【正文】 作人員基本能按規(guī)定時間間隔進行監(jiān)視和測量；4．本次審核，對上次審核中發(fā)現(xiàn)的 5項不符合全部進行了跟蹤驗證，上次的不符合項已經(jīng)關(guān)閉，但在本次審核中，另一部門又發(fā)現(xiàn)了類似的不符合，已開出了不符合報告；……8．本次審核還對去年的管理評審中提出的 3項改進項目進行了跟蹤， 3項改進已全部完成，改進后的效果良好。內(nèi)審組對各審核小組的審核發(fā)現(xiàn)進行了認(rèn)真的分析和討論后認(rèn)為，自 2023年 6月 20日至今，本公司各部門和崗位能按 職業(yè)健康安全管理體系 要求運行， 職業(yè)健康安全管理體系 能得到較好的實施和保持。內(nèi)審組認(rèn)為有利的改進是 ……. 。（附內(nèi)審記錄總計 28頁）2/9/2023 69職業(yè)健康安全管理體系第四步 糾正措施p 內(nèi)部審核的重點在于發(fā)現(xiàn) OHSMS的問題，查出原因并采取糾正措施加以消除，以免再次出現(xiàn)類似的不符合。p 首先，審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合項時，除要求受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不符合事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不符合的原因，有的放矢地提出糾正措施的建議，其中包括完成糾正措施的時間。 2/9/2023 70職業(yè)健康安全管理體系p 另外，受審核部門負(fù)責(zé)人提出的糾正措施的建議首先要經(jīng)過審核組的認(rèn)可。認(rèn)可的目的主要在于審查該建議是否針對不符合的原因采取了措施以及糾正措施的可行性及有效性。p 審核組認(rèn)可后的糾正措施還要經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)，尤其是全廠性糾正措施或是牽涉到幾個部門的糾正措施。管理者代表可能還要加以協(xié)調(diào)甚至還要請示最高領(lǐng)導(dǎo)后決定。p 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，該措施計劃正式成立，即糾正措施建議變?yōu)檎降募m正措施計劃。 第四步 糾正措施2/9/2023 71職業(yè)健康安全管理體系p 對于糾正措施計劃，各部門必須嚴(yán)格實施。p 糾正措施實施如發(fā)生問題不能按期完成，須由受審核部門向管理者代表說明原因，管理者代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知相關(guān)部門修改措施計劃；如在實施中發(fā)生困難，非一個部門自身力量能解決，則應(yīng)向管理者代表提出，請最高管理層解決，如在實施中幾個有關(guān)部門對實施問題有爭執(zhí)，難以解決，也應(yīng)提請管理者代表協(xié)調(diào)。p 糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。第四步 糾正措施2/9/2023 72職業(yè)健康安全管理體系p 最后，內(nèi)審組應(yīng)對糾正措施實施情況進行跟蹤，即關(guān)心和經(jīng)常過問糾正措施完成情況，如有問題及時向管理者代表或相關(guān)部門反映。糾正措施完成后，內(nèi)審員應(yīng)對糾正措施完成情況進行驗證，驗證的內(nèi)容包括： n (1) 計劃是否按規(guī)定日期完成；n (2) 計劃中的各項措施是否都已完成；n (3) 措施完成后的效果如何；n (4) 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并保存；n (5) 如引起程序修改，是否通知了相關(guān)部門按文件控制規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄，該程序是否得以堅持執(zhí)行。p 不符合項的關(guān)閉 —— 完成驗證跟蹤第五步 跟蹤驗證2/9/2023 73職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審資料（外審必查資料）p 年度審核計劃；p 年度審核計劃發(fā)放記錄；p 審核實施計劃；p 審核實施計劃發(fā)放記錄；p 審核檢查表；p 首次會議簽到表；p 首次會議記錄；p 不符合報告；p 不符合項分布表；p 糾正和預(yù)防措施通知單；p 末次會議簽到表；p 末次會議記錄；p 審核報告；p 審核報告發(fā)放記錄。2/9/2023 74職業(yè)健康安全管理體系管理評審p 管理評審是由組織的最高管理者對 OHS現(xiàn)狀進行系統(tǒng)的評價，以確定 OHS方針、 OHSMS和程序是否仍適合于OHS目標(biāo)、 OHS法規(guī)和變化了的內(nèi)外部條件。p 也是內(nèi)部 OHSMS審核的一種形式，是一種高層次的對OHSMS的全面審查，是一種重要的內(nèi)部管理工具。 2/9/2023 75職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核與管理評審的關(guān)系 比較項目 OHS管理體系內(nèi)部審核 管理評審人員 審核員 最高管理者內(nèi)容 審核體系文件的符合程度，驗證體系運行的有效性對內(nèi)部 OHS管理體系審核結(jié)論評定，能否達(dá)到目標(biāo)，體系是否需要調(diào)整改變類型 內(nèi)部或請外部 內(nèi)部方式 現(xiàn)場 會議或現(xiàn)場結(jié)果 提出不合格的糾正措施 提出體系改進措施2/9/2023 76職業(yè)健康安全管理體系p 管理評審?fù)ㄟ^年度計劃安排，一般每年進行一次，也可隨著內(nèi)、外部條件的變化而及時進行管理評審。p 管理評審一般由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員（如內(nèi)審員等）參加。p 管理者代表應(yīng)將 OHSMS現(xiàn)狀及其變化趨勢和提高研究的問題形成書面材料。p 評審會議對有關(guān)提案或問題做出明確決定。 管理評審要求2/9/2023 77職業(yè)健康安全管理體系管理評審內(nèi)容p ① 方針的持續(xù)有效性；p ② 目標(biāo)、指標(biāo)的持續(xù)適宜性；p ③ 目標(biāo)、指標(biāo)和績效的實現(xiàn)程度；p ④ 內(nèi)審結(jié)果，內(nèi)審報告提出的建議及糾正措施實施情況；p ⑤ 風(fēng)險控制措施的適宜性， 事故中吸取的教訓(xùn)；p ⑥ 相關(guān)方關(guān)注的問題，內(nèi)、外部反饋的信息； p ⑦ 針對下述情況對方針、計劃、手冊及有關(guān)文件進行修訂。n a. 在某些方面日益增長的 OHS要求；n b. 對 OHS工作的日益重視；n c. 法律、法規(guī)方面新的要求；n d. 相關(guān)方的要求；n e. 市場及分包方的要求；n f. 組織經(jīng)營的變化；n g. OHS觀念的變化。2/9/2023 78職業(yè)健康安全管理體系管理評審步驟p ① 制定評審計劃 p ② 準(zhǔn)備評審資料p ③ 召開評審會議p ④ 批發(fā)評審報告 p ⑤ 報告留存 p ⑥ 評審后的要求2/9/2023 79職業(yè)健康安全管理體系(3) 管理評審與改進 p 不斷改進 OHS績效是組織建立并實施 OHSMS的主要目的。評審與審核是改進 OHS績效的有效手段和途徑。實施改進措施是依據(jù) OHS方針對持續(xù)改進的要求進行的，改進的實現(xiàn)取決于危險控制措施、改進過程、減低資源消耗、實施合理程序等，使發(fā)生事故的風(fēng)險降低到可接受水平。 p 管理評審正是對 OHS方針、目標(biāo)和指標(biāo)及有關(guān)的 OHS狀況進行評審，尋找并確定改進的機會。 p 通過分析造成不符合的原因，制定改進的糾正和預(yù)防措施計劃，進而實施并驗證糾正或預(yù)防措施的有效性。有效糾正措施的實施又常常導(dǎo)致 OHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)、體系文件的更改，從而獲得更好的 OHS績效。 p 管理評審正是為改進創(chuàng)造了契機，實現(xiàn)了改進的全過程。2/9/2023 80職業(yè)健康安全管理體系2023年度管理評審報告評審時間 2023年 8月 15日 會 議 地點 公司大會議室參加 評審 人 員 總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人，內(nèi)審員（見會議簽到表）評審 目的 總結(jié)職業(yè)健康安全管理體系一年運行情況，確定改進的內(nèi)容和改進的措施。評審 內(nèi)容概要：本次管理評審會議歷時一整天的時間，各部門負(fù)責(zé)人或代表在會上匯報了本部門職能范圍內(nèi) OHSMS的運行情況和存在的不足，內(nèi)審組長代表內(nèi)審組匯報了內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不足，見會議記錄和部門匯報材料。綜合這些匯報信息，總的來說，我公司的 OHSMS基本適宜，重要危險有害因素控制有效。從大家提出改進的建議和平時運行中出現(xiàn)的問題來看，還存在以下不足：1．我公司現(xiàn)在的 OHSMS是按 OHSAS18001:2023建立的，現(xiàn)在已用 OHSAS18001:2023標(biāo)準(zhǔn)替代。2．安環(huán)部缺 1名安全管理人員。……評審會討論決定目前應(yīng)實施的改進項目（其改進決定的論證見會議記錄）有：1．按 OHSAS18001:2023標(biāo)準(zhǔn)修訂職業(yè)健康安全管理體系文件，具體措施：（ 1）綜合辦公室總體負(fù)責(zé)安排文件修訂、統(tǒng)稿、更換工作，文件修訂工作由原部門承擔(dān)。（ 2）修訂文件前，請咨詢?nèi)藛T對我公司中層以上干部進行標(biāo)準(zhǔn)知識培訓(xùn)，累計時間 2～ 3天，安排在晚間或星期六、日；（ 3）修訂后文件交綜合辦公室，由咨詢?nèi)藛T修改并統(tǒng)稿，然后交相關(guān)授權(quán)人審批；（ 4）文件修訂完成時間 2023年 10月底。2．從人才交流市場招聘 2名新員工，要求如下：（ 1）評審會議結(jié)束后，綜合辦公室派人去人才市場進行員工招聘，如果沒有合適人選，可去本市大學(xué)內(nèi)張貼招聘廣告，臨時兼職也可以；（ 2）安全管理人員要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷，化學(xué)工程或安全工程專業(yè)，應(yīng)具備一定的安全管理知識。總經(jīng)理簽字： 日期： 2023年 8 月 18 日2/9/2023 81職業(yè)健康安全管理體系演講完畢，謝謝觀