【正文】 組建調(diào)查組 現(xiàn)場調(diào)查 起草報告 獲知 上報？ 報科工委 是 事故報告 深入調(diào)查 糾正 跟蹤檢查 監(jiān)督驗證 否 報告 /通知 接收信息 接收信息 9/5/2023PAGE 74 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 質(zhì)量管理部：集團(tuán)公司“一流環(huán)境”（新 6S） 驗收檢查 流程 質(zhì)量管理部 被檢查單位 檢查組 制定計劃 自查 檢查組長 接受檢查申請 組成檢查組 準(zhǔn)備驗收文件等 發(fā)出通知 按時到場 召開預(yù)備會 人員分工 首次會議 現(xiàn)場檢查并評價 末次會議 編制報告 發(fā)布結(jié)論 跟蹤管理 歸檔 接收通知 相關(guān)部門 簽署意見 通過？ 是 否 9/5/2023PAGE 75 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 質(zhì)量管理部：集團(tuán)公司派駐企、事業(yè)單位外貿(mào)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗收代表工作管理 流程 質(zhì)量管理部 企事業(yè)單位 驗收代表室 發(fā)出通知 獎勵 批準(zhǔn)申請 推薦總代表人選 初審?fù)? 提出申請函 擬正式請示文件 批復(fù)并發(fā)文任命 實施分地區(qū)管理 組織交流活動 監(jiān)督檢查 組織代表工作會 9/5/2023PAGE 76 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 質(zhì)量管理部：質(zhì)量信息分析、報送和質(zhì)量事故（問題）報告處理 流程 質(zhì)量管理部 辦公廳 相關(guān)部門 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量信息中心 /企事業(yè)單位 接收并報送 匯總信息 填報告單 收集資料 上報 批示公示 組織處理 指標(biāo)類？ 是 及時溝通 事故類 收集反饋信息 存檔 9/5/2023PAGE 77 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 導(dǎo)讀 主業(yè)務(wù)流程 綜合管理部門流程 專業(yè)部門流程 人力資源部 財務(wù)審計部 辦公廳 發(fā)展計劃部 資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部 科技發(fā)展部 市場和對外合作部 發(fā)動機(jī)部 民品和科技產(chǎn)業(yè)部 航空產(chǎn)品部 民用飛機(jī)部 質(zhì)量管理部 綜合管理部門問題點 專業(yè)部門問題點 9/5/2023PAGE 78 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 導(dǎo)讀 主業(yè)務(wù)流程 綜合管理部門流程 專業(yè)部門流程 人力資源部 財務(wù)審計部 辦公廳 發(fā)展計劃部 資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部 科技發(fā)展部 市場和對外合作部 發(fā)動機(jī)部 民品和科技產(chǎn)業(yè)部 航空產(chǎn)品部 民用飛機(jī)部 質(zhì)量管理部 綜合管理部門問題點 專業(yè)部門問題點 9/5/2023PAGE 79 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 航空產(chǎn)品部：（國家）項目立項組織流程 財務(wù)審計部 軍方 航空產(chǎn)品部 參研單位 發(fā)展計劃部 國防科工委 提出需求 項目預(yù)算 組織專家規(guī)劃項目 編寫材料 分解項目規(guī)劃 成立籌備組并 提出總體方案 審批方案 成立型號辦、 確定兩師人選 上報型號副總指 揮、現(xiàn)場指揮和 設(shè)計師系統(tǒng)人選 人力資源部 匯總整理并發(fā) 送內(nèi)部閱批件 審批 備案 備案 下達(dá)任命 研制 審批方案 9/5/2023PAGE 80 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 航空產(chǎn)品部：型號辦計劃制定審查流程 型號辦 參研單位 年度工作會 制定年計劃 制定年計劃 匯總、召開 年度工作會 審批年度 工作計劃 更改年度工 作計劃上報 匯總備案并檢驗 工作計劃執(zhí)行情況 節(jié)點工作匯報 下年計劃 是 否 是 否 合格？ 年報？ 研制 監(jiān)督檢查協(xié)調(diào) 問題點：預(yù)研很大程度上與生產(chǎn)脫節(jié)，是“實驗室”里出成果，只有 3040%能工程化，甚至更低。導(dǎo)致研制時很多都要重新研究。 訪談反饋：現(xiàn)在這塊不順，預(yù)研費的這塊部分應(yīng)該給產(chǎn)品部。我們這個部門（產(chǎn)品部）直接和空軍打交道， … 如果和型號的前期論證結(jié)合在一起，那就會有很大的改進(jìn)。過去（科技部）有時還到我們這里來征求意見，現(xiàn)在都不到我們這里來征求意見了。我們專門有一個部門來負(fù)責(zé)預(yù)研任務(wù)，比起我們（產(chǎn)品部）來講，（科技部）責(zé)任沒我們重，他們都在忙開一些鑒定會，如果完全用在工作上，完全可以簡單一些。 9/5/2023PAGE 81 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 航空產(chǎn)品部：型號辦（ 12號）經(jīng)費申請流程 黨組 型號辦 軍方 參研單位 發(fā)展計劃部 年度經(jīng)費申請 會簽 協(xié)商討論 年度經(jīng)費計劃 經(jīng)費使用方案 財務(wù)審計部 會簽 內(nèi)部訪談反饋：很多時候是非正式的通知；型號由于工作不一樣，所以流程也不一樣，沒有固定統(tǒng)一的流程。此流程是 10做的時候的流程，其他做的時候可能就不是這樣的了。 企事業(yè)單位訪談反饋：航空產(chǎn)品部在型號組織上沒有一個清晰的制度，沒有一個正常的流程 我們上級的機(jī)關(guān)都有生產(chǎn)部門，科工委、總裝備等都有，部隊都有管生產(chǎn)的?？哲娪幸粋€空軍總裝備部，有總計劃部，也有科研部與我們型號打交道，還有外購即生產(chǎn)部，還有外廠部。他們現(xiàn)在對我們有意見，說現(xiàn)在要找我們，不知道該找那個部才好。 上報 審批 經(jīng)費申請 分階段 分配方案 審批撥款 接收 接收款項 問題點：與軍方的對外接口是型號辦，計劃部在經(jīng)費申請中只會簽而不申請經(jīng)費， 10號的對軍方接口是計劃部。流程執(zhí)行不一，導(dǎo)致接口多而混亂。 9/5/2023PAGE 82 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 航空產(chǎn)品部：型號辦（ 10號）經(jīng)費申請流程 黨組 型號辦 軍方 參研單位 發(fā)展計劃部 經(jīng)費申請 匯總上報 決策 整理外送 審批并下 撥款通知 備案并分配 財務(wù)審計部 備案下?lián)? 接受撥款 審核決算 協(xié)助決算 工作總結(jié) 上報報表 問題點：與軍方的對外接口是計劃部，型號辦只執(zhí)行經(jīng)費方案分配的職能，而 12號的對軍方接口是型號辦。流程執(zhí)行不一，導(dǎo)致接口多而混亂。 內(nèi)部訪談反饋：很多時候是非正式的通知；型號由于工作不一樣，所以流程也不一樣，沒有固定統(tǒng)一的流程。此流程是 10做的時候的流程，其他做的時候可能就不是這樣的了。 企事業(yè)單位訪談反饋：航空產(chǎn)品部在型號組織上沒有一個清晰的制度，沒有一個正常的流程 我們上級的機(jī)關(guān)都有生產(chǎn)部門，科工委、總裝備等都有，部隊都有管生產(chǎn)的?？哲娪幸粋€空軍總裝備部，有總計劃部，也有科研部與我們型號打交道，還有外購即生產(chǎn)部，還有外廠部。他們現(xiàn)在對我們有意見，說現(xiàn)在要找我們，不知道該找那個部才好。 9/5/2023PAGE 83 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 航空產(chǎn)品部 ?航空產(chǎn)品部訪談記錄：自己把有限的錢用在脫節(jié)這塊，現(xiàn)在這塊不順，我們提出，預(yù)研費的這塊部分應(yīng)該給產(chǎn)品部。我們這個部門直接和空軍打交道，現(xiàn)在體制是這樣，在航空公司時，經(jīng)費這塊都是放在自己部門里，那時他們就有針對性的管，但是好多事情都是不了了之。如果和型號的前期論證結(jié)合在一起，那就會有很大的改進(jìn)。過去有時還到我們這里來征求意見，現(xiàn)在都不到我們這里來征求意見了。我覺得好像還沒有以前好了呢。我們是專門有一個部門來負(fù)責(zé)預(yù)研這一塊的任務(wù)，要比我們來講，責(zé)任沒我們重，他們都在忙開一些鑒定會，如果完全用在工作上，完全可以簡單一些。（主業(yè)務(wù)流程上的問題：預(yù)研與研制脫節(jié)） ?我們上級的機(jī)關(guān)都有生產(chǎn)部門，科工委、總裝備等都有，部隊都有管生產(chǎn)的?？哲娪幸粋€空軍總裝備部，有總計劃部，也有科研部與我們型號打交道，還有外購即生產(chǎn)部，還有外廠部。他們現(xiàn)在對我們有意見，說現(xiàn)在要找我們，不知道該找那個部才好。 ?主機(jī)單位反饋 他們需要我們（總部）協(xié)調(diào)的是配套有關(guān)的東西?，F(xiàn)在我們沒人給他跑這個 …… 按道理是我們應(yīng)該按年初計劃主動和人家協(xié)調(diào) …… 每一家飛機(jī)都有他的配套，出了質(zhì)量問題誰負(fù)責(zé)？每個型號里都有質(zhì)量，每個部門都有質(zhì)量，出了問題都推。 ?訪談記錄：現(xiàn)在要錢由航空產(chǎn)品部去要。按道理我覺得財務(wù)部門是一個執(zhí)行，我下了單你什么時候完成不能成為你來考核我的一個指標(biāo) 9/5/2023PAGE 84 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 導(dǎo)讀 主業(yè)務(wù)流程 綜合管理部門流程 專業(yè)部門流程 人力資源部 財務(wù)審計部 辦公廳 發(fā)展計劃部 資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部 科技發(fā)展部 市場和對外合作部 發(fā)動機(jī)部 民品和科技產(chǎn)業(yè)部 航空產(chǎn)品部 民用飛機(jī)部 質(zhì)量管理部 綜合管理部門問題點 專業(yè)部門問題點 9/5/2023PAGE 85 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 民用飛機(jī)部：技改流程 民用飛機(jī)部 發(fā)展計劃部 主研所 匯總并篩選企 事業(yè)技改需求 組織可行 性研究論證 經(jīng)費、任 務(wù)分配 進(jìn)行技術(shù)改造 合格？ 備案 否 是 權(quán)衡集團(tuán)全部技 改需求按順序上報 黨組 同意？ 否 是 參與論證 參與論證 問題點：民品和科技產(chǎn)業(yè)部的技改，但工作幾乎都在計劃部，按產(chǎn)品分與按專業(yè)分的不同。 訪談反饋：既按產(chǎn)品分配又按專業(yè)分，本來應(yīng)該全是產(chǎn)品部做的事情，現(xiàn)在按專業(yè)分出去給專門的部門做，出現(xiàn)工作斷裂 9/5/2023PAGE 86 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 民用飛機(jī)部：國家項目立項流程 民用飛機(jī)部 市場和對 外合作部 發(fā)展計劃部 財務(wù)審計部 項目需求 確定產(chǎn)品 組織調(diào)研 審查投資 立項報告 組織實施 協(xié)助規(guī)劃 總經(jīng)理辦公會 上報 審批同意？ 起草立項報告 國防科工委 接收需求，下 達(dá)調(diào)研通知 審批 最終立項 項目需求 項目需求 協(xié)助規(guī)劃 是 否 上報 投資 市場、研發(fā) 生產(chǎn)、售后、 經(jīng)濟(jì)性分析 問題點：民機(jī)部完成立項工作，但由計劃部上報，計劃部在此出無任何審批，此過程是否可刪除？ 9/5/2023PAGE 87 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 民用飛機(jī)部：國家經(jīng)費申請流程 民用飛機(jī)部 發(fā)展計劃部 財務(wù)審計部 總經(jīng)理辦公會 國防科工委 工作計劃 經(jīng)費申請 上報 審批 上報 審批 請款 財政部 撥款 接收 下?lián)芙o企業(yè) 工作計劃 及撥款單 配合請款 9/5/2023PAGE 88 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 民用飛機(jī)部： （民機(jī)）預(yù)研流程 民用飛機(jī)部 科技發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會 國防科工委 征求預(yù)研意見 匯總上報 審批 上報 審批 下達(dá) 主研所 轉(zhuǎn)化生產(chǎn) 預(yù)研 合格 ? 否 是 提出意見 參與 問題點：民機(jī)部在預(yù)研期參與是在科工委提出要求時候才參加進(jìn)來。 訪談：在科工委審批時，提出“是不是應(yīng)該讓民機(jī)部來看看”，民機(jī)部才參與預(yù)研。 問題點：預(yù)研不由民機(jī)部提出，民機(jī)部作為科技部預(yù)研需求來源渠道中最直接、溝通最便捷的渠道被忽略了 訪談：預(yù)研什么民機(jī)部是不知道的，全是科技部在做，他們直接到主研所調(diào)研、考察，就進(jìn)行預(yù)研了，不和我們打招呼 問題點：預(yù)研與研制脫節(jié)的現(xiàn)象在民機(jī)也同樣可能出現(xiàn)。 訪談反饋：研究成果不能順利轉(zhuǎn)化研制，真正研制時，往往需要重新開發(fā)，此時預(yù)研可有可無。機(jī)載和 8號軍機(jī)就是這樣的，如果民機(jī)按這樣走也一定是這樣的，因為科技部在預(yù)研完了之后不管下一步會怎么樣 提出預(yù)研項目 9/5/2023PAGE 89 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 民用飛機(jī)部 ?總部訪談記錄：現(xiàn)在我們成本是財務(wù)負(fù)責(zé)，但處長是最清楚項目所有的開支的，可現(xiàn)在經(jīng)費不由處長控制，職責(zé)上處長不管錢花多少，只保證項目進(jìn)行?，F(xiàn)在財務(wù)就擔(dān)心你花錢，我的目標(biāo)就是要為了項目花錢，他的目的是不讓我花錢，這樣就沒效率了 9/5/2023PAGE 90 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 導(dǎo)讀 主業(yè)務(wù)流程 綜合管理部門流程 專業(yè)部門流程 人力資源部 財務(wù)審計部 辦公廳 發(fā)展計劃部 資產(chǎn)管理和集團(tuán)工作部 科技發(fā)展部 市場和對外合作部 發(fā)動機(jī)部 民品和科技產(chǎn)業(yè)部 航空產(chǎn)品部 民用飛機(jī)部 質(zhì)量管理部 綜合管理部門問題點 專業(yè)部門問題點 9/5/2023PAGE 91 ALLPKUAVICⅠ 流程分析報告 發(fā)動機(jī)部：立項流程 發(fā)動機(jī)部 發(fā)展計劃部 航空產(chǎn)品部 人力資源部 軍方 財務(wù)審計部 企事業(yè)單位 匯總上報 可行 ? 審核批準(zhǔn) 簽合同 任命指揮系統(tǒng) 協(xié)助請款 簽合同 撥款 接收撥款 擬訂分款方案 撥款