑤ 報(bào)告留存 p ⑥ 評(píng)審后的要求2/9/2023 79職業(yè)健康安全管理體系(3) 管理評(píng)審與改進(jìn) p 不斷改進(jìn) OHS績(jī)效是組織建立并實(shí)施 OHSMS的主要目的。評(píng)審與審核是改進(jìn) OHS績(jī)效的有效手段和途徑。實(shí)施改進(jìn)措施是依據(jù) OHS方針對(duì)持續(xù)改進(jìn)的要求進(jìn)行的，改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)取決于危險(xiǎn)控制措施、改進(jìn)過程、減低資源消耗、實(shí)施合理程序等，使發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受水平。 p 管理評(píng)審正是對(duì) OHS方針、目標(biāo)和指標(biāo)及有關(guān)的 OHS狀況進(jìn)行評(píng)審，尋找并確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 p 通過分析造成不符合的原因，制定改進(jìn)的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，進(jìn)而實(shí)施并驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的有效性。有效糾正措施的實(shí)施又常常導(dǎo)致 OHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)、體系文件的更改，從而獲得更好的 OHS績(jī)效。 p 管理評(píng)審正是為改進(jìn)創(chuàng)造了契機(jī)，實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的全過程。2/9/2023 80職業(yè)健康安全管理體系2023年度管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審時(shí)間 2023年 8月 15日 會(huì) 議 地點(diǎn) 公司大會(huì)議室參加 評(píng)審 人 員 總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人，內(nèi)審員（見會(huì)議簽到表）評(píng)審 目的 總結(jié)職業(yè)健康安全管理體系一年運(yùn)行情況，確定改進(jìn)的內(nèi)容和改進(jìn)的措施。評(píng)審 內(nèi)容概要：本次管理評(píng)審會(huì)議歷時(shí)一整天的時(shí)間，各部門負(fù)責(zé)人或代表在會(huì)上匯報(bào)了本部門職能范圍內(nèi) OHSMS的運(yùn)行情況和存在的不足，內(nèi)審組長(zhǎng)代表內(nèi)審組匯報(bào)了內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不足，見會(huì)議記錄和部門匯報(bào)材料。綜合這些匯報(bào)信息，總的來說，我公司的 OHSMS基本適宜，重要危險(xiǎn)有害因素控制有效。從大家提出改進(jìn)的建議和平時(shí)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題來看，還存在以下不足：1．我公司現(xiàn)在的 OHSMS是按 OHSAS18001:2023建立的，現(xiàn)在已用 OHSAS18001:2023標(biāo)準(zhǔn)替代。2．安環(huán)部缺 1名安全管理人員?！u(píng)審會(huì)討論決定目前應(yīng)實(shí)施的改進(jìn)項(xiàng)目（其改進(jìn)決定的論證見會(huì)議記錄）有：1．按 OHSAS18001:2023標(biāo)準(zhǔn)修訂職業(yè)健康安全管理體系文件，具體措施：（ 1）綜合辦公室總體負(fù)責(zé)安排文件修訂、統(tǒng)稿、更換工作，文件修訂工作由原部門承擔(dān)。（ 2）修訂文件前，請(qǐng)咨詢?nèi)藛T對(duì)我公司中層以上干部進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn)，累計(jì)時(shí)間 2～ 3天，安排在晚間或星期六、日；（ 3）修訂后文件交綜合辦公室，由咨詢?nèi)藛T修改并統(tǒng)稿，然后交相關(guān)授權(quán)人審批；（ 4）文件修訂完成時(shí)間 2023年 10月底。2．從人才交流市場(chǎng)招聘 2名新員工，要求如下：（ 1）評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，綜合辦公室派人去人才市場(chǎng)進(jìn)行員工招聘，如果沒有合適人選，可去本市大學(xué)內(nèi)張貼招聘廣告，臨時(shí)兼職也可以；（ 2）安全管理人員要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷，化學(xué)工程或安全工程專業(yè)，應(yīng)具備一定的安全管理知識(shí)?？偨?jīng)理簽字： 日期： 2023年 8 月 18 日2/9/2023 81職業(yè)健康安全管理體系演講完畢，謝謝觀